26.SCHŮZE RADY MĚSTA JILEMNICE
konaná dne 21.10.2015 od 17 hod.v kanceláři starostky města
NÁVRH PROGRAMU A USNESENÍ:
<br> 1.FINANCE
1.1.Hospodaření města za 1.- 3.čtvrtletí 2015
V příloze č.1 je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden – září 2015 dle jednotlivých paragrafů <.>
Celkové příjmy k 30.9.2015 dosáhly 133.208 tis.Kč,což odpovídá 86,3% rozpočtu.Daňové příjmy jsou plněny na 83,0% <,>
nedaňové příjmy na 75,6%,kapitálové příjmy jsou plněny ve výši 166,7% a přijaté dotace ve výši 89,9 % upraveného
rozpočtu <.>
Výdaje k 30.9.2015 činily 122.589 tis.Kč,tj.65,1 % upraveného rozpočtu,z toho běžné výdaje byly ve výši 89,610 tis.Kč
(71,7 % rozpočtu),kapitálové výdaje 32,979 tis.Kč (52,1 % rozpočtu).Vyšší čerpání kapitálových výdajů se očekává ve 4 <.>
čtvrtletí <.>
Z předloženého přehledu hospodaření vyplývá,že se v roce 2015 daří naplňovat příjmy více než předpokládal schválený
rozpočet města.Podle odhadu plnění ke konci roku budou nejvyšší přebytek vykazovat kapitálové příjmy,neboť se úspěšně
pokračuje v privatizaci bytů,dále předpokládáme i vyšší daňové výnosy v důsledku pozitivního vývoje hospodářství České
republiky,výběru správních poplatků a odvodů z hazardu.Nedaňové příjmy budou vykazovat vyšší plnění o příjmy,které
se získají z těžby dřeva v lokalitě Hraběnka,naplní i předpokládané dotace.Předpokládáme,že celkové příjmy vykáží
přebytek 10.000 - 12.800 tis.Kč.Ve výdajové části rozpočtu se nepředpokládá v žádné skupině jejich překročení,naopak
dojde k nevyčerpání kapitálových výdajů cca ve výši 23.000 tis.Kč (výkup pozemků,projekt Hraběnka,ušetřená investiční
rezerva),šetření je předpokládané i v okruhu běžných výdajů ve výši cca 2.000 – 3.000 tis.Kč.Z uvedeného lze dovodit
závěr,že hospodaření města Jilemnice se v roce 2015 vyvíjí velice dobře <.>
Přehled je doplněn o výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací k 30.9.2015 a informacích o stavech
jejich fondů a čerpání energií za 3.čtvrtletí roku 2015.Žádná příspěvková organizace města nevykazuje k 30.9.2015
záporný hospodářský výsledek <.>

RM bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za 1.- 3.čtvrtletí roku 2015 <.>
1.2.Rozpočtové opatření – účelové dotace a dary za říjen 2015
Město Jilemnice obdrželo v daném období účelové dotace a dary – viz navrhované usnesení:

RM schvaluje rozpočtové opatření č.10/2015:
Příjmy: Dotace na činnost lesního hospodáře
140.772,- Kč
Výdaje: Dotace dotčeným subjektům
140.772,- Kč
Příjmy: Dotace na ošetření významných dubů v lokalitě Javorek u Jilemnice
28.555,- Kč
Výdaje: Místní správa – odbor životního prostředí
28.555,- Kč
Příjmy: Dotace od úřadu práce pro pečovatelskou službu
121.000,- Kč
Výdaje: Pečovatelská služba
121.000,- Kč
Příjmy: Dotace LK na zajištění osob pod vlivem alkoholu
256.070,- Kč
Výdaje: Účelový příspěvek MMN v Jilemnici
256.070,- Kč
Příjmy: Dotace LK na lékařskou pohotovostní službu pro MMN v Jilemnici
1.657.850,- Kč
Výdaje: Účelový příspěvek MMN v Jilemnici
1.657.850,- Kč
Příjmy: Dary na rozvoj města
470.000,- Kč
Výdaje: Rozvoj města – rezerva
470.000,- Kč
/Kynčlová,31.10.2015/
1.3.Rozpočtové opatření – výměna výlepních ploch
RM schválila v usn.č.227/15 ze dne 30.9.2015 akci „Výměna výlepních ploch“ spolu s jejím financováním z neinvestiční
rozpočtové rezervy.Pro úplnost je třeba schválit číslované rozpočtové opatření <.>

RM schvaluje rozpočtové opatření č.11/2015:
Výdaje: Účelový příspěvek SDJilm na akci „Výměna výlepních ploch“
300.000,- Kč
Výdaje: Neinvestiční rozpočtová rezerva
- 300.000,- Kč
/Kynčlová,31.10.2015/
1.4.Rozpočtové opatření – opravy budov městského úřadu
V rozpočtu města na rok 2015 v kapitole “Opravy budov městského úřadu“ byly finanční prostředky primárně určené na
akci: Sanace objektu čp.228 v Jilemnici (dodatečné vytvoření bariery proti vlhkosti zdiva chemickou injektáží,sanační
1
<br> omítky,výmalba interiéru a výměna podlahové krytiny v kancelářích č.1.01 a č.1.02 budovy „C“ městského úřadu) <.>
Současně s touto akcí proběhla i rekonstrukce jedné kanceláře odboru dopravy.Další stavební úpravy pak průběžně
probíhají v kanceláři sociálního odboru ve 2.NP,kde řešíme přítomnost neznámého zápachu umělého původu.Abychom
mohli tuto problematickou kancelář vrátit do užívání,je nutné provést speciální měření a na základě zjištěných výsledků
realizovat příslušná opatření.Z tohoto důvodu navrhujeme navýšení původního rozpočtu na výše uvedenou kapitolu
„Opravy budov MěÚ“ o částku 80 tis.Kč.Tyto finanční prostředky by byly převedeny z kapitoly „Opravy pronajímaných
nebytových prostor“ a z kapitoly „Areál služeb“ <.>

RM schvaluje rozpočtové opatření č.12/2015 :
Výdaje : Opravy budov městského úřadu
80.000,- Kč
Výdaje : Opravy pronajímaných nebytových prostor
- 40.000,- Kč
Výdaje : Areál služeb
- 40.000,- Kč
/Kynčlová,31.10.2015/
1.5.Žádost o úpravu limitu mezd na rok 2015 pro Sportovní centrum
V letošním roce byly ve Sportovním centru vytvořeny čtyři pracovní místa podpořená příspěvkem z EU a státního rozpočtu
ČR v celkové odhadované výši ...