Návrh rozpočtu na rok 2016
OdPa
<br> pol
1211
1111
1112
1113
1121
1511
1361
1341
1343
1351
1355
<br> 6310
1031
3314
6171
1340
3723
3634
3632
3639
3639
<br> 3392
<br> 2131
3111
4112
4116
<br> text
příjmy rozpočtované
daň z přidané hodnoty (DPH)
daň z příjmů ze závislé činnosti
daň z příjmů OSVČ
daň z příjmů FO kapitálové výnosy
daň z příjmů právnických osob
daň z nemovitosti
správní poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veř.prostranství
poplatek za hrací automaty + loterie
poplatek za hrací automaty + loterie
příjmy z úroků a dividend
příjmy z lesního hospodářství
městské knihovny
místní správy
poplatek za likv.odpadu
sběr a svoz ost.odpadů
tepelného hospodářství
pohřebnictví
pronájmu pozemků
prodeje pozemků
transfery ze státního rozpočtu
ost.neinv.transfery ze SR - ÚP
MKS (kult.čin <.>,kino,nájem,pronáj.)
běžné příjmy
<br> 4131 převod z bytového hospodářství
běžné příjmy s převodem z BH
<br> návrh rozpočtu na rok 2016
<br> skut.rok 2013 v Kč
9 684 958,99
4 629 168,53
346 023,87
475 695,40
4 600 909,93
1 360 483,88
472 290,00
49 420,00
2 750,00
<br> skut.rok 2014 v Kč
<br> 10 600 000,00
5 400 000,00
100 000,00
500 000,00
5 400 000,00
1 400 000,00
450 000,00
50 000,00
5 000,00
50 000,00
150 000,00
50 000,00
1 200 000,00
10 000,00
40 000,00
1 200 000,00
200 000,00
600 000,00
40 000,00
95 000,00
200 000,00
1 850 000,00
1 300 000,00
270 000,00
31 160 000,00
<br> 95 883,62
1 712 189,00
7 874,00
24 194,00
1 159 276,00
285 269,00
600 000,00
34 459,00
96 961,00
169 400,00
1 915 400,00
939 981,14
219 177,00
28 881 764,36
<br> 10 495 661,00
4 443 901,25
110 617,00
539 058,86
5 153 113,64
1 418 733,83
503 540,00
51 080,00
31 990,00
79 755,86
158 972,64
105 091,93
2 274 846,11
7 650,00
60 579,00
1 150 686,00
247 199,00
600 000,00
72 207,00
87 543,00
589 472,00
1 885 500,00
1 343 207,00
192 358,00
31 602 763,12
<br> 0,00
31 160 000,00
<br> 1 934 737,97
30 816 502,33
<br> 1 944 054,00
33 546 817,12
<br> Finanční vztahy se státním rozpočtem budou upřesněny po shválení zákona o státním rozpočtu na rok 2016 a následně rozpočtu Karlovarského kraje <.>
Daňové příjmy jsou v rozpočtu města v podobné výši,kterou předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2016 (cca o 2% nižší)
<br> návrh rozpočtu na rok 2016
1031
2212
3111
3113
3421
3231
3314
3392
3399
3399
3412
3419-3429
3429
3429
3613
3631
3632
3639
3639
3721-3729
3745
4222
5512
6112
6171
6171
6320
6310-6399
<br> 2212/2219
2219
3412
3639
6171
<br> výdaje rozpočtované
lesní hospodářství
místní komunikace
mateřská škola + ŠJ
základní škola + ŠJ
základní škola + ŠJ - opravy
městský dům dětí a mládeže
základní umělecká škola
městská knihovna
městské kulturní středisko
ostatní kulturní činnost
SPOZ
hala+ hřiště u MŠ a ZŠ
tělovýchova + příspěvky org <.>
ostatní zájmová činnost,důchodci
ostatní zájmová činnost - ostatní organizace
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální šlužby - kamerový systém
komunální služby - prezentace města
odvoz odpadů
vzhled obce a veřejná zeleň
veřejně prospěšné práce
požární ochrana
zastupitelské organy
vnitřní správa
vnitřní správa - příspěvky svazkům (DSO,SMO,MAS)
pojištění majetku
finanční operace + DPH
běžné výdaje
8124 splátka úvěru - bobcat
ost.záležitosti pozemních komunikací - oprava chodníků a silnic ve městě
ost.záležitosti pozemních komunikace - nové chodníky MŠ
venkovní fitnes - doplnění hracích prvků
příprava investiční akcí - studie,projektová dokumentace
vzhled obce a veřejná zeleň - nová technika (obměna Bobcat,sekačka)
běžné výdaje + mimořádné výdaje celkem
přebytek rozpočtu
<br> 860 000,00
300 000,00
800 000,00
2 500 000,00
200 000,00
100 000,00
150 000,00
655 000,00
1 105 000,00
250 000,00
50 000,00
260 000,00
250 000,00
50 000,00
140 000,00
30 000,00
620 000,00
60 000,00
50 000,00
100 000,00
2 000 000,00
5 140 000,00
1 610 000,00
575 000,00
1 100 000,00
5 745 000,00
85 000,00
160 000,00
470 000,00
25 415 000,00
232okna
000,00
1 000 000,00
400 000,00
100 000,00
1 500 000,00
900 000,00
29 547 000,00
1 613 000 Kč
<br> skut.rok 2013 v Kč
<br> skut.rok 2014 v Kč
<br> 856 769,00
291 141,63
1 141 323,50
2 400 202,02
1 000 000,00
60 000,00
150 000,00
511 914,93
1 632 303,30
260 608,87
30 239,70
663 503,00
299 000,00
39 644,00
<br> 1 007 264,90
420 427,81
900 000,00
3 213 458,40
<br> 4 853,00
804 250,38
32 372,25
125 903,75
<br> 9 118,00
662 274,12
37 920,72
35 549,00
<br> 1 922 097,88
4 602 441,16
938 016,00
601 733,18
1 032 784,00
5 821 536,87
64 167,00
151 740,00
1 084 842,68
26 523 388,10
<br> 1 964 195,33
4 075 693,92
1 616 614,00
489 672,43
1 304 964,00
5 222 018,70
23 784,80
121 392,00
1 291 065,47
25 662 959,44
<br> 1 620 000,00
26 523 388,10
<br> 1 620 000,00
2 315 169,83
1 108 483,67
<br> 26 523 388,10
<br> 30 706 612,94
<br> 60 000,00
450 000,00
530 250,86
1 223 735,12
273 476,70
30 246,00
468 873,16
142 000,00
88 964,00
<br> Komentář
Rozpočtové výdaje jsou navrženy velmi úsporně tak,aby veškeré běžné výdaje roku 2016 byly menší než běžné příjmy roku 2016 <.>
Výdaje pro jednotlivá zařízení města a o...

Návrh rozpočtu na rok 2016
OdPa
<br> pol
1211
1111
1112
1113
1121
1511
1361
1341
1343
1351
1355
<br> 6310
1031
3314
6171
1340
3723
3634
3632
3639
3639
<br> 3392
<br> 2131
3111
4112
4116
<br> text
příjmy rozpočtované
daň z přidané hodnoty (DPH)
daň z příjmů ze závislé činnosti
daň z příjmů OSVČ
daň z příjmů FO kapitálové výnosy
daň z příjmů právnických osob
daň z nemovitosti
správní poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veř.prostranství
poplatek za hrací automaty + loterie
poplatek za hrací automaty + loterie
příjmy z úroků a dividend
příjmy z lesního hospodářství
městské knihovny
místní správy
poplatek za likv.odpadu
sběr a svoz ost.odpadů
tepelného hospodářství
pohřebnictví
pronájmu pozemků
prodeje pozemků
transfery ze státního rozpočtu
ost.neinv.transfery ze SR - ÚP
MKS (kult.čin <.>,kino,nájem,pronáj.)
běžné příjmy
<br> 4131 převod z bytového hospodářství
běžné příjmy s převodem z BH
<br> návrh rozpočtu na rok 2016
<br> skut.rok 2013 v Kč
9 684 958,99
4 629 168,53
346 023,87
475 695,40
4 600 909,93
1 360 483,88
472 290,00
49 420,00
2 750,00
<br> skut.rok 2014 v Kč
<br> 10 600 000,00
5 400 000,00
100 000,00
500 000,00
5 400 000,00
1 400 000,00
450 000,00
50 000,00
5 000,00
50 000,00
150 000,00
50 000,00
1 200 000,00
10 000,00
40 000,00
1 200 000,00
200 000,00
600 000,00
40 000,00
95 000,00
200 000,00
1 850 000,00
1 300 000,00
270 000,00
31 160 000,00
<br> 95 883,62
1 712 189,00
7 874,00
24 194,00
1 159 276,00
285 269,00
600 000,00
34 459,00
96 961,00
169 400,00
1 915 400,00
939 981,14
219 177,00
28 881 764,36
<br> 10 495 661,00
4 443 901,25
110 617,00
539 058,86
5 153 113,64
1 418 733,83
503 540,00
51 080,00
31 990,00
79 755,86
158 972,64
105 091,93
2 274 846,11
7 650,00
60 579,00
1 150 686,00
247 199,00
600 000,00
72 207,00
87 543,00
589 472,00
1 885 500,00
1 343 207,00
192 358,00
31 602 763,12
<br> 0,00
31 160 000,00
<br> 1 934 737,97
30 816 502,33
<br> 1 944 054,00
33 546 817,12
<br> Finanční vztahy se státním rozpočtem budou upřesněny po shválení zákona o státním rozpočtu na rok 2016 a následně rozpočtu Karlovarského kraje <.>
Daňové příjmy jsou v rozpočtu města v podobné výši,kterou předpokládá MF v návrhu státního rozpočtu na rok 2016 (cca o 2% nižší)
<br> návrh rozpočtu na rok 2016
1031
2212
3111
3113
3421
3231
3314
3392
3399
3399
3412
3419-3429
3429
3429
3613
3631
3632
3639
3639
3721-3729
3745
4222
5512
6112
6171
6171
6320
6310-6399
<br> 2212/2219
2219
3412
3639
6171
<br> výdaje rozpočtované
lesní hospodářství
místní komunikace
mateřská škola + ŠJ
základní škola + ŠJ
základní škola + ŠJ - opravy
městský dům dětí a mládeže
základní umělecká škola
městská knihovna
městské kulturní středisko
ostatní kulturní činnost
SPOZ
hala+ hřiště u MŠ a ZŠ
tělovýchova + příspěvky org <.>
ostatní zájmová činnost,důchodci
ostatní zájmová činnost - ostatní organizace
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální šlužby - kamerový systém
komunální služby - prezentace města
odvoz odpadů
vzhled obce a veřejná zeleň
veřejně prospěšné práce
požární ochrana
zastupitelské organy
vnitřní správa
vnitřní správa - příspěvky svazkům (DSO,SMO,MAS)
pojištění majetku
finanční operace + DPH
běžné výdaje
8124 splátka úvěru - bobcat
ost.záležitosti pozemních komunikací - oprava chodníků a silnic ve městě
ost.záležitosti pozemních komunikace - nové chodníky MŠ
venkovní fitnes - doplnění hracích prvků
příprava investiční akcí - studie,projektová dokumentace
vzhled obce a veřejná zeleň - nová technika (obměna Bobcat,sekačka)
běžné výdaje + mimořádné výdaje celkem
přebytek rozpočtu
<br> 860 000,00
300 000,00
800 000,00
2 500 000,00
200 000,00
100 000,00
150 000,00
655 000,00
1 105 000,00
250 000,00
50 000,00
260 000,00
250 000,00
50 000,00
140 000,00
30 000,00
620 000,00
60 000,00
50 000,00
100 000,00
2 000 000,00
5 140 000,00
1 610 000,00
575 000,00
1 100 000,00
5 745 000,00
85 000,00
160 000,00
470 000,00
25 415 000,00
232okna
000,00
1 000 000,00
400 000,00
100 000,00
1 500 000,00
900 000,00
29 547 000,00
1 613 000 Kč
<br> skut.rok 2013 v Kč
<br> skut.rok 2014 v Kč
<br> 856 769,00
291 141,63
1 141 323,50
2 400 202,02
1 000 000,00
60 000,00
150 000,00
511 914,93
1 632 303,30
260 608,87
30 239,70
663 503,00
299 000,00
39 644,00
<br> 1 007 264,90
420 427,81
900 000,00
3 213 458,40
<br> 4 853,00
804 250,38
32 372,25
125 903,75
<br> 9 118,00
662 274,12
37 920,72
35 549,00
<br> 1 922 097,88
4 602 441,16
938 016,00
601 733,18
1 032 784,00
5 821 536,87
64 167,00
151 740,00
1 084 842,68
26 523 388,10
<br> 1 964 195,33
4 075 693,92
1 616 614,00
489 672,43
1 304 964,00
5 222 018,70
23 784,80
121 392,00
1 291 065,47
25 662 959,44
<br> 1 620 000,00
26 523 388,10
<br> 1 620 000,00
2 315 169,83
1 108 483,67
<br> 26 523 388,10
<br> 30 706 612,94
<br> 60 000,00
450 000,00
530 250,86
1 223 735,12
273 476,70
30 246,00
468 873,16
142 000,00
88 964,00
<br> Komentář
Rozpočtové výdaje jsou navrženy velmi úsporně tak,aby veškeré běžné výdaje roku 2016 byly menší než běžné příjmy roku 2016 <.>
Výdaje pro jednotlivá zařízení města a o...