« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Troja - Rozpočet MČ Praha - Troja na rok 2026 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2031

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Troja.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_c._103_ke_schvaleni_rozpoctu_2026.pdf
USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha-Troja č.103 ze dne 3.3.2026 <br> Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání: <br> a) b e r e n a v ě d o m í zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na rok 2026 <,> zprávu o plánu hospodářské činnosti na rok 2026 a střednědobém výhledu rozpočtu do roku 2031 <br> b) s c h v a l u j e 1.rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 2026 s objemem příjmů po konsolidaci ve výši 25 094 000 Kč s objemem výdajů po konsolidaci ve výši 39 297,240 Kč rozdíl mezi příjmy a výdaji po konsolidaci ve výši 14 203,240 Kč je kryt třídou 8 - financování <,> tzn.zapojením finančních zdrojů vytvořených v minulých letech <,> dle příloh č.1 a 2 tohoto usnesení <br> 2.příjmy a výdaje účelového fondu MČ Praha-Troja – Fondu zaměstnavatele v roce 2026,dle přílohy č.3 tohoto usnesení <br> 3.plán hospodářské činnosti MČ Praha-Troja na rok 2026 s objemem výnosů ve výši 11 190 000 Kč s objemem nákladů ve výši 7 200 000 Kč a hospodářský výsledek ve výši 3 990 000 Kč <,> dle přílohy č.4 tohoto usnesení <br> 4.střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha-Troja do roku 2031 dle přílohy č.5 tohoto usnesení <br> 5.systemizovaný počet pracovníků zařazených do úřadu městské části je 19 pracovníků,tj.17,0 pracovních úvazků <,> <br> c) u k l á d á tajemnici ÚMČ prostřednictvím ekonomického oddělení provést zadání rozpočtu do programu Gordic a předat podklady o schválení rozpočtu na Magistrát hl.m.Prahy <,> <br> d) z m o c ň u j e starostu MČ Praha Troja provádět rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Praha Troja na rok 2026 a) do výše 500 tis.Kč v jednotlivých případech,které se týkají: − přesunu rozpočtových prostředků,při nichž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují,aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů <,> <br> − zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů zapojením fondů MČ Praha – Troja <,> <br> b) provádění změn rozpočtu,vyplývajících z poskytnutých účelových transferů (dotací) do rozpočtu Městské části Praha-Troja ze stá...
Priloha_c._5_k_usneseni_ZMC_Praha-Troja_c._103_z_3.3.2026.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - XXXXX do r.XXXX v tis.Kč (bez deset.míst) Název položky Skut <.> 2021/* Skut <.> 2022/* Skut <.> 2023/* Skut <.> 2024/* Oček <.> skut.2025 Oček <.> skut.2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 RV 2030 RV 2031 Daňové příjmy - třída 1 3 960 4 592 4 693 7 240 6 313 6 199 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Nedaňové příjmy - třída 2 314 992 3 032 4 962 3 755 2 955 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kapitálové příjmy - třída 3 0 4 082 20 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 4 274 9 666 7 745 12 202 10 068 9 154 8 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 16 272 20 690 97 805 18 957 20 083 15 940 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 8 439 8 561 9 307 10 226 10 765 15 892 15 892 15 892 15 892 15 892 15 892 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 46 46 50 51 50 48 48 48 48 48 48 Příjmy celkem 20 546 30 356 105 550 31 159 30 151 25 094 28 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 13 089 16 105 16 198 18 626 21 599 26 674 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Kapitálové výdaje - třída 6 2 256 8 445 8 575 3 418 3 217 12 623 8 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Výdaje celkem 15 345 24 550 24 773 22 044 24 816 39 297 28 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 5 201 5 806 80 777 9 115 5 335 -14 203 0 0 0 0 0 Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX Úhrada dlouhodobých fin.závazků pol XXXX/XXXX (u NFV na investiční účely od r.2023 pol.6363,do r.2022 pol 5347) Tvorba rezervy na dluhovou službu /** Příloha č.5 k usnesení ZMČ Praha-Troja č.103 ze dne 3.3.2026 <br>
Priloha_c._4_k_usneseni_ZMC_Praha-Troja_c._103_z_3._3._2026.pdf
<br> Popis 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Poznámka rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Výnosy pronájmy 8 500,00 8 727,17 8 500,00 8 766,93 8 700,00 8 496,36 8 700,00 8 545,26 8 700,00 8 889,82 9 500,00 9 501,71 9 700,00 10 261,94 10 000,00 10 290,07 10 000,00 prodeje 300,00 87,83 100,00 36,34 50,00 63,86 50,00 395,90 50,00 51,84 50,00 57,94 60,00 31,92 35,00 49,62 40,00 inzerce úroky 0,00 1,40 0,00 1,68 2,00 11,23 2,00 2,19 2,00 539,55 700,00 1 414,66 1 400,00 1 184,95 1 000,00 941,72 900,00 úroky včetně smluvnách pokut a úroků z prodlení jiné ostatní výnosy 600,00 304,48 600,00 293,83 300,00 214,99 300,00 236,86 280,00 233,17 250,00 560,39 500,00 241,88 250,00 227,41 250,00 paušální energie Celkem 9 400,00 9 120,88 9 200,00 9 098,78 9 052,00 8 786,44 9 052,00 9 180,21 9 032,00 9 714,38 10 500,00 11 534,70 11 660,00 11 720,69 11 285,00 11 508,82 11 190,00 Náklady pronájmy 2 000,00 1 746,10 1 800,00 1 676,22 1 900,00 2 475,43 2 000,00 1 188,28 2 000,00 1 371,38 1 500,00 3 215,20 1 000,00 3 697,89 2 500,00 3 554,80 3 000,00 materiál <,> opravy a údržba <,> pojištění <,> revize,úklid energie 700,00 551,58 700,00 378,90 400,00 376,22 380,00 372,00 380,00 392,03 450,00 369,51 450,00 646,72 600,00 619,17 600,00 energie prodeje 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 daň z převodu nemov.<,> návrh na vklad <,> poplatky ostatní činnosti 2 000,00 1 717,22 1 900,00 1 790,58 1 900,00 1 794,40 1 800,00 1 877,11 1 900,00 1 926,85 2 100,00 1 842,34 2 000,00 2 114,10 2 300,00 2 182,64 2 300,00 mzdové nákl.<,> soc.a zdr <.> pojištění odpisy 1 130,00 1 135,13 1 130,00 1 136,78 1 140,00 1 142,44 1 145,00 1 154,37 1 160,00 1 155,26 1 160,00 1 223,71 1 200,00 1 267,31 1 300,00 1 296,71 1 300,00 Celkem 5 830,00 5 150,83 5 530,00 4 982,48 5 340,00 5 790,59 5 325,00 4 593,...
Priloha_c._3_k_usneseni_ZMC_Praha-Troja_c._103_z_3.3.2026_Rozpocet_fondu_zamestnavatele_2026_.pdf
Příloha č.3 usnesení Zastupitelstva Městské části Praha –Troja č.103 ze dne 3.března 2026 <br> <br> Příjmy a výdaje účelového fondu Městské části Praha-Troja – Fondu zaměstnavatele v roce 2026 (v tis.Kč) <br> <br> Výdaje (Kapitola 09 – vnitřní správa) účel částka stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů 35 příspěvek na dopravu 32 příspěvek na penzijní pojištění 60 příspěvek na dovolenou 34 příspěvek na dětskou rekreaci 10 příspěvek na očkování a vitamíny 2 Výdaje celkem 173 <br> Příjmy <br> převod prostředků z účelového Fondu rezerv a rozvoje (FRR) MČ Praha – Troja 173 <br> Příjmy celkem 173 <br> <br>
Priloha_c._2_k_usneseni_ZMC_Praha-Troja_c._103_ze_dne_3.3.2026.pdf
Návrh rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2026 - VÝDAJE v tisících Kč Rozpočet 2023 schválený Rozpočet 2023 upravený Skutečnos t 2023 Rozpočet 2024 schválený Rozpočet 2024 upravený Skutečnos t 2024 Rozpočet 2025 schválený Rozpočet 2025 upravený Skutečnost 2025 Návrh rozpočtu 2026 Poznámka Energetické úspory a obnovitelné zdroje 2115 5169 nákup ostatních služeb 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2115 Energetické úspory a obnovitelné zdroje 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Cestovní ruch 2143 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 7,10 7,03 200,00 kniha o Troji 2143 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 10,80 10,78 2024 - průvodce Troja s mapou 2212 Cestovní ruch 17,90 17,81 200,00 Silnice 2212 5139 nákup materiálu j.n <.> 3,90 nádoba na posypový materiál a posypový materiál 2212 5171 opravy a udržování 5,00 5,00 2,66 2212 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 65,80 65,75 2212 Silnice 5,00 70,80 68,41 3,90 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 nákup ostatních služeb 100,00 2219 6121 budovy,XXXX a stavby XXX,XX XXX,XX 109,65 400,00 800,00 756,30 0,00 200,00 197,11 příjezdová cesta ke kempu TJ XXXXX XXXXX <,> příjezdová cesta k Vodácké základně XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 510,00 510,00 109,65 400,00 800,00 756,30 0,00 200,00 197,11 0,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5171 opravy a udržování 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s <.> 2321 6121 budovy,XXXX a stavby X,XX X XXX,90 0,00 2321 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s <.> 0,00 1 441,90 0,00 Záležitosti pošt 2411 5011 platy zaměst.v pracovním poměru 64,50 64,40 480,00 478,00 465,74 490,00 490,00 494,39 520,00 Pobočka České pošty Partner 2411 5021 ostatní osobní výdaje 41,80 41,71 50,00 50,00 41,92 33,00 2411 5031 povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam <.> 16,00 15,97 110,00 124,30 124,29 130,00 130,00 121,31 140,00 2411 5032 povinné poj.na veřejné zdrav.poj <.> 5,80 5,80 40,00 45,20 45,10 48,00 48,0...
Priloha_c._1_k_usneseni_ZMC_Praha-Troja_c._103_ze_dne_3.3.2026.pdf
Rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2026 - PŘÍJMY v tisících Kč financování 0000 1341 poplatek ze psů 40,00 40,00 43,22 45,00 45,00 41,80 40,00 40,00 40,52 40,00 0000 1342 poplatek z pobytu 900,00 987,50 1 014,19 1 000,00 1 021,30 1 063,73 1 050,00 1 050,00 949,05 1 050,00 0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranst.300,00 300,00 158,89 230,00 340,10 403,18 350,00 350,00 217,81 250,00 0000 1344 poplatek ze vstupného 30,00 35,10 39,80 30,00 168,30 168,30 160,00 298,80 344,75 250,00 0000 1361 správní poplatky 8,00 8,00 7,98 8,00 8,00 9,74 9,00 9,00 9,98 9,00 1511 daň z nemovitosti 3 200,00 3 254,20 3 429,09 5 200,00 5 200,00 5 553,08 4 395,10 4 541,00 4 751,01 4 600,00 4119 ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř <.> 20,00 20,00 6330 4137 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 48,30 6330 4137 převody mezi statut.městy a jejich měst.částí 9 354,20 12 066,20 12 066,20 10 277,30 13 314,50 13 401,68 10 814,90 15 032,30 15 032,27 15 891,70 6330 4131 převody z vlast.fondu hospodařské (podnik.) činnosti 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 6330 4133 převody z vlastních rezerv.fondů 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 0000 4134 převody z rozpočtových účtů 173,00 1 418,00 1 418,03 173,00 1 450,10 1 450,12 173,00 173,00 173,00 0000 4139 ostat.převody z vlast.fondů 173,00 173,00 134,43 173,00 173,00 141,21 173,00 173,00 163,85 8115 prostředky z minulého roku na ZBÚ 14 030,24 8115 prostředky Rozvojového fondu 6330 4251 investiční dotace MHMP 85 018,90 85 018,90 5 642,70 5 642,69 5 051,10 5 051,07 0000 4222 investiční přijaté transfery od krajů 15 051,20 104 193,90 104 223,73 17 309,30 27 536,00 28 048,53 17 338,00 26 891,20 26 906,31 22 139,00 14 203,24 2411 2111 záležitosti pošt 205,00 205,00 195,71 200,00 200,00 205,73 200,00 3111 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 3117 2321 přijaté peněžní neinvestiční dary 150,00 3117 2212 příjem sankčních plateb přijatých od jin.osob 340,30 340,31 3117 3121 přijaté dary na pořízení ...

Načteno

edesky.cz/d/22686387

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Troja
15. 04. 2026
14. 04. 2026
08. 04. 2026
01. 04. 2026
30. 03. 2026
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Troja      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz