« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Schválený rozpočet města na rok 2019 + rozpočtový výhled na období let 2020-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený R 2019
Město HEJNICE <br> PŘÍJMY - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč <br> Daňové příjmy celkem 45 940 000,00 <br> Nedaňové příjmy celkem 25 371 000,00 <br> Kapitálové příjmy celkem 310 000,00 <br> Dotace celkem 5 871 067,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 77 492 067,00 <br> VÝDAJE - ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč <br> Běžné výdaje 56 561 000,00 <br> Kapitálové výdaje 15 660 000,00 <br> VÝDAJE CELKEM 72 221 000,00 <br> FINANCOVÁNÍ - přebytek hospodaření <br> pol.8115 -5 271 067,00 <br> Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části <.> <br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXXX <br> V Hejnicích XX.XX.XXXX <br> <br> ROZPOČET NA ROK 2019
Schválený R 2019, vysvětlivky
Oddíl DÍLČÍ <br> červené písmo bylo rozpočtováno v r.2018,skončeno,rok 2019 není rozpočtován <br> podbarvená buňka akce města,nejsou mandatorním výdajem
Schválený R 2019, dílčí ukazatele
v Kč §-pol.rozpis ROZPOČET 2018 OČEK.SKUT.2018 ROZPOČET 2019 <br> PŘÍJMY CELKEM 77 492 067,00 Daňové př.a popl.45 940 000,00 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 8 800 000,00 8 800 000,00 10 850 000,00 <br> pol.1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výd.čin.200 000,00 200 000,00 200 000,00 <br> pol.1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů 750 000,00 750 000,00 800 000,00 <br> pol.1121 Daň z příjmu právnických osob 8 100 000,00 8 100 000,00 8 220 000,00 <br> pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 <br> pol.1211 Daň z přidané hodnoty 18 400 000,00 18 400 000,00 19 490 000,00 <br> pol.1381 Daň z hazardních her 1 080 000,00 1 080 000,00 1 800 000,00 <br> pol.1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00 1 100 000,00 1 120 000,00 <br> pol.1340 Poplatek za komunální odpad 1 630 000,00 1 630 000,00 1 630 000,00 <br> pol.1341 Poplatek ze psů 140 000,00 140 000,00 130 000,00 <br> pol.1342 Poplatek ze rekreační pobyt 75 000,00 75 000,00 75 000,00 <br> pol.1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 350 000,00 373 000,00 380 000,00 <br> pol.1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 40 000,00 45 000,00 <br> pol.1361 Správní poplatky 200 000,00 200 000,00 200 000,00 <br> Nedaňové příjmy 25 371 000,00 § 2122 Sběr druhotných surovin 15 000,00 15 000,00 15 000,00 <br> § 3111 Mateřské školy - nájem kotelny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 <br> § 3113 Základní školy - nájem kotelny 6 000,00 6 000,00 6 000,00 <br> § 3313 Kino - vstupné 300 000,00 300 000,00 310 000,00 <br> Kino - pronájem 5 000,00 5 000,00 5 000,00 <br> § 3314 Knihovna - čtenářské poplatky 13 000,00 13 000,00 13 000,00 <br> Knihovna - tisk 1 000,00 1 000,00 1 000,00 <br> § 3349 Hejnický zpravodaj - prodej 7 000,00 7 000,00 7 000,00 <br> Hejnický zpravodaj - inzeráty 19 000,00 19 000,00 18 000,00 <br> § 3399 Hejnické slavnosti - vstupné 430 000,00 385 000,00 450 000,00 <br> Hejnické slavnosti - parkování 20 000,00 35 000,00 30 000,00 <br> Hejnické slavnosti...
Schválený R 2019, akce města
Rozpis akcí města na rok 2019 Kč § Zařazení Poznámka <br> Neinvestiční dotace individuální 150 000,00 3429 neinvestiční <br> Neinvestiční dotace individuální na sociální služby 50 000,00 4359 neinvestiční <br> Hejnické slavnosti 900 000,00 3399 neinvestiční <br> Programové dotace organizacím 900 000,00 3419 neinvestiční <br> Rekonstrukce místních komunikací 1 000 000,00 2212 neinvestiční <br> Změna územního plánu města 40 000,00 3635 neinvestiční <br> Pasport místních komunikací 95 000,00 2219 neinvestiční <br> Pasport veřejného osvětlení 40 000,00 3631 neinvestiční <br> Vrt koupaliště 100 000,00 3412 investiční <br> Kamerový systém města 300 000,00 3639 investiční <br> Uzavření,rekultivace skládky 1 000 000,00 3743 neinvestiční <br> Příkopový mulčovač 630 000,00 3639 investiční <br> Fekálový přívěs 250 000,00 3639 investiční <br> Chodník na Ferdinandov 50 000,00 2219 investiční <br> Obnova serveru na městském úřadě 220 000,00 6171 investiční <br> Střecha čp.580,581 325 000,00 3612 neinvestiční <br> Rekonstrukce výměníků - I.etapa 810 000,00 3639 investiční <br> Rekonstrukce výměníků čp.594 - 596 520 000,00 3639 investiční <br> Zateplení čp.532 a projektová dokumentace 4 000 000,00 3612 investiční <br> Propagace města 200 000,00 2143 neinvestiční <br> Projektová dokumentace rekonstrukce mostu Štolpich 200 000,00 3639 investiční <br> Zastavovací studie pozemku u Freiberků 150 000,00 3635 neinvestiční <br> Studie centra města 50 000,00 3392 neinvestiční <br> Skate 150 000,00 3412 investiční <br> Participativní položka 150 000,00 3639 neinvestiční <br> Rekonstrukce domovních čerpacích stanic 40 000,00 2321 neinvestiční <br> Omítka na hale služeb 650 000,00 3639 neinvestiční <br> Rekonstrukce parčíku u kostela 2 300 000,00 3745 neinvestiční <br> Kino - projekt.dokumentace rekonstrukce interiéru 50 000,00 3313 investiční <br> <br> Zateplení střediska služeb 70 000,00 3639 neinvestiční <br> ČOV plán obnovy - rekonstr.vrat,výměna šoupat 360 000,00 3639 neinvestiční <br>...
Schválený výhled 2020 2021
v Kč <br> Daňové příjmy 42 252 238,82 43 888 000,00 45 940 000,00 46 860 000,00 43 110 000,00 Nedaňové příjmy 25 515 404,62 25 064 050,00 25 371 000,00 25 400 000,00 25 400 000,00 Kapitálové příjmy 541 524,00 218 000,00 310 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 <br> Vlastní příjmy celkem 68 309 167,44 69 170 050,00 71 621 000,00 74 260 000,00 71 010 000,00 <br> Dotace (po konsol.) 5 133 225,30 9 182 420,02 5 871 067,00 10 350 000,00 9 600 000,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 73 442 392,74 78 352 470,02 77 492 067,00 84 610 000,00 80 610 000,00 <br> Běžné provozní výdaje 42 546 165,92 48 422 258,80 47 611 000,00 49 990 000,00 51 490 000,00 Neinvestiční akce města 6 770 215,03 5 509 050,00 8 950 000,00 5 000 000,00 8 000 000,00 Kapitálové akce města 16 381 447,09 14 365 000,00 15 660 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 <br> <br> VÝDAJE CELKEM 65 697 828,04 68 296 308,80 72 221 000,00 79 990 000,00 79 490 000,00 <br> Saldo příjmů a výdajů 7 744 564,70 10 056 161,22 5 271 067,00 4 620 000,00 1 120 000,00 <br> FINANCOVÁNÍ -7 744 564,70 -10 056 161,22 -5 271 067,00 -4 620 000,00 -1 120 000,00 <br> Uhrazené splátky dlouhodobých závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky 35 955,00 35 955,00 35 955,00 35 955,00 35 955,00 Použití prostředků min.let.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> Hejnice 13.12.2018 <br> Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXX <br> <br> Rozpočtový střednědobý výhled na období let 2020 - 2021 <br> TEXT Skutečnost 2017 Oček.skut.2018 Návrh 2019 Výhled 2020 <br> <br> <br> Výhled 2021 <br> V rozpočtovém výhledu je pro rok 2020 i 2021 zahrnuta výstavba mateřské školky bez dotačních titulů z vlastních finančních prostředků z let minulých.V roce 2020 i v roce 2021 je předpoklad prodeje stavebních parcel vlivem schváleného územního plánu.V roce 2020 se očekává 95 % dotace na rekonstrukci učeben v ZŠ,v roce 2021 se očekává dotace na výstavbu chodníku na Ferdinandov <.>

Načteno

edesky.cz/d/2548445

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Hejnice
20. 12. 2024
19. 12. 2024
19. 12. 2024
19. 12. 2024
14. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz