Město Budyně nad Ohří-Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2019

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

Město Budyně nad Ohří - Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Budyně nad Ohří.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podrobný návrh rozpočtu na rok 2019 včetně údajů rozpočtu 2018

Příloha č.6 Rozpočet sociálního fondu

tabulka č.6
<br> Návrh rozpočtu sociálního fondu 2019
<br> Předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2018 914 075,00 Kč
<br> Základní roční příděl 550 000,00 Kč
<br> Použití fondu- dle pravidel použití 910 000,00 Kč
<br> Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2019 554 075,00 Kč

Příloha č.5 Poskytnuté příspěvky

příspěvky PO-tab.č.5
<br> tabulka č.5
<br> Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2018 a návrh na rok 2019
<br> § příspěvková organizace rozpočet 2018
<br> příspěvek
<br> celkem
<br> předpoklad
<br> skutečnosti
<br> 2018
<br> Návrh
<br> rozpočet
<br> 2019
<br> příspěvek
<br> celkem
<br> 3111 Mateřská škola Budyně nad Ohří 372 000,00 372 000,00
<br> z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel 210 000,00 210 000,00 210 000,00
<br> 3113 Základní škola Budyně nad Ohří 697 000,00 697 000,00
<br> z toho- spotřeba energií - závazný ukazatel 320 000,00 320 000,00 320 000,00
<br> 3141 Školní jídelna Budyně nad Ohří 400 000,00 420 000,00
<br> z toho-spotřeba energií - závazný ukazatel 225 000,00 225 000,00 225 000,00
<br> spotřeba v hlavní činnosti -částka včetně DPH
<br> Stránka 1

Příloha č.4 Výdaje běžné a kapitálové

Tabulka č.4
<br> Výdaje běžné a kapitálové rozpočtu 2018 a návrh rozpočtu 2019
<br> dle funčního členění rozpočtové skladby (§)
<br> Para Text poznámka SR 2018 CELKEM §
<br> SR 2018 -běžné
<br> výdaje,investice
<br> Upravený rozpočet k
<br> 31.10.2018
<br> běžné výdaje
<br> investice
<br> Skutečnost 2018
<br> předpoklad k
<br> 31.12.2018
<br> běžné výdaje <,>
<br> investice Rozpočet 2019 běžné výdaje investiční výdaje
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností hospodaření v lese,těžba dřeva 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře,plány 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch infocentrum,inf.systémy 600 000,00 745 000,00 745 000,00 720 000,00
běžné výdaje 500 000,00 615 000,00 615 000,00 620 000,00
investice 100 000,00 130 000,00 130 000,00 100 000,00
<br> 2212 Silnice
<br> správa,údřba,opravy včetně
<br> komunálních komunikací 1 400 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 300 000,00
běžné výdaje 400 000,00 735 000,00 735 000,00 800 000,00
opravy (Kostelec,Břežany,Průhon 1 000 000,00 3 065 000,00 3 065 000,00
opravy (,Břežany,Průhon) 2 500 000,00
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> údržba a opravy <,>
<br> chodníky,odst.plochy 2 950 000,00 6 100 000,00 2 150 000,00 3 800 000,00
běžné výdaje 1 000 000,00 600 000,00 500 000,00 600 000,00
investice Kostelec chodník+zastávka 50 000,00 200 000,00
investice Chodník Okružní-Děkanská 1 950 000,00 5 500 000,00 1 600 000,00 3 000 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy autobusové zastávky 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
<br> 2310 Pitná voda 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 220 000,00 320 000,00 320 000,00 540 000,00
běžné výdaje 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00
investice Kanalizace O...

Příloha č.3 Příjmy nedaňové + kapitálové

Příjmy- nedaňové+kapit.TAB.3
<br> TABULKA č.3
<br> Příjmy nedaňové- členění dle /§/ + příjmy kapitálové rozpočtu 2018 a návrh rozpočtu na r.2019
<br> §-odvětvové
<br> /funkční/
<br> členění RS
<br> Text Poznámka SR 2018
UR 2018 k
<br> 31.10.2018
<br> Skutečnost
<br> 2018
<br> předpoklad
<br> k 31.12.2018
<br> Návrh
<br> rozpočtu 2019-
<br> nedaňové
<br> příjmy
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2019-
<br> kapitálové
<br> příjmy
<br> 0 spl.půjček pol.2460 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 1032
<br> Podpora ostatních produkčních činností-
<br> ošetřování lesa prodej dřeva 45 000,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00
<br> 2143 Cestovní ruch
příjmy z prodeje zboží a služeb-
<br> infocentrum 50 000,00 75 000,00 85 000,00 85 000,00
<br> 3111 Mateřské školy přepl.energií,odvody 50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> 3113 Základní školy
pronáj <.>,služby-vysílač
<br>,přepl.energie,odvody 230 000,00 230 000,00 230 000,00 50 000,00
<br> 3141 Školní stravování přeplatky energií,odvody 70 000,00 90 500,00 90 500,00 25 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 3315 Činnost muzeí a galerií příjmy z poskytování služeb 215 000,00 280 000,00 330 000,00 330 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek
příjmy z pronájmu <,>
<br> přepl.energií 20 000,00 150 000,00 150 000,00 20 000,00
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize-místní rozhlas a
<br> kab.televize 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 3511 Činnost ordinací praktických lékařů nájemné,služby,přepl.energií 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství nájemné,služby,přepl.energií 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství nájemné,služby,přepl.energií 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> příjmy z
<br> posk...

