« Najít podobné dokumenty

Město Rýmařov - Návrh: rozpočtu města na rok 2019 + střednědobého výhledu rozpočtu města 2019-2022 - úřední deska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rýmařov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2019 + výhledu 2019-2022, výhled.pdf
1.PŘÍJMY <br> POL Řád.Popis Rok 2019 <br> Rok 2020 <br> Rok 2021 <br> Rok 2022 <br> 1 1 Daňové příjmy 142 641 143 000 143 000 143 000 2 2 Nedaňové příjmy 54 222 54 000 53 000 53 000 3 3 Kapitálové příjmy 3 970 1 000 850 600 4 4 Dotace a převody celkem 52 222 25 000 23 000 20 000 <br> 1-4 5 Příjmy celkem 253 054 223 000 219 850 216 600 <br> 2.FINANCOVÁNÍ <br> - Řád.Popis Rok 2019 <br> Rok 2020 <br> Rok 2021 <br> Rok 2022 <br> + 6 Nové úvěry + půjčky přijaté 0 0 0 0 - 7 Splátky úvěrů a půjček -8 094 -7 792 -7 398 -7 398 + 8 Aktivní operace financování (příjmy) 0 0 0 0 - 9 Pasivní operace financování (výdaje) 0 0 0 0 + 10 Přebytek minulého roku 38 399 1 000 1 000 1 000 <br> 11 Saldo financování 30 305 -6 792 -6 398 -6 398 <br> 3.REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE <br> NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2022 <br> město Rýmařov <br> 3.REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE <br> - Řád.Popis Rok 2019 <br> Rok 2020 <br> Rok 2021 <br> Rok 2022 <br> 1-4 12 Příjmy celkem 253 054 223 000 219 850 216 600 8 13 Saldo financování 30 305 -6 792 -6 398 -6 398 <br> 14 Zdroje pro výdaje 283 360 216 208 213 452 210 202 <br> 4.VÝDAJE <br> ODPA Řád.Popis Rok 2019 <br> Rok 2020 <br> Rok 2021 <br> Rok 2022 <br> 1 15 Zemědělské a lesní hospod.43 100 100 100 2 16 Průmysl,obchod,služby 42 323 60 000 55 000 55 000 3 17 Služby pro obyvatelstvo 149 637 85 908 87 502 83 652 4 18 Sociální věci a politika zam.3 003 3 000 3 100 3 150 5 19 Obrana a bezpečnost 5 514 2 200 2 250 2 300 6 20 Všeobecná veřejná správa 82 839 65 000 65 500 66 000 <br> 1-6 21 Výdaje celkem 283 360 216 208 213 452 210 202 <br> - 22 SALDO +,- 0 0 0 0 <br> Úvěrové smlouvy,původně z července 2010 určené pro spolufinancování Programu "Zelená úsporám" a "Nový Panel" a refinancované v listopadu 2015 již přesahujíi časový horizont obsažený v tomto Výhledu.V dalších letech je tedy nutno počítat při realizaci dlouhodobých záměrů města s uzavřenými splátkovými kalendáři,které jsou sjednány až do 30.6.2030.Od roku 2021 nepřesáhnou roční ...
Návrh rozpočtu 2019 + výhledu 2019-2022, tabulky SF.pdf
Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 (údaje v tis.Kč) <br> POL Řád.Popis 8115 1 Stav 1.1.179,40 1-4 2 Příjmy fondu 910,02 <br> ODPA 3 Zdroje pro výdaje 1 089,42 5-6 4 Výdaje celkem 916,50 64 5 XXXX ke XX.XX.XXX,XX <br> Rozpočet 2019
Návrh rozpočtu 2019 + výhledu 2019-2022, tabulky.pdf
Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč <br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí) <br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU <br> POL Řád.Popis Odkaz <br> na výdaje Schválený rozpočet <br> Upravený rozpočet <br> Výhled 2018 <br> Skutečnost k 31/10/2018 <br> % pln <.> SR <br> % pln UR <br> % pln <.> VÝHL <br> RO 2018 II.NÁVRH <br> Rozp.2019 a b c d 1 2 3 4 5 = <br> (4/1)/10 6 = <br> (4/2)/10 7 = <br> (4/3)/10 9 = 3-2 <br> 10 <br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 25 500,00 26 320,00 27 720,00 22 936 023,13 89,9% 87,1% 82,7% 1 400,00 28 550,00 111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 610,00 610,00 610,00 379 160,37 62,2% 62,2% 62,2% 0,00 610,00 111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 180,00 2 500,00 2 500,00 2 115 688,44 97,0% 84,6% 84,6% 0,00 2 500,00 111 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 Σ 111 5 Daň z příjmů fyz.osob - 28 290,00 29 430,00 30 830,00 25 430 871,94 89,9% 86,4% 82,5% 1 400,00 31 660,00 112 6 Daň z příjmů práv.osob 23 600,00 24 120,00 23 920,00 19 462 705,33 82,5% 80,7% 81,4% -200,00 23 920,00 112 7 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.304 10 343,00 10 382,93 10 382,93 10 382 930,00 100,4% 100,0% 100,0% 0,00 10 400,00 Σ 112 8 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 33 943,00 34 502,93 34 302,93 29 845 635,33 87,9% 86,5% 87,0% -200,00 34 320,00 <br> 12 9 Daň z DPH - sdílená 49 000,00 52 600,00 54 600,00 45 216 598,84 92,3% 86,0% 82,8% 2 000,00 56 200,00 13 10 VHP - Správní poplatky z automatů 0,00 10,50 10,50 10 500,00 - 100,0% 100,0% 0,00 10,50 13 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 900,00 4 400,00 3 700,00 2 654 708,60 54,2% 60,3% 71,7% -700,00 3 500,00 13 12 Správní poplatky a ostatní odvody 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 013 150,00 91,3% 91,3% 91,3% 0,00 3 300,00 13 13 Místní poplatek - za odpady 5 350,00 5 350,00 5 350,00 4 672 836,86 87,3% 87,3% 87,3% 0,00 5 350,00 13 14 Místní poplatek -za psy 180,00 18...
Návrh rozpočtu 2019 + výhledu 2019-2022, komentář.pdf
1 <br> <br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne 22.11.2018 <br> <br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXX - starosta města,Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO <br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX - starosta města <br> Dne: XX.XX.2018 <br> <br> Materiál podává aktuální informaci o vývoji čerpání jednotlivých položek letošního rozpočtu <.> Na zvýšení objemu příjmů mají vliv především dvě skutečnosti – za prvé již zvyšujeme příjmy ze sdílených daní,které zatím vykazují index skutečnosti 2018/2017 ve výši 112,2 (rozpočtovaných je 106,5) a za druhé protékají rozpočtem dotace pro MŠ,ZŠ a SVČ ve výši 4,17 mil.Kč.Na straně výdajů jde o změny spočívající v přesunu financí u rozpracovaných akcí do roku 2019 a o drobné změny <.> Dělení staveb do roku 2018 a 2019 již upřesňujeme dle očekávaného plnění (další upřesnění může být obsahem posledního zastupitelstva v prosinci).Plánovaný přebytek se od září zvýšil z cca 16 mil <.> Kč na cca 38 mil.Kč a počítá se,že bude celý zapojen do financování roku 2019 <.> <br> Rozpočet na rok 2019 je zpřesňován dle dostupných informací.Daňové příjmy,kvůli opatrnosti,zatím zvyšujeme proti roku 2018 jen u daně fyzických osob a u DPH,a to XXX o X%,i když MF ČR očekává vyšší růst (může být ještě v prosinci upřesněno dle informací získaných z finanční konference SMO ČR).Všechny mandatorní výdaje a rozpracované akce jsou pokryty.Rozpočet zatím vykazuje rezervu ve výši necelých 21 mil.Kč a o jejím zapojení do jednotlivých akcí/účelů budou moci zastupitelé ještě jednat tak,jako jakékoliv položce rozpočtu.Primárně by měla rezerva sloužit na spoluúčasti pro dotační projekty,u kterých dosud nevíme,jestli v nich bude město úspěšné (např.cyklostezky) <.> <br> <br> Komentář vybraných rozpočtových změn [tis.Kč]: <br> ř.1 Příjmy z daní (+ ř.6,9,11) + 2 500,00 Rozpočet upravujeme z důvodu příznivého vývoje daňových příjmů.Pokles lze sledovat jen <br> u daní z hazardu,kde je ke dni 31.10.2018 plnění nižší proti předchozímu roku (31.10.2017) o 1 153,5 ti...

Načteno

edesky.cz/d/2486462

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   EIA   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Rýmařov
22. 12. 2021
17. 12. 2021
17. 12. 2021
16. 12. 2021
14. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Rýmařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz