město Loučná pod Klínovcem
<br> KEO-W 1.9.226 / Uc19s
<br> Návrh rozpočtu roku 2016
<br> zpracováno: 10.11.2015
strana: 1 / 7
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
Par
<br> Org
<br> Pol
<br> N+Z+Uz
<br> 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
<br> 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1340
1341
1343
1345
1351
1361
1511
4112
4116
<br> 000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
<br> Popis
<br> Návrh rozpočtu
<br> 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Org:
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce - viz výdaj 6310-5365
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství - ze stavby ČOV
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace na správu - odhad
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
<br> Celkem Par: 0000
<br> 330 000,00
50 000,00
35 000,00
330 000,00
250 000,00
634 000,00
10 000,00
50 000,00
312 000,00
3 000,00
30 000,00
230 000,00
4 000,00
8 000,00
1 600 000,00
55 000,00
767 000,00
4 698 000,00
<br> **
<br> 4 698 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch
2143 0000 2324 000000000 Přijaté náhrady - sankce INFOCENTRUM
Org: 0000
<br> 2 191 875,00
2 191 875,00
<br> Celkem Par: 2143 Cestovní ruch
<br> 2 191 875,00
<br> **
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 0000 2322 000000000 Přijaté pojistné náhrady z VŘ rolby (Bucifal)
Org: 0000
<br> 2 151 000,00
2 151 000,00
<br> Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 2 151 000,00
<br> **
<br> 2279 Záležitosti ostatních drah jinde neuvedené
2279 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu nemovitostí - Lanová dráha (Klínovec a.s.)
Org: 0000
<br> 25 000,00
25 000,00
<br> Celkem Par: 2279 Záležitosti ostatních drah jinde neuvedené
<br> 25 000,00
<br> **
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 3319 0000 2321 000000000 Přijaté neinvestiční dary na kulturu
Org: 0000
<br> 60 000,00
60 000,00
<br> Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 60 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb - úklid sněhu Traktorem
3639 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 40 000,00
90 000,00
<br> **
<br> město Loučná pod Klínovcem
<br> KEO-W 1.9.226 / Uc19s
<br> Návrh rozpočtu roku 2016
<br> zpracováno: 10.11.2015
strana: 2 / 7
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
Par
<br> Org
<br> Pol
<br> N+Z+Uz
<br> Popis
<br> Návrh rozpočtu
<br> 3639 0000 2321 000000000 Přijaté neinvestiční dary na údržbu města (od zastupitelů)
3639 0000 3112 000000000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - pozemky
Org: 0000
<br> 8 000,00
1 300 000,00
1 438 000,00
<br> Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 1 438 000,00
<br> **
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb - odpady podnikatelé
Org: 0000
<br> 70 000,00
70 000,00
<br> Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 70 000,00
<br> **
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3725 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb - EKOKOM zpětný odběr odpadů
Org: 0000
<br> 45 000,00
45 000,00
<br> Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 45 000,00
<br> **
<br> 6171 Činnost místní správy
6171
6171
6171
Org:
<br> 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb - Správa - smlouvy,kopírování
0000 2112 000000000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
0000 2133 000000000 Příjmy z pronájmu movitých věcí - reklamní plocha
0000
<br> Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
<br> 20 000,00
2 000,00
6 000,00
28 000,00
<br> **
<br> 28 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků
6310 0000 2143 000000000 Příjmy z kurzových rozdílů
Org: 0000
<br> 1 000,00
1 000,00
2 000,00
<br> Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 2 000,00
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> 10 708 875,00
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
<br> 3 876 000,00
4 710 875,00
1 300 000,00
822 000,00
<br> **
<br> město Loučná pod Klínovcem
<br> KEO-W 1.9.226 / Uc19s
<br> Návrh rozpočtu roku 2016
<br> zpracováno: 10.11.2015
strana: 3 / 7
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů,organizací a položek
Par
<br> Org
<br> Pol
<br> N+Z+Uz
<br> Po...

Rozpočet města Loučná pod Klínovcem pro rok 2016
Příjmy:
Paragraf Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1340
1341
1343
1345
1351
1361
1511
4112
4116
2143
2219
2279
3319
3639
3722
3725
6171
6310
<br> Popis
z toho
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čiinosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fond <.>
Poplatky za odnětí pozemků plnění fci lesa
Poplatek za provoz systému odpadů
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostr <.>
Poplatek z ubytovací kapacity
Příjem z odvodu z loterií a her
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace na správu
Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozp <.>
Cestovní ruch - přijatá náhrada ze sankce
INFOCENTRUM
Pozemní komunikace - přijatá náhrada ze
škody při VŘ rolby
Příjmy z pronájmu lanové dráhy
Kultura - přijaté neinv.dary
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů podnikatelů
Využívání a zneškod.komunálních odpadů
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací
Příjmy celkem:
<br> V Loučné pod Klínovcem 11.11.2015
Vypracovala: XXXXXXXXXXXXX XXXX
<br> Celkem
XXX XXX Kč
XX XXX Kč
35 000 Kč
330 000 Kč
250 000 Kč
634 000 Kč
10 000 Kč
90 000 Kč
312 000 Kč
3 000 Kč
30 000 Kč
260 000 Kč
4 000 Kč
8 000 Kč
1 600 000 Kč
55 000 Kč
767 000 Kč
<br> Suma
<br> 4 768 000 Kč
<br> 2 191 875 Kč
2 151 000 Kč
25 000 Kč
60 000 Kč
1 438 000 Kč
70 000 Kč
45 000 Kč
28 000 Kč
2 000 Kč
<br> 6 010 875 Kč
10 778 875 Kč
<br> Vyvěšeno :
Sejmuto:
<br> Rozpočet města Loučná pod Klínovcem pro rok 2016
Výdaje:
Paragraf Položka Popis
2212
Silnice
Ostatní zálečitosti pozemních komunikací cyklotrasy
2219
3113
Základní školy
3319
Kultura
3419
Ost.tělovýchovná činnost - Olympiáda
3522
Nemocnice
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování kom.odpadů
3745 z toho: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5011
Výplata mezd VPP
5031
Odvody sociálního pojištění z mezd
5032
Odvody zdravotního pojištění z mezd
5212
Ochrana obyvatelstva v krizových situacích
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
Požární ochrana
6112 z toho: Zastupitelstva obcí
5023
Funkční odměny zastupitelů
5031
Odvody sociálního pojištění z mezd
5032
Odvody zdravotního pojištění z mezd
6171 z toho: Činnost místní správy
5011
Výplata mezd
5021
Ostatní osobní náklady - DPP,DPČ
5031
Odvody sociálního pojištění z mezd
5032
Odvody zdravotního pojištění z mezd
6310
Obecné výdaje z finančních operací
6320
Pojištění
<br> z toho
<br> Celkem
40 000 Kč
82 000 Kč
30 000 Kč
150 000 Kč
1 000 000 Kč
2 000 Kč
400 000 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
250 000 Kč
20 000 Kč
400 000 Kč
100 000 Kč
1 554 000 Kč
<br> 826 000 Kč
280 000 Kč
118 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
883 000 Kč
543 000 Kč
121 000 Kč
79 000 Kč
1 668 000 Kč
225 000 Kč
110 000 Kč
85 000 Kč
38 000 Kč
311 000 Kč
71 000 Kč
<br> Výdaje celkem:
<br> 7 136 000 Kč
<br> Financování:
8115 Změna stavu financí na Bú +
8122 Splátka dluhopisu na pořízení Rolby
8124 Splátka půjčky na opravu komunikace Háj
Financování celkem:
<br> V Loučné pod Klínovcem 11.11.2015
Vypracovala: XXXXXXXXXXXXX XXXX
<br> Suma
<br> X XXX XXX Kč
-1 129 000 Kč
-300 000 Kč
2 213 875 Kč
<br> Vyvěšeno :
Sejmuto:

Město Loučná pod Klínovcem
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2016 - důvodová zpráva
Rozpočet pro rok 2016 je zpracován v třídění podle odvětvových
rozpočtových skladeb (tzn.na paragrafy),za předpokladu vyčíslení mzdových
nákladů,tak jak tomu bylo již i v loňském roce.Tento postup umožňuje
přesuny mezi položkami v jednotlivých paragrafech bez nutnosti schvalování
rozpočtových opatření.Podrobný položkový rozpočet,ze kterého návrh
rozpočtu vychází,je zpracován jako pracovní verze a je k nahlédnutí na MěÚ <.>
Příjmy města je možno rozdělit do několika zdrojových kategorií.Jednotlivé
částky příjmových položek jsou zveřejněny v návrhu,nyní předkládám přehled
příjmů podle zdroje,ze kterého plynou <.>
Příjmy ze sdílených daní pro rok 2016 vychází ze skutečných příjmů roku 2015
s přihlédnutím k vývoji ekonomiky státu.Rozpočtujeme ve výši 1.729.000,- Kč <.>
Příjmy z místních poplatků a poplatků za sběr,svoz a využívání komunálních
odpadů se odvíjí od počtu obyvatel a podnikatelů v obci,rozpočtujeme je
částkou 732.000,-Kč <.>
Daň z nemovitostí placená poplatníky,je v plné výši příjmem města.V červenci
2015 nabyla platnosti Vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí s účinností od 1.1.2016.V důsledku navýšení koeficientu
rozpočtujeme vyšší příjem než v minulých letech,tedy částku 1.600.000,- Kč <.>
Kapitálové příjmy,tj.prodej a pronájem pozemků či ostatního majetku města
odhadujeme v částce 1.463.000,-Kč <.>
Příjmy dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU na zaměstnance pro veřejně
prospěšnou práci jsou podloženy smluvně a společně s dotací na výkon státní
správy tvoří sumu: 822.000,- Kč <.>
Největší příjmovou položkou rozpočtu jsou náhrady škod a sankcí,které byly
v minulých letech na město uvaleny kontrolními orgány a které město soudně
vymáhá.Celková částka náhrad je ve výši 4.342.875,- Kč <.>
Ostatní příjmy ve výši 90.000,- Kč město předpokládá získat provozováním
služeb pro obyvatelstvo a z darů na kulturu a komunální služby <.>
Příjmy celkem: 10.778.875,- Kč
<br> Výdaje je možné rozdělit na:
prostředky nutné k zajištění provozu města (jako je například veřejné osvětlení <,>
zajištění svozu odpadů,komunální služby,údržba zeleně a údržba komunikací
v zimním období,zajištění bezpečnosti a požární ochrany obyvatelstva a
pojištění majetku) jsou rozpočtované částkou 1.717.000,-Kč <,>
personální výdaje (tj.funkční odměny zastupitelů,mzdy administrativní
pracovnice a zaměstnanců pro VPP,včetně odvodů na sociální a zdravotní
pojištění) rozpočtujem v celkové výši 2.425.000,-Kč
ostatní výdaje zajišťující plynulý rozvoj města (sem patří činnost místní správy <,>
komunální služby příspěvky na školství kulturu a zdravotnictví,výdaje
z finančních operací a úhrady sankcí z minulých let za porušení dotačních
podmínek při výstavbě Infocentra) celkem v částkce 1.994.000,-Kč <.>
Výdaje na zajištění pořádání Her VII.zimní olympiády dětí a mládeže ČR
v lednu 2016 z dotačních prostředků poskytnutých Krajským úřadem pro
Ústecký kraj již v roce 2015 ve výši 1.000.000,- Kč <.>
Výdaje celkem: 7.136.000,-
<br> Financování:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí přebytek ve výši: 3.642.875,- Kč,ze kterého
je možné vrátit půjčku firmě Skiareál Klínovec a.s.ve výši: 1 129 000,- Kč <.>
Rozpočet je připraven i na variantu,kdy se nepodaří získat zpět náhrady škod a
sankcí,nebude pak možné splatit výše jmenovanou půjčku <.>
Rozpočet bude i přesto bude přebytkový částkou 300.000,- Kč,která bude
v průběhu roku 2016 použita na splátky úvěru poskytnutého Českou spořitelnou
na opravu a odvodnění komunikace v Hájích <.>
<br> V Loučné pod Klínovcem 11.11.2015
<br> ---------------------------------------------Ašenbrenerová Hana
správce rozpočtu
<br> -------------------------------------------Mgr.XXXX XXXXXXXXX
starostka města