Příloha č.2 Přijaté transfery

Přijaté transfery-TAB.2
<br> Tabulka č.2
<br> Přijaté dotace rozpočtu 2018 a návrh rozpočtu 2019
<br> pol.text poznámka SR 2018
<br> UR 2018 k
<br> 31.10.2018
<br> Skut.2018
<br> předpoklad k
<br> 31.12.2018
<br> Návrh
<br> rozpočtu 2019
<br> 4112
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze
<br> st.rozpočtu v rámci
<br> souhr.dot.vztahu
výkon státní správy,školství a
<br> opatrovnictví 752 100,00 752 100,00 752 100,00 752 100,00
<br> 4111 Volby prezidenta republiky UZ 98008 199 500,00 199 500,00 199 500,00 0,00
<br> 4111 Volby zastupitelstvo obcí+ Senát UZ98187 0,00 0,00 330 000,00 0,00
<br> 4116 Veřejně prospěšné práce VPP 11,12/2017 1-6/2018 1 296 000,00 2 166 000,00 2 832 000,00 75 000,00
<br> 4116
<br> Program regenerace městských
<br> památkových rezervací a městských
<br> památkových zón
zadní vstupy do hradu UZ
<br> 34054 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00
<br> 4116 Údržba a oprava venkovských prvků
Oprava hasičské zbrojnice
<br> UZ 29027 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00
<br> 4116
<br> Údržba a obnova kulturních
<br> venkovských prvků
Altán Kostelec nad Ohří UZ
<br> 29500 78 968,00 78 968,00 78 968,00 0,00
<br> 4121
<br> Neinvestiční přijaté transfery od
<br> obcí
veřejnoprávní smlouvy-
<br> přestupková komise,hasiči 30 000,00 30 000,00 35 000,00 30 000,00
<br> 4122 Neinv.přijaté dotace od krajů-
obnova drobných památek
<br> UZ 00163 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> 4122 Neinv.přijaté dotace od krajů-
PAŽIT-ZŠ škola v přírodě UZ
<br> 00216 0,00 0,00 24 000,00
<br> 4213 Inv.přijaté transfery ze st.fondů
SFDI- Chodník Okružní UZ
<br> 91628 0,00 2 757 000,00 973 000,00 952 000,00
<br> Přijaté dotace celkem 3 456 568,00 7 113 568,00 6 354 568,00 1 809 100,00
<br> Stránka 1

Příloha č.1 Příjmy daňové

Tabulka č.1
<br> Příjmy rozpočtu 2018 a návrh rozpočtu 2019 - příjmy daňové- dle položek
<br> pol.text SR 2018
UR 2018 K
<br> 31.10.2018
<br> Skutečnost 2018
<br> předpoklad Rozpočet 2019
<br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 6 880 000,00 6 880 000,00 6 880 000,00 7 200 000,00
<br> 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 180 000,00 180 000,00 180 000,00 220 000,00
<br> 1113 Daň z příjmu FO – vybíraná srážkou 1660 557 000,00 557 000,00 630 000,00 630 000,00
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob - 641 6 300 000,00 6 300 000,00 6 300 000,00 6 500 000,00
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 500 000,00 857 090,00 857 090,00 1 500 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 14 770 000,00 15 412 910,00 15 412 910,00 16 100 000,00
<br> 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> 1334
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního
<br> fondu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 100 000,00 100 000,00 80 000,00 100 000,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
<br> 1382
<br> Odvod z loterií a podobných her kromě VHP-
<br> pol.1351dobíhající platby-zrušené položky 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
<br> 1383
<br> Odvod z lvýherních hracích přístrojů-pol.1355 –
<br> dobíhající platby-zrušené položky 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
<br> Daňové příjmy celkem 33 768 000,00 33 768 000,00 33 811 000,00 35 721 000,00

Návrh rozpočtu 2019 - Rekapitulace

Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2019
<br> Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč
Příjmy Výdaje
<br> Příjmy daňové 35 721 000,00 X
<br> Příjmy nedaňové 9 938 500,00 X
<br> Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
<br> Přijaté transfery 1 809 100,00 X
<br> Běžné výdaje X 39 925 700,00
<br> Kapitálové výdaje /investiční/ X 12 480 000,00
<br> Mezisoučet 47 588 600,00 52 405 700,00
<br> Financování-předpokládaný
<br> zůstatek k 31.12.2018 33 000
<br> tis.Kč
<br> splátka úvěrů 3 019 500,00
<br> dofinancování rozdílu příjmů a
<br> výdajů ze zůstatku min.období
7 836 600,00
<br> Celkem včetně financování
<br> 55 425 200,00 55 425 200,00
<br> Nepoužitý zůstatek min.období
<br> (předpoklad) 25 163 400,00 25 163 400,00
<br> Celkem 80 588 600,00 80 588 600,00
<br> tabulka č.1 - Příjmy daňové
<br> tabulka č.2 - Přijaté transfery
<br> tabulka č.3 - Příjmy nedaňové a kapitálové
<br> tabulka č.4 - Výdaje běžné a kapitálové
<br> tabulka č.5 - Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> tabulka č.6 - Sociální fond
<br> Přílohy: Údaje rozpočtu 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu 2019 - výdaje

Návrh rozpočtu 2019 - příjmy

1. Návrh rozpočtu 2019 - rekapitulace

Načteno 08. 12. 2018

edesky.cz/d/2529495

Meta

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Pronájem Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Územní plánování Rozpočet Rozpočet Jednání zastupitelstva Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Budyně nad Ohří
26. 11. 2020	Návrh rozpočtu Města Budyně nad Ohří na rok 2021
26. 11. 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
24. 11. 2020	Záměr města - Kostelec nad Ohří
24. 11. 2020	Schválené rozpočtové opatření RO 2020 010
29. 10. 2020	Poskytnuté dotace TJ Viktorie Budyně n.O.
	...a další

Více dokumentů od Město Budyně nad Ohří Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz