Návrh rozpočtu Města Hodonína na rok 2016
<br> Rozpočet města na rok 2016 Vychází Z předpokládaných příjmů rozpočtu města a hlavní
Snahou bylo dosáhnout co nejvyššího přebytku provozního rozpočtu tak,aby Z tohoto
přebytku provozních příjmů a příjmů z hospodářské činnosti a investičních příjmů bylo
možné realizovat co největší Objem potřebných investičních akcí <.>
<br> Návrh rozpočtu města Hodonína na rOk 2016 byl dne 13.10.2015 projednán radou
města,která svým usnesením doporučila Zastupitelstvu města jeho Schválení v níže uvedené
výši.Tento návrh je v Souladu Se Zákonem č.128/2000 Sb <.>,O Obcích,vplatném Znění <,>
Zákonem č.250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném Znění a
pravidly hospodaření S rozpočtem města,Zveřejněn Ode dne 14.10.2015 na úřední desce
města.Dále byl tento návrh předložen k projednání finančnímu výboru,který se uskuteční dne
21.10.2015.Poté již bude návrh rozpočtu předložen k projednání a schválení Zastupitelstvu
města,a to na jeho Zasedání dne 3.11.2015 <.>
<br> Rozpočet města na rok 2016 je navržen Ve výši:
<br>
<br>
<br> Příjmů: 43 8.363.500,“ Kč
Výdajů: V 430832500,-- Kč
Rozpočtový přebytek: 7.531.000,-- Kč
Financování - přebytek hosp.min.let: 14.769.000,-- Kč
Financování- nové úvěry 17.100.000.-- Kč
Financování- Splátka úvěrů: 39.400.000,-- Kč
Financování celkem (Schodek): -7.531.000,-- Kč
Celkem: 0,-- Kč
Příjmy:
<br> Daňové příjmy jsou rozpočtovány dle SkutečnOSti roku 2014,případně dle předpokladu roku
2015 (S výjimkou příjmů z hazardu,které jsou navrženy ve výši cca 85% Skutečnosti roku
2014),nedaňove' příjmy jsou rozpočtovány Zhruba ve Stejné výši jako na rok 2015 <.>
<br> Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 13000000,- Kč a vychází Z údajů
majetkoprávního Odboru O očekávaných příjmech (prodeje pozemků na Výhoně a ve Velkých
kasárnách).`
<br> V dotacích jsou Zapracovány dotace na výkon přenesené působnosti,sociálně právní Ochranu
dětí,Sociální práci.Dále platby za veřejnosprávní Smlouvy a dotace Od Obcí na spoluúčast
financování poskytovatelů Sociálních Služeb.Součástí je i převod OdpiSů z hospodářské
činnosti ve Výši 8 mil.Kč.Jelikož doposud nemáme žádné rozhodnutí O investičních dotacích
<br>
<br>
<br>
<br> na rok 2016,rOZpOčtujeme Zde pouze dotaci na akci Regenerace Jihovýchod,která bude
realizována XXX v případě Obdržení této dotace a část Očekávaných doplatků dotací na akce
v rámci IPRM <.>
<br> Ve financování je počítáno S novými úvěry ve Výši 17,1 mil.Kč (tj.ve Výši 50% Splacené
jistiny v roce 2015 mimo Splátku úvěru BDS).Dále je počítáno Se Zapojením přebytku
hospodaření minulých let Ve výši dané převáděnými akcemi (8,2 mil.Kč) a přebytku
hospodaření dle UR3 2015 (6,6 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje:
<br> Celkové provozní výdaje jsou plánovány Ve výši 329.882.500,- Kč (pro Srovnání na rOk 2015
ve Schváleném rozpočtu tyto výdaje činily 321806300,- Kč).Z toho provozní výdaje úřadu a
Samosprávy jsou plánovány v celkově výši 98.713.000,- Kč (pro Srovnání na rOk 2015 ve
schváleném rozpočtu 93.735.000,- Kč),rozdíl Ve Výši cca 5 mil.Kč představuje vyšší částka
na Odměny Zastupitelům včetně Odvodů O 1 mil.Kč,Zapracování částky 0,75 mil.Kč na volby
(Ve 2015 nebyly volby),přesun částky 1,1 mil.Kč na platy a Odedy rozšířeného OSPODu dO
rozpočtu platů u OKAT (ve schváleném rozpočtu 2015 částka v rámci položky OSPOD -
rozšíření činnosti na rozpočtu Odboru sociálních Služeb) a navýšení prostředků na mzdy
Z důvodu Schváleného navýšení mezd Od 1.11.2015 O 3% (2,1 mil.Kč),dotace vlastním a
cizím Organizacím ve výši 108.175.500,- Kč (pro Srovnání na rok 2015 Ve Schváleném
rozpočtu 107.817.300,- Kč) a ostatní provozní Výdaje ve výši 122994000,- Kč (pro srovnání
na rOk 2015 Ve Schváleném rozpočtu 120.254.000,- Kč).Navýšení je Způsobeno především O
cca 2,1 mil.Kč vyššími provozními výdaji u Odboru IaÚ (veřejné Osvětlení a větší Opravy
komunikací) a 1 mil.Kč u MPO Z důvodu potřeby prostředků na Znalecké posudky pro Směnu
pozemků S Lesy CR a na Zpracování znaleckých posudků při výkupech a navýšení položky na
platbu daní Z převodu nemovitostí <.>
<br> Na přecházející investiční akce je potřeba částka 9,5 mil.Kč (dotace DSO MH cyklo,dotace
nemocnice TGM,informační systém budov,pasport MK,biOfiltry skládka,ZOO
rekonstrukce Střechy pavilonu Opic) <.>
<br> Na nové investiční akce tak Zůstala k dispozici částka cca 90 mil.Kč.Tato byla využita
především na tyto investiční akce:
<br> - Vratka prostředků do portfolia ve výši 12 mil.Kč <,>
<br> - na Spoluúčast k dotacím (4 mil.Kč) <,>
<br> - na místní komunikaci VřeSOvá (6,5 mil.Kč) <,>
<br> - chodníky Očovská (1,6 mil.Kč) <,>
<br> - ZŠ Červené domky vstup (3,5 mil.Kč) <,>
<br> - Zš Očovská Søøiáıní zařízení (1,5 mil.Kč) <,>
<br> - MŠ Lužní Søøíáıní zařízení (1,5 miı.Kč) <,>
<br> ~ rekonstrukce Střechy Janáčkova (2 mil.Kč) <,>
<br> - pokračování výstavby komunitního domu (16 mil.Kč) <,>
<br> - Zahájení výstavby Vinného Sklepa (1 mil.Kč) <,>
<br> - budování chodníků na hřbitově (2 mil.Kč) <,>
<br> - rekonstrukce vzduchotechn...