Návrh rozpočtu Města Hodonína na rok 2016
<br> Rozpočet města na rok 2016 Vychází Z předpokládaných příjmů rozpočtu města a hlavní
Snahou bylo dosáhnout co nejvyššího přebytku provozního rozpočtu tak,aby Z tohoto
přebytku provozních příjmů a příjmů z hospodářské činnosti a investičních příjmů ble
možné realizovat co největší Objem potřebných investičních akcí <.>
<br> Návrh rozpočtu města Hodonína na rok 2016 byl dne 13.10.2015 projednán radou
města,která Svým usnesením doporučila Zastupitelstvu města jeho Schválení V níže uvedené
výši.Tento návrh je v Souladu Se Zákonem č.128/2000 Sb <.>,O obcích,v platném znění <,>
Zákonem č.250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění a
pravidly hospodaření S rozpočtem města,Zveřejněn Ode dne 14.10.2015 na úřední desce
města.Dále byl tento návrh předložen k projednání finančnímu výboru,který Se uskuteční dne
21.10.2015.Poté již bude návrh rozpočtu předložen k projednání a Schválení zastupitelstvu
města,a to na jeho zasedání dne 3.11.2015 <.>
<br> ' Rozpočet města na rok 2016 je navržen Ve Výši:
<br>
<br>
<br> Příjmů: 438363500,-- Kč
'Výdajů: 430832500,-- Kč
Rozpočtový přebytek: - 7.531.000,“ Kč
Financování - přebytek hosp.min.let: 14.769.000,“ Kč
Financování - nové úvěry 17.100.000.-- Kč
Financování - Splátka úvěrů: 39.400.000,-- Kč
Financování celkem (Schodek): -7.531.000,-- Kč
Celkem: 0,-- Kč
Příjmy:
<br> Daňové příjmy jsou rozpočtovány dle Skutečnosti roku 2014,případně dle předpokladu roku
2015 (S výjimkou příjmů Z hazardu,které jsou navrženy ve Výši cca 85% Skutečnosti roku
2014),nedaňové příjmy jsou rozpočtovány zhruba ve Stejné výši jako na rok 2015 <.>
<br> Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 13000000,- Kč a Vychází z údajů
maj etkoprávního Odboru O Očekávaných příjmech (prodeje pozemků na Výhoně a ve Velkých
kasárnách) <.>
<br> V dotacích jsou zapracovány dotace na výkon přenesené působnosti,Sociálně právní Ochranu
dětí,Sociální práci.Dále platby za veřejnosprávní Smlouvy a dotace Od Obcí na Spoluúčast
financování poskytovatelů Sociálních Služeb.Součástí je i převod Odpisů Z hospodářské
činnosti ve Výši 8 mil.Kč.Jelikož doposud nemáme žádné rozhodnutí O investičních dotacích
<br>
<br> na rok 2016,rozpočtujeme zde pouze dotaci na akci Regenerace Jihovýchod,která bude
realizována XXX v případě Obdržení této dotace a část očekávaných doplatků dotací na akce
V rámci IPRM <.>
<br> Ve financování je počítáno S novými úvěry ve Výši 17,1 mil.Kč (tj.ve výši 50% Splacené
jistiny vroce 2015 mimo Splátku úvěru BDS).Dále je počítáno Se zapojením přebytku
hospodaření minulých let ve Výši dané převáděnými akcemi (8,2 mil.Kč) a přebytku
hospodaření dle UR3 2015 (6,6 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje:
<br> Celkové provozní výdaje jsou plánovány ve Výši 329882500,- Kč (pro Srovnání na rok 2015
Ve Schváleném rozpočtu tyto Výdaje činily 321806300,- Kč).Z toho provozní výdaje úřadu a
Samosprávy jsou plánovány v celkové výši 98.713.000,- Kč (pro Srovnání na rok 2015 ve
Schváleném rozpočtu 93.735.000,- Kč),rozdíl ve výši cca 5 mil.Kč představuje vyšší částka
na Odměny Zastupitelům včetně Odvodů o 1 mil.Kč,Zapracování částky 0,75 mil.Kč na volby
(ve 2015 nebyly volby),přesun částky 1,1 mil.Kč na platy a Odvody rozšířeného OSPODu do
rozpočtu platů u OKAT (ve Schváleném rozpočtu 2015 částka vrámci položky OSPOD -
rozšíření činnosti na rozpočtu Odboru Sociálních služeb) a navýšení prostředků na mzdy
z důvodu Schváleného navýšení mezd od 1.11.2015 O 3% (2,1 mil.Kč),dotace vlastním a
cizím organizacím ve výši 108.175.500,- Kč (pro Srovnání na rok 2015 Ve Schváleném
rozpočtu 107.817.300,- Kč) a ostatní provozní výdaje ve výši 122994000,- Kč (pro Srovnání
na rok 2015 ve Schváleném rozpočtu 120.254.000,- Kč).Navýšení je Způsobeno především o
cca 2,1 mil.Kč vyššími provozními výdaji u Odboru IaÚ (Veřejné Osvětlení a Větší Opravy
komunikací) a 1 mil.Kč u MPO z důvodu potřeby prostředků na znalecké posudky pro Směnu
pozemků S Lesy ČR a na Zpracování Znaleckých posudků při výkupech a navýšení položky na
platbu daní Z převodu nemovitostí.'
<br> Na přecházející investiční akce je potřeba částka 9,5 mil.Kč (dotace DSO MH cyklo,dotace
nemocnice TGM,informační Systém budov,pasport MK,bioíiltry Skládka,ZOOV
rekonstrukce Střechy pavilonu opic) <.>
<br> Na nové investiční akce tak zůstala k dispozici částka cca 90 mil.Kč.Tato byla Využita
především na tyto investiční akce:
<br> - vratka prostředků do portfolia ve výši 12 mil.Kč <,>
<br> - na Spoluúčast k dotacím (4 mil.Kč),`
<br> - na místní komunikaci Vřesová (6,5 mil.Kč) <,>
<br> - chodníky OčOvSká (1,6 mil.Kč) <,>
<br> - ZŠ Červené domky vstup (3,5 mil.Kč) <,>
<br> - ZŠ očøvská Søøiálni zarizeni (1,5 mil.Kč) <,>
<br> - MŠ Lužni Søøiálni zarizeni (1,5 mil.Kč) <,>
<br> - rekonstrukce střechy Janáčkova (2 mil.Kč) <,>
<br> - pokračování výstavby komunitního domu (16 mil.Kč) <,>
<br> - zahájení výstavby Vinného Sklepa (1 mil.Kč) <,>
<br> - budování chodníků na hřbitově (2 mil.Kč) <,>
<br> - rekonstrukce vzduchotechniky v kině (...