ROZPOČET MĚSTA
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
NA ROK 2016
<br> Obsah
ÚVOD
<br> 3
<br> I <.>
<br> SOUHRNNÉ ÚDAJE
<br> 5
<br> II <.>
<br> ZDROJE ROZPOČTU
<br> 7
<br> A.DAŇOVÉ PŘÍJMY
B.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
C.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
D.PŘIJATÉ DOTACE
III <.>
<br> 7
8
10
10
<br> VÝDAJE ROZPOČTU
<br> 13
<br> A.NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (BEZ PO)
B.PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
C.INVESTIČNÍ VÝDAJE
D.FINANCOVÁNÍ
<br> 13
38
42
45
<br> IV <.>
<br> ZÁVĚR
<br> 46
<br> V <.>
<br> PŘÍLOHY
<br> 47
<br> -2-
<br> ÚVOD
Návrh rozpočtu města Nového Města na Moravě byl zpracován v souladu se zákonem
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění a zákonem
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění.Finanční odbor zpracoval a předkládá návrh rozpočtu
města Nového Města na Moravě na rok 2016 v souladu s metodikou,která byla schválena na
jednání RM dne 20.07.2015.I pro rok 2016 bude zachována průhlednost finančních toků na
jednotlivé místní části,a to jak v příjmové,tak i výdajové části rozpočtu.Rozpočty místních
částí včetně následného plnění budou i nadále sledovány odděleně v samostatné evidenci <.>
Výpočtové klíče pro oblast příjmů a výdajů zůstávají stejné jako v předchozích letech,tj <.>
1) klíčování běžných příjmů a výdajů na 1 obyvatele.Klíčem pro výpočet průměru byl počet
obyvatel města a místních částí k 30.červnu 2015 <.>
2) oblast školství byla klíčována dle průměrných příjmů a výdajů na 1 žáka dle školských
zařízení
3) oblast lesního hospodářství byla klíčována dle % podílu ha výměry porostlé plochy
4) skutečně známé,každoročně se opakující příjmy a výdaje jednotlivých místních částí se
rozpočtují přímo na konkrétní místní část a dále se neklíčují <.>
Rozpočet města je pro rok 2016 navrhován jako schodkový a má následující podobu:
1) celkové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.188.108,1 tis.Kč
2) celkové výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.203.477,2 tis.Kč
z toho: provozní výdaje města.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 138.134,2 tis.Kč
příspěvky PO.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.32.755 tis.Kč
investiční výdaje města.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 32.588 tis.Kč
3) financování celkem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-25.769,1 tis.Kč
z toho: Saldo příjmů a výdajů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -15.369,1 tis.Kč
Splátka přechodné finanční výpomoci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-10 400,0 tis.Kč
Navržený rozpočet ve srovnání s rokem 2015 z hlediska základních finančních ukazatelů
vykazuje lepší kondici,neboť je navrhováno vyšší provozní saldo a současně pokračuje trend
rychlejšího růstu běžných příjmů oproti běžným výdajům.I přesto je rozpočet navrhován jako
schodkový a to zejména z důvodu vysokých výdajů na větší provozní akce a vysokých
investičních výdajů <.>
V návrhu rozpočtu na rok 2016 je počítáno s poklesem celkových příjmů,který je způsoben
především výrazným snížením přijatých dotací,neboť v příštím roce není prozatím počítáno
s kofinancováním významnějších investičních akcí pomocí dotací a současně všechny doplatky
investičních dotací město obdrželo již v roce 2015.Město předpokládá,že v roce 2016 bude
žádat o dotace na spolufinancování projektu Obnovy Horáckého muzea a Komunitního domu
seniorů,a v případě,že některá z dotací bude městu přiznána a dojde k realizaci projektu,budou
na tyto investice zapojeny peněžní fondy města.(Fond rezerv a rozvoje,Fond rozvoje bydlení) <.>
Další snížení je plánováno v oblasti kapitálových příjmů,kde v současnosti není schválen nový
významnější záměr prodeje majetku města.Naopak je plánováno navýšení daňových příjmů a to
i přes rušení výherních hracích přístrojů na území města.Daňové příjmy jsou navyšovány na
-3-
<br> základě výrazně lepšího plnění těchto příjmů v letošním roce a predikce ministerstva financí <,>
které příštím roce počítá s průměrným růstem o 7,8 %.Nejvýznamnější navýšení se odehrálo
v nedaňových příjmech,kde se nově promítnou příjmy z prodeje kameniva z kamenolomu
a příjmy z pachtovného za Městské lázně <.>
V provozní části rozpočtu se město snažilo dodržet nastavenou výši výdajů z minulých let <,>
upravenou pouze o momentální potřeby města.Provozní výdaje zajistí vyšší rozsah i kvalitu
služeb poskytovaných občanům.V rámci několika kolového projednávání došlo u některých
odvětví ke sn...