R OZPO ČT0 VÝ VÝHLED
<br> MĚSTA SEČ
<br> NA ROKY 2016 - 2017
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 3.11.2015
Zveřejněno v elektronické podobě na Stránkách města dne: 3.11.2015
Sejmuto:
<br> Schváleno ZM:
<br> KOMENTÁŘ
<br> k mzpøčtøvêxnn výhıeđn MĚSTA sEČ na roky 2016 _ 2017
<br>
<br> Podle ustanovení § 3 Zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů je územní samosprávný celek povinen vypracovat a předložit
zastupitelstvu ke Schválení rozpočtový výhled.Rozpočtový výhled je pomocným nástroj em
Střednědobého finančního plánování a lze jej Sestavit na období 2 - 5 let následujících po roce,na
který byl schválen rozpočet roční.Rozpočtový výhled obsahuje Souhrnné základní údaje o příjmech
a výdajích města,dlouhodobých pohledávkách a závazcích,finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Zastupitelstvu Města Seč je předkládán ke schválení zpracovaný návrh rozpočtového výhledu na
dvouleté období,tj.roky 2016 - 2017 <.>
<br> Rozpočtový výhled uvedený vpříloze č.l Obsahuje Souhrnné údaje o příjmech včetně jejich
druhového členění,Souhrnné údaje O výdajích V členění na běžné a kapitálové,údaje o
dlouhodobých Smluvních závazcích (splácení úvěrů).V podrobném komentáři jsou pak uvedený
další informace,které se týkají dalších záměrů města <.>
<br> Přehled o dlouhodobých závazcích a úvěrové zadluženosti města je uveden v příloze č.2 <.>
<br> Rozpočtový výhled na rokv 2016 - 2017
<br> P Ř Í J M Y
Daňové příjmy.V roce 2016 a 2017 se očekává mírné zvýšení výnosu u Sdílených daní <.>
<br> Pro vývoj nedaňových příjmů na rok 2016 a 2017 se počítá jenom S mírným růstem vzhledem
k běžným opakujícím Se příjmům <.>
<br> V roce 2016 a 2017 Se u kapitálových příjmů nepočítá S významným příjmem <.>
U přijatých dotací v letech 2016 - 2017 Se počítá S příspěvkem na výkon státní Správy <,>
<br> S dotací na údržbu komunikací,hospodaření v lesích.V roce 2016 se bude žádat o dotaci na
zpracování územního plánu a zateplení základní školy a kulturního domu v Seči <.>
<br> vÝDAJE
Výdajová Strana výhledu na rok 2016 - 2017 je Sestavena na základě 2 hledisek a zahrnuje tedy :
- Opakújı'cı' Se výdaje
- k zabezpečení činností v samostatné působnosti města (péče O majetek města,jeho
<br> Opravy a údržba,zajišťování čistoty města,veřejného pořádku,péče o zeleň,životní
prostředí,Odvoz a likvidace odpadů)
<br> - k zajištění provozních,Osobních a věcných výdajů v činností města - orgánů
Samosprávy
<br> - na Splátky jistin úvěrů a Souvisejících úroků - dle Smluvních závazků
<br> V příloze č.2 tohoto materiálu je uveden přehled o postupne'm vývoji úvěrové
zadluženosti v letech 2016 - 2017.Z údajů v příloze č.2 vyplývá,že Město Seč Splácí
úvěr na výstavbu komunikací a inženýrských Sítí v lokalitě „Pilský“ Seč <.>
<br> - k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací tj.ZŠ Seč a MŠ Seč
<br> I jednorázové výdaje
<br> investiční akce většího rozsahu
<br> r.2016
- Počátky rekonstrukce mostku 800.000,- Kč
- Územní plán (celkové přepracování S nákladem 713,9 tiS.Kč
<br> rozloženo do r.2016-2018 S požadavkem na dotaci v r.2016 - 150 tiS.Kč
<br> r.2017 - 149,7 tis.Kč) 272.250,- Kč
- Výkup pozemku Od pana Kosiny - druhá Splátka 450.000,- Kč
- Zateplení základní školy a kulturního domu 4.000.000,- Kč
<br> (připravuje Se podání žádosti O dotaci- dotace 90%)
- nákup nákladního automobilu (Starší) S nosičem kontejnerů
<br> a S výměnnou fekální nástavbou (finanční krytí úvěrem) 2.100.000,- Kč
r.2017
- Uzemní plán III.fáze 199.650,- Kč
- Výkup pozemku Od pana Kosiny -třetí Splátka 450000,- Kč
- Rekonstrukce náměstí Seč - l část 3.000.000,- Kč
<br> V příloze č.1 „rozpočtového výhledu“,v řádku D je vyčíSleno předpokládané zapojování zdrojů
minulých let a v řádku E zůstatek ͡ınanční hotovosti <.>
<br> Připojeno : Příloha č.l „Rozpočtový výhled na roky 2016 _ 2017“
Příloha č.2 „Přehled O úvěrech a návratných finančních výpomocích
v letech 2016 -2017“ (dlouhodobé závazky města)
<br> MĚSTO sEč
<br> Rozpočtový výhled na roky 2016-2017
<br> Příloha č.l
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Kč
sKUTEćNosT RoZPočTovÝ vÝHLED
č.ř ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017
A PočÁTEčNí STAV PENĚżNícH PROSTŘEDKŮ 4 261 092,5 5 722 642,5 4 015 040,4 2 031 680,4 2 211 680,4
P Ř ÍJ M Y
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 23 628 541,9 25 382 108,2 23 509 760,0 25 000 000,0 27 000 000,0
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 3 381 016,0 3 825 537,1 2 873 760,0 3 000 000,0 3 OOO 000,0
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 1 208 435,0 1 614 065,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 5 494 356,1 11 511 227,9 664 200,0 4 300 000,0 600 000,0
Pc P1 +P2+P3+P4 Příjmy celkem (před konsolidací) - ř.4050 33 712 349,0 42 332 938,2 27 147 720,0 32 400 000,0 30 700 000,0
Kp Konsolidace celkem - ř.4060 1 785 550,0 5 1...