BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Věcný obsah
Příjmy
<br> Aktuální
rozp.2015
<br> Návrh
2016
<br> údaje v tis.Kč
Výhled
2017
<br> Výhled
2018
<br> Výhled
2019
<br> 214 670,9
<br> 189 750,0
<br> 189 520,0
<br> 191 320,0
<br> 193 250,0
<br> 172 122,4
<br> 177 740,0
<br> 177 620,0
<br> 179 670,0
<br> 181 600,0
<br> Nedaňové příjmy
<br> 3 773,2
<br> 3 510,0
<br> 3 600,0
<br> 3 350,0
<br> 3 350,0
<br> Kapitálové příjmy
<br> 150,0
<br> 500,0
<br> 300,0
<br> 300,0
<br> 300,0
<br> 38 625,3
<br> 8 000,0
<br> 8 000,0
<br> 8 000,0
<br> 8 000,0
<br> 275 385,9
<br> 187 785,0
<br> 187 520,0
<br> 189 220,0
<br> 191 150,0
<br> 203 936,6
<br> 169 310,0
<br> 170 520,0
<br> 170 220,0
<br> 172 150,0
<br> 71 449,3
<br> 18 475,0
<br> 17 000,0
<br> 19 000,0
<br> 19 000,0
<br> -60 715,0
<br> 1 965,0
<br> 2 000,0
<br> 2 100,0
<br> 2 100,0
<br> 60 715,0
<br> -1 965,0
<br> -2 000,0
<br> -2 100,0
<br> -2 100,0
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
<br> -1 865,0
<br> -1 965,0
<br> -2 000,0
<br> -2 100,0
<br> -2 100,0
<br> Převod zůstatku z minulého roku
<br> 62 580,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> Daňové příjmy
<br> Přijaté transfery
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo Příjmy - Výdaje
Financování
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Návrh rozpočtu města Klášterce nad Ohří na rok 2016
<br> Návrh rozpočtu 2016 (10.11.2015)
Strana 1 z 11
<br> PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ
ZKR / KAP / POL
<br> TŘÍDA / Skupina / Název akce
<br> Skutečnost
2014
<br> údaje v tis.Kč
Schválený
rozp.2015
<br> Aktuální
rozp.2015
<br> Návrh
rozp.2016
<br> Index
16/15
<br> Daňové příjmy
<br> 184 675,3
<br> 168 595,0
<br> 172 122,4
<br> 177 740,0
<br> 1,05
<br> Daně
<br> 164 147,9
<br> 151 000,0
<br> 154 527,4
<br> 157 500,0
<br> 1,04
<br> 142 307,6
<br> 134 000,0
<br> 134 000,0
<br> 140 000,0
<br> 1,04
<br> 17 652,6
<br> 17 000,0
<br> 17 000,0
<br> 17 500,0
<br> 1,03
<br> 4 187,8
<br> 0,0
<br> 3 527,4
<br> 0,0
<br> ---
<br> 1 132,1
<br> 810,0
<br> 810,0
<br> 970,0
<br> 1,20
<br> 19 395,2
<br> 16 785,0
<br> 16 785,0
<br> 19 270,0
<br> 1,15
<br> 7 820,1
<br> 7 700,0
<br> 7 700,0
<br> 7 685,0
<br> 1,00
<br> 88,7
<br> 85,0
<br> 85,0
<br> 85,0
<br> 1,00
<br> 001-001
<br> EKO
<br> 1xxx
<br> Sdílené daně
<br> 001-002
<br> EKO
<br> 1511
<br> Daň z nemovitostí
<br> 001-003
<br> EKO
<br> 1122
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
Správní poplatky
Poplatky
<br> 003-001
<br> EKO
<br> 134x
<br> Místní poplatky z vybraných činností a služeb
<br> 003-002
<br> EKO
<br> 133x
<br> Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
<br> 003-003
<br> EKO
<br> 135x
<br> Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
<br> 11 486,5
<br> 9 000,0
<br> 9 000,0
<br> 11 500,0
<br> 1,28
<br> 12 053,8
<br> 3 197,0
<br> 3 773,2
<br> 3 510,0
<br> 1,10
<br> 8 570,2
<br> 1 887,0
<br> 1 887,0
<br> 1 995,0
<br> 1,06
<br> 001-001
<br> EKO
<br> Nedaňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků
organizací s přímým vztahem
211x Příjmy z vlastní činnosti
<br> 3 743,7
<br> 437,0
<br> 437,0
<br> 370,0
<br> 0,85
<br> 001-002
<br> EKO
<br> 212x
<br> Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
<br> 3 000,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> ---
<br> 001-003
<br> EKO
<br> 213x
<br> Příjmy z pronájmu majetku
<br> 1 753,8
<br> 1 400,0
<br> 1 400,0
<br> 1 615,0
<br> 1,15
<br> 001-004
<br> EKO
<br> 214x
<br> Výnosy z finančního majetku
<br> 72,7
<br> 50,0
<br> 50,0
<br> 10,0
<br> 0,20
<br> 545,0
<br> 160,0
<br> 470,9
<br> 170,0
<br> 1,06
<br> 259,0
<br> 160,0
<br> 160,0
<br> 170,0
<br> 1,06
<br> 286,0
<br> 0,0
<br> 310,9
<br> 0,0
<br> ---
<br> 2 577,0
<br> 900,0
<br> 1 165,3
<br> 1 095,0
<br> 1,22
<br> Přijaté sankční platby a vratky transferů
002-001
<br> EKO
<br> 002-002
<br> EKO
<br> 221x
<br> Přijaté sankční platby
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z
222x
finančního vypořádání předchozích let
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a
ostatní nedaňové příjmy
Přijaté splátky půjčených prostředků
<br> 250,0
<br> 250,0
<br> 250,0
<br> 250,0
<br> 1,00
<br> Fondy - příjmy
<br> 111,6
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> ---
<br> 103,9
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> ---
<br> 7,8
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> ---
<br> 5 185,1
<br> 150,0
<br> 150,0
<br> 500,0
<br> 3,33
<br> 5 185,1
<br> 150,0
<br> 150,0
<br> 500,0
<br> 3,33
<br> 2 851,3
<br> 150,0
<br> 150,0
<br> 500,0
<br> 3,33
<br> 1 419,7
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> ---
<br> 2,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> ---
<br> 005-001
<br> EKO
<br> 2xxx
<br> Sociální fond
<br> 005-002
<br> EKO
<br> 2xxx
<br> FRB
<br> 001-001
<br> EKO
<br> 3111
<br> 001-002
<br> EKO
<br> 3112
<br> 001-003
<br> EKO
<br> 3113
<br> 001-004
<br> EKO
<br> 3121
<br> Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a
ostatní kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich
částí
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
dlouhodobého majetku
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
Přijaté transfery
<br> 001-001
<br> EKO
<br> 001-002
<br> EKO
<br> Neinvestiční přija...