« Najít podobné dokumenty

Obec Hovorčovice - Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hovorčovice na rok 2019 + Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Hovorčovice na roky… (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hovorčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k 2 Platný pro ZO_181218_Rozpočet 2019_ZŠ.pdf [0,98 MB]
Příjmy
Zřizovatel - provoz 2 838 753
<br> Zřizovatel - investice 681 247
<br> Příjmy celkem 3 520 000
<br> Výdaje
Výdaje na provoz - zřizovatel
<br> ZŠ SPOTŘEBA MATERIÁLU 100 000,00 501 101 120 000,00
<br> ZŠ SPOTŘEBA MATERIÁLU ŠJ 51 344,00 501 103 50 000,00
<br> ZŠ SPOTŘEBA MATERIÁLU ŠD 35 000,00 501 104 50 000,00
<br> ZŠ UČEBNICE 100 000,00 501 105 175 000,00
<br> ZŠ ZAHRADA MATERIÁL 35 000,00 501 106 5 000,00
<br> ZŠ PRACOVNÍ ODĚVY 20 000,00 501 107 15 000,00
<br> ZŠ DIDAKTICKÉ POMŮCKY 30 000,00 501 108 40 000,00
<br> ZŠ KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 70 000,00 501 109 75 000,00
<br> ZŠ DROGERIE ZŠ 70 000,00 501 110 70 000,00
<br> ZŠ DROGERIE ŠJ 45 000,00 501 111 42 000,00
<br> ZŠ DROGERIE ŠD 5 000,00 501 112 8 000,00
<br> ZŠ ODBORNÁ LITERATURA 10 000,00 501 113 18 000,00
<br> ZŠ SPOTŘEBA PLYNU 200 000,00 502 101 190 000,00
<br> ZŠ SPOTŘEBA ELEKTŘINY 300 000,00 502 102 294 008,49
<br> ZŠ OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 70 000,00 511 101 80 000,00
<br> ZŠ REVIZE 130 000,00 511 102 130 000,00
<br> ZŠ CESTOVNÉ 8 000,00 512 101 5 000,00
<br> ZŠ NÁKLADY NA REPREZENTACI 15 000,00 513 101 15 000,00
<br> ZŠ VODNÉ,STOČNÉ 90 000,00 518 101 90 000,00
<br> ZŠ POŠTOVNÉ 6 000,00 518 103 8 000,00
<br> ZŠ OSTATNÍ SLUŽBY 359 514,00 518 104 522 944,41
<br> ZŠ OSTATNÍ SLUŽBY - SERVISNÍ POPLATKY 262 269,00 518 104 0,00
<br> ZŠ WEB,SOFTWARE 120 000,00 518 105 88 830,00
<br> ZŠ POJIŠTĚNÍ MAJETKU 49 170,00 518 106 49 170,00
<br> ZŠ POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ 45 000,00 518 107 45 000,00
<br> ZŠ TELEFON 24 000,00 518 108 24 000,00
<br> ZŠ BANKOVNÍ POPLATKY 12 000,00 518 109 10 000,00
<br> ZŠ ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ + DVPP 40 000,00 518 110 47 000,00
<br> ZŠ ŠKOLENÍ PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 20 000,00 518 111 20 000,00
<br> ZŠ ŠKOLENÍ OSTATNÍ (BOZP,PO) 5 500,00 518 112 19 000,00
<br> ZŠ REZERVA NA MZDY/FOND ODMĚN 60 000,00 521 105 60 000,00
<br> ZŠ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU 381 456,00 551 101 381 456,00
<br> ZŠ DDHM 25 000,00 558 101 81 000,00
<br> ZŠ DDHM ŠJ 25 000,00 558 102 90 000,00
<br> ZŠ DDHM ŠD 15 000,00 558 103 10 00...
k 2 Platný pro ZO_181218 _Rozpočet 2019_MŠ.pdf [1,19 MB]
Příjmy
<br> Zřizovatel - provoz 900 000
<br> Zřizovatel - investice 0
<br> Školné - provoz 360 833
školné na 09-12/2019 je zatím jen odhadnuto (výši školného
<br> budeme znát až po účetní závěrce 2018)
<br> Příjmy celkem 1 260 833
<br> Výdaje
Výdaje na provoz - zřizovatel + školné
<br> KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 35 000,00 501 002 37 000,00
<br> DROGERIE MŠ 15 000,00 501 003 15 000,00
<br> DROGERIE ŠJ 19 000,00 501 004 19 000,00
<br> SPOTŘEBA MATERIÁLU MŠ 80 000,00 501 006 80 000,00
<br> SPOTŘEBA MATERIÁLU ŠJ 25 000,00 501 007 29 000,00
<br> ODBRORNÁ LITERATURA 7 500,00 501 008 5 000,00
<br> HRAČKY 35 000,00 501 011 32 000,00
<br> ZAHRADA MATERIÁL 10 000,00 501 012 5 000,00 budema dokončovat zahradu v MŠ
<br> PRACOVNÍ ODĚVY 7 799,00 501 013 6 700,00
<br> DIDAKTICKÉ POMŮCKY 70 000,00 501 014 70 000,00
<br> SPOTŘEBA PLYNU 98 000,00 502 001 98 000,00
<br> SPOTŘEBA ELEKTŘINY 92 000,00 502 002 92 000,00
<br> OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 190 000,00 511 001 190 000,00
<br> REVIZE 40 000,00 511 002 51 000,00
<br> CESTOVNÉ 10 000,00 512 001 10 000,00
<br> NÁKLADY NA REPREZENTACI 4 000,00 513 001 3 500,00
<br> VODNÉ,STOČNÉ 40 000,00 518 001 40 000,00
<br> TELEFON 12 000,00 518 002 12 079,00
<br> POŠTOVNÉ 3 000,00 518 003 3 000,00
<br> BANKOVNÍ POPLATKY 12 000,00 518 004 11 300,00
<br> OSTATNÍ SLUŽBY 90 000,00 518 005 59 466,00 navýšení o IT a WEB služby - notebooky
<br> ONIV - KOOPERATIVA OÚ 16 000,00 518 006 14 000,00
<br> PRANÍ PRÁDLA 80 000,00 518 007 62 000,00 prádelna v Měšicích navýšila ceny
<br> ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 20 362,00 518 009 20 362,00
<br> ŠKOLENÍ PEDAGOGOVÉ 45 000,00 518 011 25 000,00 v Šablonách II nemáme pokrytá všechna školení
<br> ŠKOLENÍ NEPEDAGOGOVÉ 10 000,00 518 012 10 000,00
<br> ŠKOLENÍ OSTATNÍ (BOZP,PO) 5 000,00 518 013 5 000,00
<br> REZERVA NA MZDY MŠ/FOND ODMĚN 50 000,00 521 005 36 155,00
<br> JINÉ DANĚ A POPLATKY 0,00 538 001 0,00
<br> OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI 0,00 549 000 0,00
<br> ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU 14 172,00 551 001 14 172,00
<br> DDHM MŠ 60 000,00 5...
k 2 Platný pro ZO-181218_Střednědobý výhled ZŠ a MŠ 2019_2021.pdf [0,81 MB]
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ 2 838 753,00
<br> Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na investice ZŠ 681 247,00
<br> Předpokládané příjmy - stravné ZŠ 900 000,00
<br> Předpokládané vlastní příjmy ZŠ 1 000 000,00
<br> Předpokládané výdaje ZŠ -5 420 000,00
<br> Rozdíl 0,00
<br> Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy ZŠ 8 800 000,00
<br> Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy ZŠ -8 800 000,00
<br> Rozdíl 0,00
<br> Dotační prostředky:
<br> Čerpání neinvestiční dotace Šablony II přidělené v r.2018 1 586 740,00
<br> Dotace ITI na vybavení odborných učeben - přidělený rozpočtový rámec,čerpání 2018-2019 7 442 425,00
<br> Předpokládaný příspěvek na žáka ze státního rozpočtu v roce 2019 (na provoz ZŠ)
<br> ZŠ: 183 dětí x 13 290 Kč 2 432 070,00
<br> Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na provoz MŠ 900 000,00
<br> Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na investice MŠ 0,00
<br> Příjmy - stravné MŠ 483 000,00
<br> Příjmy - školné MŠ 303 000,00
<br> Předpokládané výdaje MŠ -1 686 000,00
<br> Rozdíl 0,00
<br> Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy MŠ 5 350 000,00
<br> Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy MŠ -5 350 000,00
<br> Rozdíl 0,00
<br> Předpokládaný příspěvek na žáka ze státního rozpočtu v roce 2019 (na provoz MŠ)
<br> MŠ: 87 dětí x 13 290 Kč 1 156 230,00
<br> Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ 2 500 000,00
<br> Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na investice ZŠ 400 000,00
<br> Předpokládané příjmy - stravné ZŠ 900 000,00
<br> Předpokládané vlastní příjmy ZŠ 1 000 000,00
<br> Předpokládané výdaje ZŠ -4 800 000,00
<br> Rozdíl 0,00
<br> Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy ZŠ 9 500 000,00
<br> Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy ZŠ -9 500 000,00
<br> Rozdíl 0,00
<br> Předpokládaný příspěvek na žáka ze státního rozpočtu v roce 2020 (na provoz ZŠ)
<br> ZŠ: 226 dětí x 13 290 Kč 3 003 540,00
<br> Vstupní investice zřizovat...

Načteno

edesky.cz/d/2562697

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hovorčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz