« Najít podobné dokumenty

Město Moravský Krumlov - Schválený rozpočet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravský Krumlov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet FKSP 2019
List1 Rozpočet FKSP - podklad pro rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2019 ( v Kč) <br> Potřeby: Rozpočet Upravený Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet 2018 2018 leden-září 2018 2018 2019 závodní stravování ( 20,- Kč/1oběd,dle plánu zaměstnanců) 319,000.00 319,000.00 210,440.00 300,000.00 319,000.00 21 dní x 20 Kč x 11 měsíců <br> životní a pracovní jubilea 17,000.00 17,000.00 10,500.00 17,000.00 23,000.00 <br> penzijní připojištění 141,000.00 141,000.00 91,970.00 122,000.00 141,000.00 (170,- Kč/měsíc x plán zaměstnanců) <br> vánoční setkání 15,000.00 15,000.00 - 0 15,000.00 15,000.00 <br> příspěvek odborové organizaci 5,000.00 5,000.00 - 0 - 0 <br> příspěvek - občanské obřady 40,000.00 40,000.00 33,600.00 45,000.00 45,000.00 <br> očkování 10,000.00 10,000.00 - 0 10,000.00 10,000.00 <br> ostatní čerpání (vedení účtu,poplatky) 5,000.00 5,000.00 572.00 1,000.00 3,000.00 <br> rezerva 59,000.00 <br> Potřeby celkem 552,000.00 611,000.00 347,082.00 510,000.00 556,000.00 <br> Zdroje: počáteční stav fondu 99,000.00 158,000.00 158,345.80 158,000.00 101,000.00 příděl do FKSP 453,000.00 453,000.00 300,000.00 453,000.00 455,000.00 úroky 7.85 <br> Zdroje celkem 552,000.00 611,000.00 458,353.65 611,000.00 556,000.00 <br> List2 <br> <br> List3
Výdaje 2019 - rozvoj města
rozpis rozpočtu celkem Rozpočtové výdaje - podklad pro rozpočet - prostředky rozvoje Města Moravský Krumlov 2019 "fond Moravský Krumlov 2022" Rozpis financování (splátky půjček) ( v tis.Kč) Skutečnost Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet 2017 2018 2018 leden-září 2018 2018 2019 odd.10 - zemědělství a lesní hospodářství § 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství 2000 2000 2000 půjčka Městské lesy 0 0 celkem odd.10 2000 0 2000 2,000 2,000 0 odd.22 - doprava § 2212 - silnice účelový příspěvek na provoz - oprava komunikací SM MK 1000 1,000 750 1,000 1000 komunikace "V Domcích","Vinohradská" 0 550 0 § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací chodníky 1500 1,500 129 200 1000 cyklostezky 3500 5,500 4,174 5,500 200 rekonstrukce chodníků - dotační řízení,ostatní 500 500 38 100 rekonstrukce ul.Rakšická 1000 1,000 0 0 500 úprava nám.TGM 1000 1,000 0 0 celkem odd.22 1025 8,500 10,500 5091 7,350 2700 odd.23 - vodní hospodářství § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod 0 kanalizace - příspěvek Polánka,Rokytná 15 15 15 § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině odbahnění - rybníky 2,800 3,100 1,118 3,100 celkem odd.23 635 2,800 3,115 1,133 3,115 0 odd.24 - spoje § 2412 - záležitosti telekomunikací celkem odd.24 0 0 0 0 odd.31 - vzdělávání § 3111 - mateřské školy (MŠ Polánka) - spoluúčast 420 59 420 3000 § 3113 - základní školy (ZŠ Klášterní) IROP 5200 21700 658 21700 200 § 3113 - základní školy (ZŠ Ivančická) inv.příspěvek (IROP) 2500 2500 0 2,500 3500 celkem odd.31 5372 7,700 24,620 717 24,620 6700 odd.33 - kultura,církve,sdělovací prostředky § 3322 - zachování a obnova kulturních památek zámek 10,000 7980 4,013 5,380 7000 zámecký park 127 2,600 zahradnictví 180 zámek - úroky z úvěru 60 80 78 100 100 oprava kulturních památek (spoluúčasti k dotacím MKČR,dotace) 1,000 1165 336 1,145 500 celkem odd.33 3038 11,060 9225 4,554 9,225 7780 odd.34 - tělovýchova a zájmová činnost § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce hřiště 1000 6105 1215 61...
Příjem 2019 - rozvoj města
List1 Rozpočtové příjmy - podklad pro rozpočet - prostředky rozvoje Města Moravský Krumlov pro rok 2019 "fond Moravský Krumlov 2022" ( v tis.Kč ) Skutečnost Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet 2017 2018 2018 leden-září 2018 r.2018 2019 pol.1511 - daň z nemovitostí 9787 9300 9300 6,567 9,800 9800 celkem daňové příjmy 9787 9,300.0 9,300.0 6,567.0 9,800.0 9800 Nedaňové příjmy: § 3111 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MŠ 360 360 0 360 360 § 3113 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Klášterní 556 556 418 556 576 § 3113 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Ivančická 791 791 374 791 748 § 3399 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MěKS 13 13 0 13 13 § 3639 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací SM 7918 8468 4000 8468 8500 ost.nedaň.příjmy - příslib dotace rybník 2000 2000 0 0 XXX.XXXX - splátky půjček XXXX celkem nedaňové příjmy XXXXX 11638 12188 4792.0 10188.0 12197 Kapitálové příjmy: pol.3111 - příjmy z prodeje pozemků 12000 12000 7850 8000 2000 pol.3112 - příjmy z prodeje ost.hm.majetku 0 0 0 0 XXX.XXXX - přijaté příspěvky na pořízení dlouhododbého maj.0 0 22 22 pol.3121 - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 170 170 170 celkem kapitálové příjmy 11946 12000 12170 8042.0 8192.0 2000 Přijaté dotace: pol.4213 - investiční transfery se státních fondů 0 0.0 0.0 0.0 0 XXX.XXXX - ostatní investiční transfery -ZŠ Klášterní X.0 0.0 0.0 0.0 16529 pol.4216 - ostatní investiční transfery - rybník 2000.0 XXX.XXXX - investiční přijaté transfery od krajů X.0 750.0 0.0 750.0 0 celkem transfery 2979 0.0 750.0 0.0 2750.0 16529 Příjmy celkem 35897 32,938.0 34,408.0 19,401.00 30,930.00 40526 Financování pol.8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostř.0.0 16,500.0 0.0 16,500.0 0 XXX.XXXX - stav běžného účtu XX,XXX.0 64,548.0 -17,734.0 33,312.0 32,740 pol.8115 - stav běžného účtu - FRB 516.0 516.0 516.0 516.0 516 celkem financování -23166 41,416.00 81,564.00 -17,218 50,328.0 33256 Zdroje celkem 74354.00 115972.00 2,18...
Výdaje 2019 - provoz
rozpis rozpočtu celkem Rozpočtové výdaje - podklad pro rozpočet - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2019 ( v tis.Kč) skutečnost Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet 2017 2018 2018 leden-září 2018 2018 2019 odd.10 - zemědělství a lesní hospodářství § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup služeb - útulek pro psy 80 80 24 30 80 § 1036 - správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře 0 § 1037 - celospolečenské funkce lesů 0 § 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 0 0 celkem odd.10 400 80 80 24 30 80 odd.21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby § 2141 - vnitřní obchod prezentace města 100 100 75 100 100 § 2144 - ostatní služby 0 celkem odd.21 157 100 100 75.0 100 100 odd.22 - doprava § 2212 - silnice 0 § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací parkovací automaty,autobusové nádraží 60 60 24 60 60 § 2292 - dopravní obslužnost dopravní obslužnost (JMK - standard,nadstandard) 1200 1205 1202 1202 1280 § 2223 - bezpečnost silničního provozu panely pro měření rychlosti vozidel) 0 0 0 0 0 § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 (dopravní značení- provoz) 10 5 0 10 celkem odd.22 1397 1,270 1,270 1226 1262 1350 odd.23 - vodní hospodářství § 2310 - pitná voda příspěvek Svazku VaK 0 0 voda,opravy,posudek Slatiny 15 15 0 0 15 § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod voda (svod dešťových vod) 25 25 19 25 25 nájemné,ostatní služby 15 15 15 celkem odd.23 25 55 55 19.0 25 55 odd.24 - spoje § 2412 - záležitosti telekomunikací Self servis - měsíční udržovací poplatky 0 0 0 0 0 celkem odd.24 0 0 0 0 0 odd.31 - vzdělávání § 3111 - mateřské školy Mateřská škola Husova - příspěvek na provoz 2,155 2,155 1,616 2,155 2,412 ostatní služby,VFP 5 15 14 14 15 § 3113 - základní školy Základní škola Ivančická - příspěvek na provoz 3604 3,604 2,703 3,604 3522 Základní škola Klášterní - příspěvek na provoz 2500 2,500 1,875 2,500 2966 VFP,mimořádné dotace státu 0 760 759 759 0 ostatní služby,5 5 11 11 15 Projekt INKLUZE ...
Příjem 2019 - provoz
příjem - provoz Rozpočtové příjmy - podklad pro rozpočet - prostředky provozu Města Moravský Krumlov rok 2019 ( v tis.Kč ) Skutečnost Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet r.2017 r.2018 2018 leden-září 2018 r.2018 2019 Daňové příjmy: pol.1111 - daň z příjmu ZČ 17753 18,000 18,000 14,718 19,600 20,XXX pol.XXXX - daň z příjmu - SVČ XXX 400 400 227 400 400 pol.1113 - daň z příjmu - srážková daň 1582 1,600 1,600 1,338 1,700 1,700 pol.1121 - daň z příjmu PO 16843 15,000 15,000 12,328 16,000 16,XXX pol.XXXX - daň z příjmu PO za obec 1817 2,000 2,500 2,279 2,279 2,500 pol.1211 - DPH 34158 36,300 36,300 29,266 38,800 40,XXX pol.XXXX - odvody za odnětí ZPF XXX XX 10 12 12 12 pol.1335 - poplatky za odnětí pozemků lesa 10 10 10 6 10 10 pol.1340 - poplatek za kom.odpad 2666 2750 2750 2,511 2,650 2750 pol.1341 - poplatek ze psů 97 95 95 95 95 95 pol.1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 55 50 50 31 35 35 pol.1344 - poplatek ze vstupného 90 69 69 69 69 0 XXX.XXXX - poplatek z ubytovací kapacity X XX XX 6 6 0 XXX.XXXX - poplatek za povolení k vjezdu X X 2 1 2 2 pol.1353 - příjmy za zkoušky odb.způs.(řidičská oprávnění) 234 220 220 211 250 250 pol.1356 - příjmy z úhrad za dobývání nerostů 17 30 30 49 50 50 pol.1359 - ostatní odvody 11 0 0 47 47 0 XXX.XXXX - správní poplatky XXXX XXXX XXXX X,021 4,000 4000 pol.1381 - daň z hazardních her 2475 3000 3000 1,964 2,600 2500 pol.1282,1283 - zrušené odvody z loterií a VHP 960 0 0 0 0 celkem daňové příjmy 83515 83,546.0 84,046.0 68,179.0 88,605.0 90,304 Nedaňové příjmy: § 2141 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (užívání náměstí) 60 60 28 50 50 § 2219 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (parkovací automaty) 600 600 485 600 600 § 3399 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (ples ) 35 35 27 27 30 § 3412 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (koupaliště) 300 300 406 413 400 § 3639 pol.2111 - přijmy z poskytování služeb 7 7 4 7 7 § 4351 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (DPS) 1380 1400 1083 1...
Schválený rozpočet města Moravský Krumlov - rok 2019
mw <br> Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2019 <br> Rekapitulace schváleného rozpočtu pro rok 2019: <br> Provozní rozpočet: zdroje potřeby <br> Prostředky rozvoje: zdroje potřeby <br> Rozpočet celkem: zdroje potřeby <br> Rekapitulace schváleného rozpočttgile platgě rozpočtové sk_ladbv: <br> 121 735,0 tis.105 642,0 tis <.> <br> 73 782,0 tis.89 875,0 tis <.> <br> 195 517,0 tis.195 517,0 tis <.> <br> název částka <br> Daňové příjmy 100 104,00 Nedaňové příjmy 21 252,00 Kapitálové příjmy 2 000,00 Přijaté transfery 38 804,00 Příjmy celkem 162 160,00 Běžné výdaje 109 042,00 Kapitálové výdaje 62 840,00 Výdaje celkem 171 882,00 Saldo příjmů a výdajů — 9 722,00 Financování — změna stavu krátkodobých <br> prostředků 33 357,00 Financování — uhrazené splátky 23 635,00 Financování celkem + 9 722,00 <br> Rozpočet na rok 2019 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2018 <.> <br> Závaglé ukazatele rozpočtu: <br> Příjmová část rozpočtu: Příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd — viz tab.„Návrh rozpočtu 2019 — celková bilance“ (tj.daňové příjmy,nedaňové příjmy,kapitálové příjmy a dotace),dále odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci města: - Mateřská škola Moravský Krumlov — 360 tis.Kč - Základní škola Klášterní nám <.>,Moravský Krumlov — 576 tis.Kč - Základní škola Ivančická,Moravský Krumlov — 748 tis.Kč - Městské kulturní středisko Moravský Krumlov — 13 tis.Kč - Služby města Moravský Krumlov — 8 500 tis.Kč <br> Výdajová část rozpočtu: výdaje celkem v jednotlivých oddílech — viz tab.„Návrh rozpočtu 2019 — celková bilance“,dotace a příspěvky na základě rozhodnutí RM,popř.ZM,příspěvky organizacím vyplývající z členství města v příslušných institucích,neinvestiční příspěvky a investiční dotace příspěvkovým organizacím města: <br> — Mateřská škola Husova — neinvestiční příspěvek 2 412 tis.Kč <br> - Základní škola,Klášterní nám.— neinvestiční příspěvek 2 966 tis Kč <br> - Základní škola,Ivančická — neinvestiční příspěvek 3 522 tis.Kč <br> - Zák...

Načteno

edesky.cz/d/2587278

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   EIA   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Moravský Krumlov
19. 08. 2025
19. 08. 2025
19. 08. 2025
13. 08. 2025
12. 08. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Moravský Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz