Město Sázava
<br> konsolidované údaje v tisících Kč
<br> Návrh rozpočtu č.1 r.2016
rozpis do §
Třída
<br> 2016
<br> 2016
<br> 2016
<br> NR1
<br> NR1
<br> NR1
<br> tř.1
<br> Daňové příjmy (bez DP za obec)
<br> 51 137
<br> 51 137
<br> tř.2
<br> Nedaňové příjmy
<br> 11 699
<br> 11 699
<br> tř.3
<br> Kapitálové příjmy
<br> tř.4
<br> Přijaté dotace
<br> 300
<br> 300
<br> 2 800
<br> 0
<br> 2 800
<br> příjmy celkem
<br> 65 636
<br> 300
<br> 65 936
<br> tř.5
<br> Běžné výdaje (bez DP za obec)
<br> 56 413
<br> tř.6
<br> Kapitálové výdaje
výdaje celkem
<br> tř.8
<br> 56 413
14 523
<br> 14 523
<br> 56 413
<br> 14 523
<br> 70 936
<br> 5 000
<br> 0
<br> 5 000
<br> Financování
<br> Příspěvek ZŠ
Prostředky na mzdy a platy
<br> Zveřejněno na úřední desce: 16.11.2015
<br> 4 800
15 973
<br> 2016_NR1_2015_ke zverejneni.xlsm
<br> §
<br> 1014
1032
1039
2141
2143
2169
2212
2219
2221
2241
2249
2310
2321
2333
2341
2542
3111
3113
3231
3299
3311
3313
3314
3315
3319
3322
3326
3329
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3511
3522
3525
3532
3541
3545
3549
3612
3613
3619
3631
3632
3633
3635
3639
3699
3722
3723
3724
3726
3729
3733
3739
3743
3744
3745
3749
3799
41*-43*
4351
5269
5299
5311
5512
6112
6114-8
6171
6219
6310
6320
6330
6399
6402
6409
<br> Salda
NR1
2016
Sdílené daně celostátní
Daň z nemovitosti
Poplatky místní
Splátky půjč.prostř.od podnik.subj <.>
Splátky půjčených prostř.od obcí
Splátky půjček od obyvatelstva
Ozdrav.hosp.zvíř.a zvl.vetrin.péče
Podpora ostat.produkčních čin <.>
Záležitosti lesního hospodářství j.n <.>
Provoz a zajištění měst.tržnic
Cestovní ruch
Ost.správa v prům <.>,stav <.>,obch <.>
Silnice
Ostat.zál.pozem.komunikací
Provoz veř.silniční dopravy
Železniční dráhy
Ostat zál.železniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čišť.odpadních vod
Úpravy drobných vodních toků
Vodní díla v zemědělské krajině
Meteorologie
Předškolní zařízení
Základní školy
Základní umělecké školy
Ost.záležitosti vzdělávání
Divadelní činnost
Filmová tvorba,distrib <.>,kina
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Záležitosti kultury j.n <.>
Zachování a obnova kult.památ <.>
Poř <.>,zach <.>,obn.hod.míst.kult.p
Zál.ochr.památ <.>,p.o kult.dědic
Rozhlas a televize
Záležitosti sděl.prostř.j.n <.>
Zájmová činnost v kultuře
Záležit.kultury,církví j.n <.>
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělových.činnost j.n <.>
Využ.volného času dětí a mládeže
Všeobecná ambulantní péče
Ostatní nemocnice
Hospice
Lékárenská služba
Prevence před drogami,alkoh…
Programy paliativní péče
Ost.spec.zdravotnická péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Progr.rozv.bydlení,byt.hos.j.n <.>
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výst.a údržba míst.inž.sítí
Územní plánování
Komun.služby a úz.rozvoj j.n <.>
Ostat.zál.bydl.kom.sl.a úz rozv <.>
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využív.a zneškod.nebezp.odpadů
Využív.a zneškod.ostat.odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Monitoring půdy a podzemní vody
Ost.ochrana půdy a spod.vody
Rekultivace půdy
Protieroz,protilav….ochrana
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Ostat.čin.k ochraně přír.a krajiny
Ekolog.zálež.a programy j.n <.>
Sociální péče
Pečovatelská služba
Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st <.>
Záležitosti CNP j.n <.>
Bezpečnost a veř.pořádek
Dobrovolní hasiči
Zastupitelstva obcí
Volby
Činnost místní správy
Ostatní veřejné služby j.n <.>
Obec.příj.a výd.z fin.operací
Pojištění funkčně nespecifik <.>
Převody vlastním fondům v rozp <.>
Finanční operace j.n <.>
Finanční vypořádání min.let
Ostatní činnosti j.n <.>
CELKEM
<br> NR1
<br> NR1
<br> NR1
<br> Daňové Příjmy
<br> NR1
<br> Dotace Výdaje
<br> příjmy nedaň.nedaň <.>
39 745
6 000
1 882
100
0
0
10
0
500
0
<br> 0
<br> 0
25
0
66
0
<br> 0
<br> 0
0
<br> 0
100
0
4
38
<br> 0
<br> 0
<br> 33
<br> 0
<br> 104
40
0
<br> 0
<br> 72
14
310
60
<br> 0
<br> 0
40
0
<br> běžné
<br> 85
350
0
0
408
5 274
120
719
0
2
66
410
0
0
8
0
5 126
0
9
37
0
830
0
79
450
0
0
113
297
1 671
354
445
941
0
0
50
<br> 0
<br> 2 850
<br> 5 720
2 440
0
0
45
0
0
950
0
365
410
0
0
<br> 0
26
0
0
0
0
0
75
12
<br> 660
<br> 120
<br> 0
<br> 0
0
0
<br> 0
0
2 800
<br> 20
43 000
2 916
<br> 54 053
<br> 0
0
11 699
<br> 45 800
<br> 0
15
0
5 460
2 678
2
1 770
186
0
0
2 170
0
5 349
95
70
0
0
0
0
175
0
2 317
0
21
0
265
0
40
2 058
560
1 271
0
12 433
0
45
210
43 000
2 916
0
1 378
102 329
<br> NR1
<br> NR1
<br> Saldo
<br> Příjmy
<br> NR1
<br> NR1
<br> Dotace Výdaje
<br> NR1
Saldo
<br> NR1
<br> NR1
<br> Splátky Saldo
<br> běžné kapitál.kapitál.kapitál.kapitál.půjček celkem
39 745
0
39 745
6 000
0
6 000
1 882
0
1 882
100
0
100
0
0
0
0
0
0
-75
0
-75
150
0
150
0
0
0
0
0
0
-408
0
0
-408
25
0
25
-5 274
0
0
868
-868
-6 142
-54
200
-200
-254
-719
0
-719
0
0
0
-2
0
-2
-66
0
0
0
0
0
-66
-410
0
1 140 -1 140
0 -1 550
0
0
0
0
0
0
0
-8
0
-8
0
0
0
-5 026
0
0
0
-5 026
0
0
0
-5
0
-5
1
0
0
1
0
0
0
-797
0
0
-797
0
0
0
25
0
25
-410
0
0
0
-410
0
0
0
0
0
0
0
-41
0
0
-41
-283
0
-283
-1 361
0
0
0
-1 361
-294
0
0
-294
0
0
0
0
-445
0
0
-445
-901
0
0
0
-901
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15
0
-15
0
0
0
260
0
0
0
0
260
-238
0
0
0
0
-238
-2
0
0
-2
-1 770
800
-8...

Komentář k návrhu rozpočtu města Sázavy na rok 2016
Základní ideou při stanovení celkového rámce rozpočtu je zachování vyrovnaného hospodaření
města,při realizaci prioritních investičních akcí,řádné péče o městský majetek a zkvalitňování služeb
občanům <.>
Rozpočet je navržen jako schodkový se schodkem 5000 tis.Kč.Část peněžních prostředků uspořených
v minulých letech je použita na investice.Stav peněžních prostředků na bankovních účtech se snižuje o
5 000 tis.Kč <.>
V souladu se zákonem 250/2000 Sb.bylo vycházeno z rozpočtového výhledu města.Způsob
tvorby rozpočtu je obdobný jako v letech minulých.Při tvorbě rozpočtu bylo vycházeno ze skutečných
příjmů a výdajů minulých let.Ve výdajích byly položky navrhovány tak,aby mohly být realizovány
prioritní investiční akce,opravy a údržba městského majetku a běžným způsobem zajištěn chod města <.>
Přijímání dlouhodobých půjček a úvěrů není plánováno <.>
Údaje o celkových částkách příjmů,výdajů a financování rozčleněných do tříd dle rozpočtové
skladby,stejně jako další závazné ukazatele,jsou uvedeny v úvodní souhrnné tabulce rozpočtu <.>
Rozpočet je zastupitelstvem města schvalován po třídách rozpočtové skladby (daňové příjmy <,>
nedaňové příjmy,kapitálové příjmy,dotace,běžné výdaje,kapitálové výdaje a financování).Dalším
závazným ukazatelem je příspěvek Základní škole <.>
Členění rozpočtu je dáno rozpočtovou skladbou stanovenou vyhláškou Ministerstva financí
323/2002 Sb.Součástí předkládaných materiálů je i tabulka s údaji o saldech příjmů a výdajů po
jednotlivých paragrafech.Zde je možno přehledně sledovat pro každý paragraf příjmy,výdaje,dotace <,>
a to jak běžné,tak kapitálové,jejich salda,též i splátky půjček <.>
Podrobnější komentář k významnějším příjmovým a výdajovým položkám uvádíme níže <.>
Porovnáváno je s údaji dle rozpočtového opatření č.15 na rok 2015 <.>
V tabulkách pro zastupitele je odhadem přiblíženo,které části rozpočtu je možno rozhodnutím
ovlivnit (fialové zvýraznění),a které části jsou „mandatorní“ či dříve rozhodnuté (modré zvýraznění); dle
předchozích požadavků je uvažováno bez provádění systémových opatření,při zachování stávajícího
objemu služeb <.>
V Běžných výdajích je „ovlivnitelných“ přibližně 11 965 tis.Kč tj.21,2% (loni to bylo 19,6%) <.>
V Kapitálových výdajích je „ovlivnitelných“ 11 430 tis.Kč tj.78,7 % (loni 16,9 %) <.>
A/ Příjmy
Třída 1 – Daňové příjmy – zvýšení o 2 723 tis.Kč
Při stanovení výše příjmu ze sdílených daní bylo vycházeno zejména z predikcí Ministerstva
financí (MF),dalších prognóz a údajů z let minulých.Výše výnosu sdílených daní je závislá mimo jiné na
celkovém vývoji ekonomiky,případných změnách legislativy a její odhad je tedy,stejně jako v letech
minulých,zatížen rizikem nejistoty <.>
Výše ostatních položek byla navržena dle vývoje výběru v letošním roce a let minulých <.>
Třída 2 – Nedaňové příjmy – pokles o 1 205 tis <.>
§ 2210 Ost.správa v prům <.>,stav <.>,obch.– snížení o 195 tis <.>,jedná se o příjmy z pokut stavebního úřadu
§ 2324 Provoz veř.silniční dopravy – snížení o 179 tis <.>,vyřazen mimořádný příjem r.2015 (Benebus)
§ 3612 Bytové hospodářství – zvýšení o 340 tis.– na příjmech z nájemného
§ 3613 Nebytové hospodářství – snížení o 1041 tis.– z toho -966 tis.mimořádný příjem
z předplaceného nájemného – přístavba lékárny,dále zahrnuje mim.příjem za pojistné plnění -38 tis <.>
§ 3639 Komunální služby – snížení o 89 tis.– dle odhadu příjmů,snížení o mimořádné příjmy r.2015 <.>
Třída 3 – Kapitálové příjmy – snížení o 200 tis.Kč
Snížení se týká příjmů z prodeje pozemků <.>
Verze návrhu rozpočtu č.1 ze dne 3.11.2015
<br> Třída 4 – Dotace <,>
Jsou rozpočtovány tyto dotace:
Pol.4112 Dotace a výkon státní správy 2 650 tis.Kč,bude drobně upraveno,meziročně beze změn
Tak,jak je to nutné dle zákonem stanovených rozpočtových pravidel,vyřazeny byly veškeré
dotace,u kterých není k dispozici rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo smlouva.Zařazovány budou
případně na příjmové i výdajové straně rozpočtu v průběhu roku tak,jak bude v průběhu roku docházet
k jejich schvalování.Rozdílně je přistupováno XXX k předpokládané dotaci na veřejně prospěšné práce
(VPP),kde jsou ve výdajové části již zahrnuty mzdy technických služeb odpovídající výši dotace dle
r.2015 (tj.575 tis.Kč) a dotace bude zařazena do rozpočtu po vydání rozhodnutí o jejím přidělení jen
v příjmech <.>
B/ Výdaje
Třída 5 – Běžné výdaje
Rostou meziročně o 1 843 tis.(nárůsty jednotlivých § 4832 tis <.>,poklesy - 2 989 tis.)
Snižované §:
§ 1032 Podpora ostat.produkčních čin.: snížení o 205 tis.– služby les
§ 2219 Ostatní komunikace – snížení o 73 tis.Kč – dle odhadu potřeb
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod – snížení o 862 tis.– vyřazeny neopakující se výdaje roku
2015
§ 3113 Základní školy – snížení o 1140 tis.– vyřazeny neopakující se výdaje roku 2015.Příspěvek je
navržen ve výši 4 800 tis <.>,stejně jako v roce předchozím.V r.2015 došlo k realizaci energetických úspor
– předpokládaná úspora výdajů na vytápění dle projektu cca 1 mil ročně,z rozpočtu ZŠ jsou...