« Najít podobné dokumenty

Město Teplice - Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_usneseni_2019_navrh_ZMe
Příloha usnesení jednání zastupitelstva dne 17.12.2018 : Příloha usnesení <br> Zastupitelstvo města Teplice po projednání <br> I.s c h v a l u j e <br> rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2019 : Varianta II <.> <br> 01.01 Kč <br> příjmy v celkové výši 1 071 591 705 <br> výdaje v celkové výši 1 556 656 728 <br> 01.02 <br> úhradu schodku rozpočtu finančními prostředky z minulých let,-485 065 023 <br> Z bodu 01.01 : <br> v celkových příjmech : <br> 01.03 <br> neinvestiční přijaté dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu : <br> - dotace na výkon státní správy 60 469 750 <br> ostatní příjmy daňové 902 503 070 <br> nedaňové 107 618 885 <br> kapitálové 1 000 000 <br> v celkových výdajích : 1 071 591 705 <br> 01.04 <br> neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz včetně odpisů : <br> a) Botanická zahrada Teplice 12 000 000 <br> b) AQUACENTRUM Teplice 22 668 756 <br> c) Dům kultury Teplice 30 960 404 <br> d) Severočeská filharmonie Teplice 44 000 000 <br> e) Regionální knihovna Teplice 11 917 000 <br> f) Městské jesle Bělehradská 6 071 009 <br> g) Sportovní hala Teplice 16 450 000 <br> h) Správa škol Teplice 18 320 202 <br> PO celkem: 162 387 371 <br> i) Základní školy : Buzulucká 904 560,00 5 450 000,00 6 354 560 <br> Edisonova ########## 7 400 000,00 9 401 775 <br> Koperníkova 507 000,00 5 200 000,00 5 707 000 <br> Maršovská ########## 5 985 000,00 7 071 120 <br> Maxe Švabinského 29 000,00 3 100 000,00 3 129 000 <br> Metelkovo nám.########## 5 000 000,00 6 385 124 <br> Na Stínadlech 13 080,00 3 504 000,00 3 517 080 <br> Plynárenská ########## 4 800 000,00 6 547 248 <br> U Nových lázní 390 264,00 3 850 000,00 4 240 264 <br> Verdunská ########## 5 300 000,00 7 144 472 <br> rezerva rozdělení v kompetenci odboru školství 761 000 <br> ZŠ celkem: 60 258 643 <br> j) Mateřské školy : Bohosudovská 43 752,00 530 000,00 573 752 <br> Fráni Šrámka 263 712,00 1 550 000,00 1 813 712 <br> Hlávkova 29 160,00 950 000,00 979 160 <br> Jaselská 53 052,00 800 ...
PO_plan_investic_z_odpisu_budov_2019
Plánované akce financované z příspěvku zřizovatele na odpisy budov v roce 2019 <br> Příspěvková organizace <br> 305 MŠ Josefa Suka 91 432 <br> 336 ZŠ Buzulucká 400 000 <br> 84 560 <br> 420 000 <br> 399 ZŠ Edisonova 180 000 <br> 400 ZŠ Plynárenská 650 000 <br> 329 ZŠ U Nových lázní 180 000 <br> 395 ZŠ Bílá cesta 350 000 <br> 206 Sportovní hala obnova nátěru fasády 300 000 <br> 506 Dům kultury oprava a údržba majetku ve vlastnictví zřizovatele 1 200 000 <br> oprava nouzových východů DK 1.etapa 300 000 <br> výměna sametových šál,výkrytů a horizontů I.etapa 300 000 <br> antigrafický nátěr fasády objektu KDT 75 000 <br> rekonstrukce světel,snížení podhledů v objektu DK 500 000 <br> 207 AQUACENTRUM 800 000 <br> vybavení denních místností pro personál 200 000 <br> reklamní materiály 200 000 <br> malá úklidová technika 150 000 <br> studio Hydrofor - čerpání vody 300 000 <br> celkem za PO 6 680 992 <br> Zpracoval(a): Ing.Burianová,Ing.Jodas Dne: 12.11.2018 <br> údržba zahrady <br> 5x výměna staré prosklené stěny vč.vchodových dveří <br> výměna XXXX - X třídy <br> zasíťování školy optickým kabelem <br> výměna dlažby - šatna pavilonu U1 <br> vybavení saunového a bazénového provozu <br> výměna podlahové krytiny (lina) <br> renovace povrchu hřiště <br> zřízení venkovní učebny
Odpisove_a_investicni_plany_PO_na_rok_2019.pdf
Odpisové a investiční plány PO na rok 2019 <br> kap / § <br> 720 3113 ZŠ odpisový plán <br> číslo zař.organizace <br> předpokl <.> <br> stav invest <br> fondu k <br> 31.12.2018 <br> (předpokl <.> <br> tvorba <br> invest <br> fondu v r <.> <br> 2019 <br> další zdroje <br> od <br> zřizovatele a <br> ostatní <br> zdroje* <br> investiční <br> plán 2019* <br> předpokl <.> <br> zůstatek inv <br> fondu k <br> 31.12.2019 <br> předpokládaný <br> nařízený odvod <br> zřizovateli v Kč <br> 366 Buzulucká 464 958 1 559 400 500 000 1 972 183 52 175 0 <br> 399 Edisonova 843 140 2 273 064 0 400 000 894 429 1 821 775 <br> 337 Koperníkova 941 412 633 216 0 595 000 472 628 507 000 <br> 384 Maršovská 960 712 1 292 205 0 300 000 866 797 1 086 120 <br> 331 M.Švabinského 524 635 53 009 0 0 548 644 29 000 <br> 333 Metelkovo nám.333 499 1 584 860 0 100 000 433 235 1 385 124 <br> 334 Na Stínadlech 265 678 73 962 0 0 326 560 13 080 <br> 400 Plynárenská 312 811 2 018 676 0 650 000 584 239 1 097 248 <br> 329 U Nových lázní 589 244 565 807 0 730 000 214 787 210 264 <br> 395 Verdunská 738 862 2 011 049 0 740 000 515 439 1 494 472 <br> celkem 5 974 951 12 065 248 5 487 183 4 908 933 7 644 083 <br> kap / § <br> 720 3111 MŠ <br> číslo zař.organizace <br> 392 Bohosudovská 319 298 65 316 0 50 000 290 862 43 752 <br> 323 Fr.Šrámka 243 899 283 994 230 000 230 000 264 181 263 712 <br> 326 Hlávkova 127 843 53 640 0 110 300 71 183 29 160 <br> 320 Jaselská 73 989 82 657 0 50 000 53 594 53 052 <br> 308 J.V.Sládka 254 752 45 153 0 95 000 166 841 38 064 <br> 404 J.Ressla 56 646 147 358 0 0 81 642 122 362 <br> 305 J.Suka 179 516 91 432 0 91 432 179 516 0 <br> 324 Jugoslávská 234 483 53 304 249 000 249 000 38 787 0 <br> 314 K.Čapka 95 240 48 396 0 100 000 1 132 42 504 <br> 307 Moskevské nám.52 222 26 604 0 0 78 826 0 <br> 398 Na spojce 235 571 352 614 0 0 265 178 323 007 <br> 310 Na Stínadlech 242 729 287 964 0 90 000 201 665 239 028 <br> 306 Okrajová 0 5 0 0 0 5 000 <br> 317 Zelená 61 180 108 468 0 50 000 27 ...
Navrh_rozpoctu_na_rok_2019_tabulky_ZME.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2019 <br> Celková rekapitulace I <.> <br> v Kč <br> P Ř Í J M Y 2 019 V Ý D A J E 2 019 <br> neinvestiční 910 011 628 <br> daňové 902 503 070 v XXX : stálé prov.výdaje XXX XXX XXX <br> jmenovité akce 89 093 000 <br> nedaňové 107 618 885 dotace 48 438 045 <br> kapitálové 1 000 000 kapitálové 646 645 100 <br> v XXX : jmenovité akce XXX XXX XXX <br> Transfery(dotace) XX 469 750 dotace 193 879 000 <br> Celkem 1 071 591 705 C E L K E M 1 556 656 728 <br> saldo příjmů a výdajů -485 065 023 <br> schodek <br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE <br> 1 <br> <br> Návrh rozpočtu na rok 2019 <br> Celková rekapitulace II <.> <br> P Ř Í J M Y v Kč <br> Daňové příjmy 902 503 070 <br> Nedaňové příjmy 107 618 885 <br> Kapitálové příjmy 1 000 000 <br> Transfery (Dotace) 60 469 750 <br> C E L K E M 1 071 591 705 <br> V Ý D A J E <br> I.Stálé provozní (běžné) výdaje 772 480 583 <br> II.Jmenovité neinvestiční akce 89 093 000 <br> III.Jmenovité investiční akce 452 766 100 <br> IV.Účelové neinvestiční dotace 48 438 045 <br> V.Účelové investiční dotace 193 879 000 <br> C E L K E M 1 556 656 728 <br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -485 065 023 <br> schodek <br> STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE <br> Návrh 2019 <br> 2 <br> <br> Celková rekapitulace III <.> <br> Návrh rozpočtu na rok 2019 I.II.III.IV.V <.> <br> Stálé Jmenovité Jmenovité Účelové Účelové Celkem <br> Varianta II provozní neinvestiční investiční neinvestiční investiční <br> výdaje akce akce dotace dotace <br> Kapitola 710 a 711 odbor dopravy 179 833 000 36 420 000 268 253 000 484 506 000 <br> Kapitola 712 odbor životního prostředí 94 455 000 13 148 000 13 750 000 400 000 121 753 000 <br> Kapitola 720 odbor školství 92 523 730 50 000 750 000 1 200 000 979 000 95 502 730 <br> Kapitola 721 a 722 odbor kultury a sportu 127 446 160 21 795 000 87 300 000 43 407 679 192 900 000 472 848 839 <br> 720 +721+722 odb.školství a odb.kult.a sportu celkem 219 969 890 21 845 000 88 050 000 44 607 679 133 879 000 508 351 569 <br> Kapitola 73 majetkové...
Komentar_k_navrhu_rozpoctu_2019ZMe.doc
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2023 <br> Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2019 je zpracován v souladu s Pravidly pro zpracování rozpočtu,střednědobého výhledu rozpočtu a výsledku hospodaření města,která schválilo Zastupitelstvo města Teplice dne 15.září 2017 usnesením č.096/17 <.> Návrh navazuje na rozpočtový výhled města schválený pro období let 2019 až 2022 a na předpokládaný výsledek hospodaření roku 2018,od něhož je odvozena předpokládaná výše zdrojů finančních prostředků z let minulých,o něž lze případně navýšit výdaje nad očekávané příjmy roku 2019 <.> Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu jsou zveřejněny na úřední desce,na webových stránkách města a k nahlédnutí v informačním středisku oddělení pro styk s veřejností v období od 27.listopadu do 17.prosince 2018 <.> Předpoklady a výchozí parametry tvorby rozpočtu na rok 2019 <.> <br> Legislativa pro období roku 2019 <br> · Meziročně nedochází ke změně zákona č.243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní (dále RUD) <.> · Nedochází k úpravě u sazeb daně z přidané hodnoty,úpravu legislativy však nelze vyloučit (rozšíření reverse charge,dotace k ceně) <.> <br> · Je nadále očekáván lepší výběr daní – další etapa zavedení EET,pozitivní dopad kontrolního hlášení <.> · Lze očekávat navýšení dotace na výkon státní správy o 10%,v letech 2020 a 2021 o 5% <.> <br> · Dochází k legislativní změně – navýšení platů <.> <br> · Nedochází ke změně zákona o hazardních hrách a daně z hazardních her <.> <br> Návrh vychází ze známých skutečností v okamžiku jeho tvorby,o případných odchylkách v důsledku změny zákonů v období od předložení do projednání by byla před projednáním o těchto změnách podána informace <.> <br> Za nejdůležitější pro příjmy města roku 2019 jsou nadále považovány příjmy z RUD,které vycházejí z predikce celostátního výběru daní Ministerstva financí.Vzhledem k pokračujícímu příznivému vývoji celostátního výběru daní a následně ob...
Obsah_2019ZMe.xls
obsah Návrh rozpočtu Statutárního města Teplice na rok 2019 O b s a h : Stránka Textová část Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobému výhledu rozpočtu 1 - 14 na roky 2020 až 2023 Tabulková část Celkové rekapitulace I.1 II.2 III.3 - 6 <br> P ř í j m y T a b u l k y Příjmy 7 - 9 V ý d a j e kapitola 710 a 711 - odbor dopravy 10 - 12 kapitola 712 - odbor životního prostředí 13 - 14 kapitola 72 - odbor školství 15 - 16 kapitola 72 - odbor kultury a sportu 17 - 20 kapitola 73 - majetkové oddělení finančního odboru 21 - 23 kapitola 74 - odbor územního plánování a stavebního řádu 24 kapitoal 75 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 25 - 26 kapitola 76 - odbor tajemník 27 - 31 kapitola 77 - Městská policie Teplice 32 - 33 kapitola 78 - finanční odbor 34 Objemy prostředků na platy pro rok 2019 35 Předpokládaný vývoj volných zdrojů 36 Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 - 2023 37 - 39 Vývoj příjmů a výdajů od r.2012 do 2023,grafy 40 - 41 Odpisové a investiční plány PO na rok 2019 přehled celkem PO plán investic z odpisů budov
Zverejneni_navrhu_R_2019_a_SRV_2020_2023.pdf
ouladu s ustanovenlm Š:_11_,_odstl__3__s_1__Š 3___,odst 3 zákona _c__._ 250/200____Sb

Načteno

edesky.cz/d/2494307

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Prodej   EIA   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Teplice
28. 08. 2025
28. 08. 2025
28. 08. 2025
28. 08. 2025
28. 08. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Teplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz