Rozpočet r.2016 - návrh
<br> Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r.2016
PŘÍJMY
VÝDAJE
ROZDÍL
FINANCOVÁNÍ
<br> 152 400 000 Kč
170 200 000 Kč
- 17 800 000 Kč
17 800 000 Kč
<br> Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření minulých let <.>
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky.Převod do sociálního fondu se
předpokládá ve výši 1 090 tis.Kč <.>
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis.Kč <.>
Příjmy celkem
<br> 152,400
<br> Daně a poplatky
1
2
3
1111
DPFO ze závislé činnosti
DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele
1112
DPFO ze samostatně výdělečné činnosti
DPFO dle bydliště
1113
DPFO z kapitálových výnosů - srážka
1121
DPPO
1122
DPPO za obec
1211
DPH
1334
odvody za odnětí zemědělské půdy
1341
poplatek ze psů
1343
poplatek za užívání veřejného prostranství
1351
odvod z loterií a podobných her
1353
příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění
1355
odvod z výherních hracích přístrojů
1361
správní poplatky
1511
daň z nemovitých věcí
<br> 109,750
5
21,000
1,800
300
2,000
2,500
23,000
0
46,500
20
230
50
350
100
2,600
3,150
6,150
<br> 4
<br> Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po
provedení daňového přiznání <.>
Splátky půjček
2420
<br> splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod <.>
<br> Stránka 1
<br> 242
242
<br> Rozpočet r.2016 - návrh
<br> Přijaté dotace
4112
4121
4xxx
<br> 12,263
12,263
0
0
<br> neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah
neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy
investiční a neinvestiční dotace - projekty
<br> Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171.Na položku 4121 bude převeden podle
skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku <.>
<br> Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce.Obdržené dotace se
do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i
výdajích.U projektových akcí,kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města,je u dané
položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen <.>
Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství
1032
prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství
<br> 1,810
1,810
<br> Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2169
správa v průmyslu,stavebnictví… (pokuty.<.>.)
<br> 740
20
<br> 2212
<br> silnice
<br> 30
<br> 2219
<br> pozemní komunikace (pronájem parkoviště,parkovací
automaty.<.>.)
<br> 120
<br> 2221
<br> silniční doprava
<br> 210
<br> 2299
<br> ostatní záležitosti v dopravě (pokuty.<.>.)
<br> 330
<br> 2321
<br> kanalizace - pronájem
<br> 30
<br> Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
<br> 24,690
<br> 3141
<br> školní jídelny - pronájem ŠJ Střed
<br> 80
<br> 3319
<br> záležitosti kultury
<br> 30
<br> 3349
<br> Novoměstský zpravodaj
<br> 3419
<br> tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví
<br> 3612
<br> bytové hospodářství
v XXX pronájmy bytového fondu
služby spojené s pronájmem bytů
prodej bytu
<br> 3613
<br> 240
<br> nebytové hospodářství
v XXX pronájem nebytového fondu
Stránka X
<br> XX
14,800
10,150
3,950
700
2,950
2,600
<br> Rozpočet r.2016 - návrh
služby spojené s pronájmem nebytových prostor
3632
<br> pohřebnictví
<br> 3639
<br> komunální služby
v XXX tržby WC
pronájem pozemků
pronájem kotelen
prodej pozemků
ostatní příjmy
<br> 350
100
1,530
90
350
35
1,000
55
<br> 3722
<br> komunální odpady
<br> 3,520
<br> 3725
<br> využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 1,300
<br> 3745
<br> vzhled obcí a veřejná zeleň
<br> 50
<br> 3769
<br> správa v ochraně životního prostředí (pokuty)
<br> 10
<br> Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4344
sociální rehabilitace
4351
<br> pečovatelská služba - pronájem kotelny
<br> 4356
<br> denní stacionáře - pronájem budovy
<br> 1,675
1,300
25
350
<br> Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5311
městská policie a přestupky - pokuty…
5512
<br> požární ochrana
v XXX přijaté náhrady za výjezd jednotky
prodej hasičské cisterny
pronájem…
<br> Sk.6 - všeobecná veřejná správa služby
6171
místní správa
<br> 1,020
510
510
90
400
20
210
200
<br> 6310
<br> úroky z účtů a dividendy
<br> 10
<br> 6402
<br> příjmy z finančního vypořádaní
<br> Výdaje celkem
<br> 0
<br> 170,200
<br> Stránka 3
<br> Rozpočet r.2016 - návrh
<br> Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané
výši.V případě,že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných
paragrafů (chodníky,veřejné osvětlení,městský rozhlas…),bude v průběhu roku příslušná
částka přesunuta na tyto paragrafy.Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované
oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich
realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - údržba školství a objektů města <,>
§ 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města.Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy
rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření <.>
Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu.Tento ukazatel bude...