NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HOŘOVICE
<br> NA ROK 2016
<br> CELKOVÝ PŘEHLED
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (v tiS.Kč)
<br> Př'imľ
<br> Daňové 108 000
Nedaňové 7 659,6
Kapitálové 3 900
Dotace 25 924 <.>
Celkem 145 483.6
Financování 4 995
Výdaje
<br> Běžné 115 415
Kapitálové 31 631
Celkem 147 046
Financování 3 432.6
<br>
<br> Rozpočet je Sestaven jako Schodkový.Schodek pokryje Zapojení kontokorentního úvěru
(§ 4,odst.5 b) zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) <.>
<br> Připomínky k návrh rozpočtu města Hořovice na rok 2016 mohou občané uplatnit podle § 11
odSt.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemné do
<br> 25.11.2015 nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 26.11.2015,kdy
bude rozpočet projednáván <.>
<br> 7
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX.<.> _.<.> Dr.Ing.XXXX XXXXXX
vedoucí Odboru Íinančního a školství Starosta
<br>
<br> VWÍĹÍMÖ -' 10.11.2015
MĚSTSKÝ ÚŘAD Hořovice
<br> Palackého nám.2
268 01
<br> 2 -f vf - f
/7 **7
<br> "čí/.2045
<br> Návrh rozpočtu města Hořovice na rok 2016
včetně komentáře
<br> Celkový přehled
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (v tiS.Kč)
<br> Příjmy
<br> Daňové 108 000
Nedařıové 7 659,6
Kapitálové 3 700
Dotace 25 924 <.>
Celkem 145 283,6
Financování 4 995
Výdaje
<br> Běžné 115 215
Kapitálové 31 631
Celkem 146 846
Financování 3 432,6
<br> 1.Příjmy
<br> Daňové - byly odhadnuty S přihlédnutím k plnění r.2015 S mírným navýšením (o 1 mil.Kč u
daní z příjmů právnických osob,o 1 mil.Kč u daní z loterií a VHP a o 500 tis.Kč u
správních poplatků).U poplatku za uložení odpadu se vychází ze Smlouvy (7,5 mil.Kč) a
doplatku za množství uloženého odpadu v r.2015 <.>
<br> Nedaňové - u nájmů vycházím ze smluv,díky vyúčtování Služeb se mohou mírně lišit,nájmy
pozemků Skládky a příspěvek na sport a kulturu jsou závislé na množství uložených tun
stejně jako zpětný výkup Separovaného odpadu.Zřízení věcných břemen,příjmy městské
policie a pokuty jsou zatím rozpočtovány na úrovni r.2015,dividendy VaKu a Hořovické
teplárenské odhaduji <.>
<br> Kapitálové - prodej pozemků odhadují,předpokládá Se prodej knihovny (částka za prodej se
vloží do rekonstrukce ve Starém zámku-knihovna 1.etapa) <.>
<br> Dotace - zatím odhadují,u všech dojde během roku k upřesnění.Na rekonstrukci Strrné ulice
se připravuje Smlouva o poskytnutí dotace,její konečná výše bude upřesněna podle výdajů
na realizaci <.>
<br> 2.Výdaje
<br> Běžné
<br> Deratizace a lesy - odhad
<br> Silnice - čištění města dle smluv,zimní údržba a opravy povrchů fl konečné čerpání je závislé
na charakteru zimy - pokud bude mírná,zbude více na opravy a opačně
<br> Provoz veřejné dopravy,ostatní náležitosti v dopravě,čištění vpusti - odhad
<br> Městská mateřská škøifl a 2.zš _ ale výše r.2015
<br> 1.základní škola - mírné Snížení oproti r.2015
<br> SVČ Domeček - dle Schváleného rozpočtu na r.2015
<br> Měšťan - dle Smlouvy,poštovné odhadem
<br> Městské kulturní centrum - rozpočet ponechán na úrovni r.2015
<br> Občanské záležitosti a městské lázně - odhad
<br> FK Hořovicko - dle Smlouvy
<br>.JJ-.5 5/Zć'.~/ř7
<br> Zimní stadion - dotace na činnost
<br> Nájem depozitáře - dle smlouvy
<br> Městská Správa bytového a nebytového fondu - rozpočet pokrývá požadavek organizace
<br> Příspěvek do fondů oprav - odhad
<br> Veřejné osvětlení - údržba dle smlouvy,zatím nejsou zařazeny drobné výdaje (např.nájem
vánočního osvětlení apod.)
<br> Údržba hmitova _ dle Smlouvy včetně Odvozu odpadu,nezohledňuje další vícepráce
<br> Území města - odhad (opravy Se týkají dětských hřišť,odpadkových košů,laviček apod.<,>
v ostatních nájmech je kromě psího útulku např.zahrada u ZUŠ,v ostatních službách
je počítáno také,kromě jiného,se znaleckými posudky,geodetickým zaměřováním <,>
s příspěvkem Mikroregionu apod) <.>
<br> Svoz všech odpadů - odhad dle r.2015
<br> Údržba zeleně - zajišťovaná městem dle uzavřených Smluv
<br> Veřejně prospěšné práce - jsou zatím rozpočtovány ve výši obdržené dotace
<br> Domov Na Výsluní- rozpočetje vyšší o 500 tis.Kč než v r.2015
<br> Krizové řízení - rezerva na event.výdaje
<br> Městská policie - odhad
<br> Profesionální hasiči- dotace dle Smlouvy
<br> Zastupitelstva obcí - na úrovni r.2015
<br> Činnost místní správy - zatím na úrovni r.2015,zajištění podpory IT dle Smlouvy
<br> Příspěvky před rozdělením - zvýšení o 300 tis.Kč u příspěvků pro organizace,u sociální
oblasti na úrovni r.2015
<br> Úroky z úvěru,bankovní poplatky - zaokrouhlený Odhad
<br> Kapitálové
Silnice ~ chodníky Tyršova,Klostermannova a Příbramská - doplatek dle smlouvy
Strmá -v realizace (přesun z r.2015)
Ostatní položky v ë silnice - odhad
Kulturní zařízení - splátky starý zámek dle smlouvy,vybudování knihovny a muzea odhad
Kamerový systém - doplatek dle smlouvy
Sportovní XXXX - zatím je rozpočtována pouze spoluúčast města,v některém z rozpočtových
opatření by se měla zařadit jak dotace,tak celková částka realizace
Sběrný dvůr,Stareč a projekt- odhad
<br> Financování
Vpříjmech je zapojen téměř celý kontokorentní úvě...