« Najít podobné dokumenty

Praha 21 - Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 21.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

07_Plan_VHC_a_bytov_hospodarstvi_MCP21_2019_Redigovano.pdf
Plán na rok 2019
<br> IČ0300240923 MČ Praha 21 VHČ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_bLÁKLADY
<br> SU AU U2 Tex! )KULELI IUbL )KUIELHUSL PLÁN 2018 Plán
<br> 2016 2017 21.1010 10.12 2017 2019 Komentář k plánu na rok 2013 a 2019
<br> 501 0000 SPOTŘEBA MATERIALU_BYTY 52 078,00 52 445,00 00 000,00 50 000,00
<br> 501 0050 SPOTŘEBA MATERIALU_TELOCVIČNA 2 708.00 0,00 3 000,00 3 000,00
<br> 501 0070 SPOTŘEBA MATERIALU_KANCELAŘ 5 211,00 99,00 0 000,00 0 000,00
<br> 501 0071 Spolfeba materiálu údržba 39 215,00 5 211,00 20 000,00
<br> 50" “"" SPOTREBA MATER'ALUPSTATN' 0,00 154,00 2 000.00 vydávání knih a pohledmc u roce 201a za 211 195,—
<br> 5'01 0100 SPOTŘEBA MATERIALU_ZS 3 447,00 5 704,00 25 000,00 20 000,00
<br> "501 0200 SPOTŘEBA MA'fĚ'ŘiALU_LEVEL 22 999,00 33 434,20 30 000,00 ao 000,00
<br> 501 0250 SPOTŘEBA MATEŘIALUJDEAL LUX 0,00 Objekt na dobu přípravy stavbv a rekonstrukce převeden na
<br> 0,00 35 794,00 HČ <.>
<br> 501 0260 SPOTREBA MATERIALU_SKAUTI,MéP 0,00 0,00 0,00 0 000,00
<br> 501 0200 SPOTŘEBA MATERIALU__HRBITOV 0,00 0,00 0,00 50 000,00
<br> 501 Spotřeba maledálu 130 048,00 149 921.20 148 000,00 137 00000
<br> 502 0000 SPOTREBA ENERGILVOLNE BYTY 22 095,00 573.00 5 000,00 3 000,00
<br> 502 0050 SPOTREBA ENERG'ÚELOCV'ČNA-ELEKTR'NA 34 015,90 3 659,00 45 000,00 40 000,00 Spotřeba (Všech) enemřI'JělocviEna
<br> 502 0081 Spotřeba energií 101001703112 - voda 7 740.00 860,00 0,00
<br> 502 0062 Spotřeba energii téiocuíčna - topení 1,1 880,80 1 515.00 0,00
<br> 502 01:10 SPOTREBA ENERG1|_SKAUTI A MP 0,00 0,00 55 000,00 0,00
<br> 502 0150 SPOTŘEBA ENERGILNEEYTOVE PROSTORY „ 845,22 33 505.14 50 000,00 30 000,00 nepronajatá „INN 1151110 110110110
<br> 50...
06_Navrh_rozp_MCP21_2019_kapitoly_Redigovano.pdf
Městská část Praha 21
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 (v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
;SOŽZVŠŽPVM rok Návrh rozpočtu
<br> MC Praha 21 IČO: 240 923 su OD XXX XXX uz ORJ ORG XXXX "a ">“ XXXX
<br> TEXT xxx xx xx xxxx xxxxr xxxx xxxx výdaje výdaje
<br> Městská infrastruktura - ORJ 02
<br> Odvádění a čištění odpad.vod-opravy kanalíz.231 23 21 5171 0200 150,00 150,00
<br> Vodní hospodářství celkem 231 23 0200 150,00 150,00
<br> Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-drobný hmotdlouhodmajet.231 37 45 5137 0200 80,00 50,00
<br> Péče o vzhled obcí a veř.zeleň-nákup materiálu j.n.231 37 45 5139 0200 120,00 150,00
<br> Konzultační,poradenské a právní služby 231 37 45 5166 0200 50,00 50,00
<br> Péče o vzhled obcí a veř.ze|eň-nákup ostatních služeb 231 37 45 5169 0200 1 600,00 1 600,00
<br> Ochrana životního prostředí celkem 231 37 0200 1 850,00 1 850,00
<br> Neinvestiční výdaje - celkem 2 000,00 2 000,00
<br> Péče 0 vzhled obcí a veř.ze|eň-oplocení stanovišť na tř.od pad 231 37 45 6121 0200 642 170,00 170,00
<br> Investiční výdaje celkem 231 37 45 6121 0200 170,00 170,00
<br> Městská infrastruktura - výdaje celkem 231] | | |0200 I 2 170,00 2 170,00
<br>
<br> Spávce kapitoly: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> Správce rozpočtu: Ing.Vlasta Berková
<br> datum: 22.11.2018
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 21
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 (v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený Návrh
<br> _ „ rozpočet na rozpočtu na
<br> MC Praha 21 ICO: 240 923 SU OD XXX XXX UZ ORJ ORG rok XXXX rok XXXX
<br> TEXT xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx výdaje výdaje
<br> Doprava - ORJ 03
<br> Silnice (opravy vč.doprav.značení) 231 22 12 5171 0300 3 200,00 6 500,00
<br> Chodníky (opravy) 231 22 19 5171 0300 500,00 2 000,00
<br> Konzultační,poradenské a právní služlzíy 231 22 12 5166 0300 20,00 20,00
<br> Silnice (služby) 231 22 12 5169 0300 400,00 700,00
<br> Neinvestiční výdaje - celkem 22 4 120,00 9 220,00
<br> Cyklot...
05_Bilance_prijmu_a_vydaju_rozp_MCP21_k_31_10_2018.pdf
Licence: MC21 XJIGBB14/A (26072017 13:14/201607271501)
<br> BILANCE PŘIJMU A VYDAJU ROZPOČTU
před konsolidací na úrovni města
<br> za čtvrt let í IV./ 2018
<br> (v tis.Kč)
<br> Období: 10/2018
IČO: 00240923
Název: Městská část Praha 21
<br> Úřad Městské části
<br> UCS: 00240923 MČ Praha 21
NS: 00240923 HČ MČ Praha 21
<br> Polož
ka
<br> Název seskupení položek Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> Skutečnost Úpravy
rozpočtu za
IV.čtvrtletí
<br> %
plnění
k R S
<br> 0 /
<br> /o
plnění
k R U
<br> I.ROZPOČTOVÉ PRIJMY
111X Daně z příjmů fyzických osob - kraj ****** ******
111X Daně z příjmů fyzických osob - obec ****** ******
<br> CELKEM Daně z př í jmů fyz ických osob ****** ******
112X Daně z příjmů právnických osob - kraj ****** ******
112X Daně z příjmů právnických osob - obec ****** ******
<br> CELKEM Daně z př í jmů právnických
osob
<br> ****** ******
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty - kraj ****** ******
1211 Daň z přidané hodnoty - obec ****** ******
<br> CELKEM Daň z př idané hodnoty ****** ******
1219 Zrušené daně ze zboží a služeb - obec ****** ******
133X Poplatky a odvody v oblasti životního
<br> prostředí
****** ******
<br> 134X Místní poplatky z vybraných činností a
služeb
<br> 642,00 642,00 442,74 68,96 68,96
<br> 136X Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 1 849,30 73,97 73,97
138X Daně,popi.a jiná peněž.plnění v
<br> obl.hazardních her
****** ******
<br> 151X Daně z majetku 6 300,00 6 300,00 6 075,19 96,43 96,43
170X Ostatní daňové příjmy ****** ******
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) 9 442,00 9 442,00 8 367,23 88,62 88,62
<br> 22.11.2018 08:45:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spot.s r.o.strana 1/4
<br>
<br> Licence:MC21 XJIGBB14/A (26072017 13:14/201607271501)
<br> Polož
ka
<br> Název seskupení položek Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> Skutečnost Úpravy
rozpočtu za
IV.čtvrtletí
<br> %
plnění
k R S
<br> %
plnění
k R U
<br> 211X Příjmy z vlastní činnosti 1 260,30 1 260,30 1 192,45 94,62 94,62
212X Odvody přebytků organizací s p...
04_Bilance_navrhu_rozpoctu_MCP21_2019_Redigovano.pdf
Městská část Praha 21
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 (v tis.Kč)
<br> Bilance návrhu rozpočtu MČPraha21 nar.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený '“fjef‘
<br> Položka Název seskupení položek rozpočet Návrh rozpočtu "am““
2019/2018
<br> Rozpočtové příjmy na rok 2018 na rok 2019 v %
<br> 1341 Poplatek ze psů 220,00 220,00 100,0
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreačpobyt 2,00 2,00 100,0
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 390,00 370,00 94,9
<br> 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 30,00 50,00 166,7
<br> 1361 Správní poplatky 2 500,00 2 500,00 100,0
<br> 1511 Daň z nemovitosti 6 300,00 6 500,00 103,2
<br> Daňové příjmy (součet za třídu 1) 9 442,00 9 642,00 102,1
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 260,30 1 260,30 100,0
<br> 2141 Příjmy z úroků 10,00 12,00 120,0
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 20,00 200,0
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmyj.n.25,00 30,00 120,0
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel.200,00 200,00 100,0
<br> Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 505,30 1 522,30 101,1
<br> Neinvestpřijaté trnsfery ze stát.rozp.-
<br> 4112 souhrn.dot.vztah 14 078,00 14 815,00 105,2
<br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (MHMP) 52 691,00 59 424,00 112,8
<br> Ostatní neinvestpříjaté transfery od
<br> 4137 rozp.územ.úrovně 80,00 80,00 100,0
<br> Přijaté transfery (součet za třídu 4) 66 849,00 74 319,00 111,2
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 094,00 2 262,00 108,0
<br> 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 2 094,00 2 262,00 108,0
<br> Konsolidace příjmů 4 188,00 4 524,00 108,0
<br> Příjmy celkem 81 984,30 90 007,30 109,8
<br> Příjmy po konsolidaci 77 796,30 85 483,30 109,9
<br> 8115 Financování ze zdrojů mín.let 6 471,10 11 516,10 178,0
<br> Zdroje celkem včetně financování 84 267,40 96 999,40 115,1
<br> Výdaje
<br> 5xxx Běžné výdaje...
03_Komentar_k_navrhu_rozpoctu_MCP21_2019_Redigovano.pdf
Městská část Praha 21 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2019 Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2019 je předkládán k odsouhlasení na jednání Rady MČ Praha 21 a ke schválení Zastupitelstvem MČ Praha 21,jako zdrojově vyrovnaný v objemu rozpočtu příjmů ve výši 96 999,40 tis.Kč,objemu rozpočtu výdajů ve výši 96 999,40 tis.Kč,v podobě závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2019,které jsou uvedeny vpříloze č.1 kusnesení.Do rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2019 jsou položkou 8115 — financování zapojeny nevyčerpané íinanční prostředky z výsledků hospodaření předcházejících účetních období ve výši 11 516,10 tis.Kč.Očekávaná skutečnost čerpání finančních prostředků k31.12.2018 bude přímo úměrná ve vztahu k upravenému rozpočtu,kdy došlo v průběhu roku 2018 k velkému nárůstu tinančních prostředků,jednak vlivem přijatých dotací (především investičních dotací zMHMP),jednak zapojením vlastních zdrojů zminulých let.Pokud dojde knedočelpání prostředků zdotací z MHMP,bude MČ Praha 21 požadovat převedení do roku 2019 při Íinančním vypořádání dotací s MHMP za rok 2018.Příjmová stránka návrhu rozpočtu na rok 2019 vychází z posledně známých stanovených ukazatelů,jako je „Finanční vztahy k městským částem hl.m.Prahy z rozpočtu vl.hl.m.Prahy na rok 2019“ (Příloha č.9 k usnesení Rady hl.m.Prahy č.2966 ze dne 27.11.2018).Pro MČ Praha 21 vykazuje tento ukazatel meziroční index (2019/2018) 112,8%,to je nárůst o 6 733,0 tis.Kč oproti roku 2018.Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl.rn.Prahy je pro rok 2019 stejně jako pro rok 2018 konstruován shodně pro všechny městské části hl.m.Prahy a výchozí objem FV k městským částem je rozdělen podle těchto kritérií a vah: počet obyvatel městské části (váha 30%),rozloha území MČ (váha 10%),počet dětí MŠ a žáků ZŠ,jejichž zřizovatelem je MČ (váha 30%),výměry zeleně v péči MČ (váha 20%) a plochy vozovek na území MČ,které jsou ve správě městské části (váha 10%).Princip tzv.minimálního Íinančního vztahu na 1 obyvatele městské části b...
