L'ııvıč B-NL Bod ZMč č.: 1
<br> Finanční odbor
Zasedání: ZMČ 7-9
konané dne: 9.12.2015
<br> Název:
Návrh rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2016
<br> Obsah:
<br> ı Komentář
ı Návrh rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2016 v tis.Kč
<br> Návrh usnesení
<br>
<br> Zastupitelstvo městské částí Brno Nový Lískovec schvaluje
ı rozpočet na rok 2016 sestavený v závazných ukazatelích dle tabulkových sestav,Které
jsou přílohou usnesení č.v členění:
- příjmy v objemu 47 432 tis.Kč
- běžné výdaje v objemu 37 181 tis.Kč
- kapitálové výdaje hrazené Z vlastních zdrojů v celkovém objemu 12 350 tis.Kč
- celkový objem financování v roce 2016 v celkovém objemu 2 099 tis.Kč
<br> objemu 9 897 tis.Kč
<br> - finanční vztah k dalším osobám,které mají být příjemci neinvestičních transferů
Z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec v roce 2016 ve výši 900 tis.Kč
<br> - rozpočet účelových fondů v roce 2016
<br> na rok 2016
ı stanoví závazně ukazatele rozpočtu 2016 v členění na
jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby
ı pověřuje Radu městské části,ve smyslu § 102,odst.2 písm.a) zákona 128/2000 Sb <.>,o
<br> kapitálové a běžné výdaje podle
<br> transferů Z jiných veřejných rozpočtů a transferů z rozpočtu města Brna <.>
<br>
<br> Stanoviska dotčených orgánů:
<br> FV projedná 23.11.2015 <.>
RMC projednala 11.11.2015 a doporučila schválit navržené usnesení <.>
<br> Předkladatel: Rada městské části
<br> Brno Nový Lískovec
<br> /ˇ
Zpracovatel: Mgr.Jindřiška Kamenskázgfl/ fr'
XXXXXX XXXXXXXXX ' x i
<br> x'
<br> - finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele v roce 2016 v celkovém
<br> - Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti a Plán oprav vedlejší hospodářské činnosti
<br> obcích v platném znění,provádět rozpočtová opaření pro rok 2016 týkající se účelově přijatých
<br>
<br> J
<br> Komentář:
<br> Návrh rozpočtu roku 2016 vychází z ustanovení zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,v platném Znění a Z Metodiky rozpočtu statutárního města Brna.Příjmy jsou
navrženy ve výši 47 432 tis.Kč,výdaje ve výší 54 807 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy i výdaji je vyjádřen
schodkem ve výši 7 375 tis.Kč.K pokrytí schodku a k splácení úvěrů a půjček je zapotřebí použit také
prostředky minulých let uložené na ZBÚ (základní běžný účet) a FRR (fond rezerv a rozvoje) <.>
<br> PŘUMY:
<br> daňové příjmy 382 tis.Kč
nedařıové příjmy 1 510 tis.Kč
přijaté transfery 45 540 tis.Kč
Celkem 47 432 tis.Kč
<br> Vlastní příjmy (daňové a nedaňové) představují 4 % navrženého rozpočtu příjmů,přijaté transfery
96 % <.>
<br> Příjmová část rozpočtu je o 10 797 tis.Kč,tedy o 19 % nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2015 <.>
Snížení oviivňuje dotace z ROP ve výší 8 000 tis.Kč,která byía zapojena ve schváleném rozpočtu
2015.Snížení příjmové části rozpočtu se týká zejména daňových příjmů - poplatek za psa z důvodu
snížení sazby Za psa v bytovém domě (od roku 2016 na 300 Kč za psa).Převody z vlastních fondů
hospodářské činnosti (VHČ) jsou v návrhu rozpočtu příjmú roku 2016 zahrnuty ve výši odpovídající
předpokládaným výdajům <.>
<br> Daňové příjmy jsou tvořeny výnosy z místních a správních poplatků.Jsou navrženy o 249 tis.nižší
oproti schválenému rozpočtu 2015 z důvodu úbytku místního poplatku ze psů (změna sazby
v bytovém domě).Správní poplatky se rozpočtuji ve stejné výši <.>
<br> Největší podíl na nedaňových příjmech zaujímají příjmy z pronájmu majetku města (1 073 tis.Kč) <.>
Jejich výše vychází ze smluvních vztahů.Příjmy zposkytování služeb (inzerce Lískáček) jsou
rozpočtovány ve stejné výši jako minulý rok <.>
<br> Přijaté transfery tvoří nejvyšší část příjmů v navržené výši 45 540 tis.Kč,a to:
ı 4 410 tis.Kč - transfer ze SR na výkon státní správy,což je o 55 tis.Kč více než ve
schváleném rozpočtu v roce 2015 <.>
ı 26 426 tis.Kč - neinvestiční dotace z rozpočtu města,která je o 1 265 tis.Kč vyšší než v roce
2015 <.>
<br> Celkem má MČ Brno - Nový Lískovec obdržet na neinvestičních transferech o 1 320 tis.Kč více
v porovnání s letošním rokem <.>
<br> ı 14 704 tis.Kč převody zvlastních fondů hospodářské činnosti,ztoho zisk po zdanění z
bytového hospodářství 14 098 tis.Kč a z nebytového hospodářství 606 tis.Kč <.>
<br> vÝDAJE:
ı běžné výdaje v objemu 37 181 tis.Kč
z toho: příspěvky zřízeným p.o ve školství 9 897 tis.Kč
transfery nezisk.org.900 tis.Kč
ı kapitálové výdaje v objemu 12 350 tis.Kč
Celkový objem výdajů 49 531 tis.Kč
<br> Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích 75 %,kapitáiové 25 %.Proti roku 2015 se snížil objem
kapitálových výdajů o 12 350 tis.Kč <.>
<br> Běžné (provozní) výdaje byly navrženy na základě oprávněných požadavků jednotlivých správců
rozpočtových prostředků,které vycházejí ze Závazkú vyplývajících z plnění povinností uložených
zákony,výdajů spojených s péči o majetek a jeho rozvoj,výdajů spojených s výkony vnitřní správy,ze
záăazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů a dalších výdajů uskutečněných v rámci rozvoje
M <.>
<br> V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty tyto běžně (provozní) výdaje:
<br> § 1019 Ostatní ...