MĚSTO SLAVONICE <,>
HORNÍ NÁM.525 <,>
<br> 378 81 SLAVONICE
<br> IČO 002 47 456,Tel.384401825,fax: 384401827,E-mail: starosta@slavonice-mesto.cz
Vyvěšeno na úřední desce: ….<.> 11.2015
Sejmuto: ….<.> 12.2015
<br> Návrh rozpočtu města Slavonice pro rok 2016 <.>
1.ÚVOD – stanovisko rady města <.>
2.Komentář,metoda <.>
3.Pravidla provádění rozpočtových opatření,odchylky od rozpočtového výhledu <.>
4.Rekapitulace rozpočtu <.>
5.Rekapitulace příjmů <.>
6.Rekapitulace výdajů <.>
7.Rekapitulace financování <.>
8.Analýza - prioritní investice,projekty a záměry <.>
9.Rozpočet sociálního fondu,fondu rozvoje bydlení <.>
10.Závazné ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací <.>
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.ÚVOD – stanovisko rady města <.>
Rada města předložený návrh rozpočtu po průběžném seznámení zastupitelů s obsahem a
způsobem sestavení projednala na svém 30.zasedání dne 10.11.2015 a souhlasila se
zveřejněním v souladu se zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,v platném znění,§ 11 odst.3 <.>
S návrhem rozpočtu města na r.2016 byl seznámen finanční výbor <.>
2.Komentář,metoda <.>
Návrh rozpočtu města byl sestavován na základě příslušných zákonů a závazných
legislativních norem,s využitím zveřejněných predikcí a výhledů zpracovaných
Ministerstvem financí ČR a porovnatelných údajů z předchozích let.Rozpočet města je
navržen v třídění podle současné platné rozpočtové skladby <.>
Prvotní návrh rozpočtu města pro rok 2016 byl sestaven podle základních cílů a zásad
sdělených předem radou a zastupitelstvem města.Prvotní návrh byl dále korigován dle
dalších připomínek,podkladů a požadavků odpovědných či kompetentních pracovníků
města,zastupitelů města,městského úřadu,příspěvkových organizací města a rovněž na
základě podnětů veřejnosti <.>
Důraz byl kladen dle záměru rady na zvyšování efektivity a hospodárnosti s aspektem na
plnění role dobrého hospodáře,zvláště průběžnou zvýšenou kontrolou provozních výdajů <.>
Prioritou je dokončení všech významných rozpracovaných projektů investičních i
neinvestičních,zvláště dočerpání nasmlouvaných dotačních titulů.Byla zařazena realizace
řady nových větších oprav i staveb,které byly odkládány například z důvodu priority nebo
z důvodu hledání vhodných dotačních titulů <.>
<br> Str.1
<br> Při zapracování všech cílů bylo stanoveno,že rozpočet bude deficitní,schodkový se
zapojením zůstatků na účtech z minulých let <.>
3.Pravidla provádění rozpočtových opatření,odchylky od rozpočtového výhledu <.>
I <.>
Rada města projednala rovněž návrh na stanovení pravidel pro provádění
rozpočtových opatření pro rok 2016 a souhlasí s tímto návrhem:
Zastupitelstvo města pověřuje radu města Slavonice prováděním změn rozpočtu r <.>
2016 prostřednictvím rozpočtových opatření
a) vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků a
prostředků,které přes rozpočet pouze procházejí (tzv.průtočné transfery) <,>
b) ve výdajích zvýšení a v příjmech snížení do výše 300 000 Kč,a to u výdajů v
rámci jednoho určitého paragrafu (útvaru) a u příjmů v rámci jedné příjmové položky
v jednom rozpočtovém opatření - s výjimkou důvodů uvedených v bodě a) a
s výjimkou třídy 8*** - Financování
c) pokud dojde ke změně souvisejících příjmů třídy 4*** (dotace) a výdajů v jednom
určitém paragrafu,tj.zvýšení příjmů a zvýšení výdajů nebo snížení příjmů a snížení
výdajů o shodnou částku v jednom rozpočtovém opatření
II <.>
<br> Rada města bere na vědomí skutečnost,že odchylky rozpočtu na rok 2016 od
rozpočtového výhledu na dané období,jsou způsobené změnami
ekonomických podmínek a vztahů a aktuálním vývojem potřeb a zdrojů města <.>
Tuto skutečnost doporučuje rada vzít na vědomí též zastupitelstvem <.>
<br> Návrh je v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,v platném znění <.>
4.Rekapitulace rozpočtu <.>
příjmy
70 637 190,00 Kč
výdaje
78 700 033,00 Kč
financování (schodek)
8 062 843,00 Kč
Členění příjmů,výdajů a financování je uvedeno v příloze <.>
5.Rekapitulace příjmů <.>
Příjmy celkem:
70 637 19,00 Kč
z toho v základním členění dle platné rozpočtové skladby:
a) Daňové příjmy celkem:
31 048 980,00 Kč
b) Nedaňové příjmy celkem:
11 448 210,00 Kč
c) Kapitálové příjmy:
11 725 000,00 Kč
d) Přijaté dotace:
16 415 000,00 Kč
Běžné příjmy jsou tvořeny daňovými,nedaňovými a některými zákonnými dotacemi a
jejich výše činí 44 357 190 Kč <.>
6.Rekapitulace výdajů <.>
Výdaje celkem:
78 700 033,00 Kč
z toho v základním členění paragrafů dle odvětvového třídění dle platné rozpočtové
skladby (pro účely této rekapitulace je použito zjednodušené názvosloví paragrafů):
§ 1037 = lesní hospodářství
10 000 Kč
§ 2141 = vnitřní obchod
10 000 Kč
§ 2143 = cestovní ruch
135 000 Kč
§ 2212 = silnice
6 265 023 Kč
§ 2219 = chodníky
3 850 000 Kč
Str.2
<br> § 2229 = ostatní záležitosti silniční dopravy
§ 2310 = pitná voda
§ 2321 = čistění odpadní vody
§ 2341 = vodní díla v krajině
§ 3111 = před...