02_Zavazne_ukazatele_navrhu_rozp_MCP21_2019_Redigovano.pdf
Městská část Praha 21 Příloha č.1 k usnesení ZMČ
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> / /18
<br> Závazné ukazatele návrhu rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2019
<br> Bilance příjmů a výdajů
<br> Podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy) (v tis.Kč)
<br> Kapitola (ORJ) Název skupin a podskupin
<br> Paragrafy Rozpočtové příjmy
<br> Daňové (součet za třídu 1)
<br> Nedaňové součet za třídu 2
<br> Přijaté transfery (součet za třídu 4)
<br> sku 1 + 2 + 4
<br> Financování
<br> Zd celkem
<br> Kapitola Paragrafy
<br> 02 - Městská infrastruktura
<br> 04 - kolství,mládež a
<br> 3111 Předškolnízařízení
<br> 3113 Základníškola
<br> a
<br> 05 - Zdravotnictvi a sociální
<br> 35 Zdravotnictví
<br> 43 Soc.peče a pomoc a spolčinv soczab <.>
<br> 33 Kultura,církev a sdělovací
<br> a
<br> Běžné výdaje celkem
<br> Kapitálové výdaje
<br> 07 -
<br> a
<br> XXXX a nteg.sys <.>
<br> love ' XX
<br> 09 - Vnitřní správa
<br> 6112 Zastu elstvo obce
<br> 6171 Činnost místní
<br> 3900 Ostatní činnost - Místní agenda 21
<br> Běžné výdaje celkem
<br> 63 Finanční
<br> 64 Ostatníčinnosti
<br> Běžné výdaje celkem
<br> Běžné ' celkem
<br> Kapitálové výdaje celkem
<br> 'd e celkem
<br> Vypracoval: Ing.VlaMce rozpočtu 27.11,2018
<br> rozpočet skutečnost rozpočtu
<br> na rok 2018 k 31.12.2018 2019
<br> 9 442,00
<br> 1 505,30
<br> 66 849,00
<br> 77 796,30
<br> 6 471,10
<br> 84 267,40
<br> 50,00
<br> 1 396,00
<br> 1 057,40
<br> :
<br> 1 357,40
<br> 0,00
<br> 5,00
<br> 1
<br> 3 320,00
<br> 50 164,00
<br> 0,00
<br> 53 484,00
<br> 280,00
<br> 3 000,00
<br> 3 280,00
<br> 81 647,40
<br> 2 070,00
<br> 83 717,40
<br> 9 442,00
<br> 2 200,00
<br> 99 000,00
<br> 1 10 642,00
<br> 38 960,00
<br> 149 602,00
<br> 6 500,00
<br> 12 300,00
<br> l
<br> 1
<br> s
<br> 230,00
<br> 2 900,00
<br> 1 100,00
<br> I
<br> 1 350,00
<br> 490,00
<br> 5,00
<br> 1 <,>
<br> 3 200,00
<br> 54 197,90
<br> 143,00
<br> 57 540,90
<br> 660,00
<br> 2 662,10
<br> 3 322,1 0
<br> 99 000,00
<br> 50 602,00
<br> 149 602,00
<br> 9 642,00
<br> 1 ...

Načteno

edesky.cz/d/2526301

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 21      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz