ÚD Střednědobý výhled rozpočtu - informace podle zákona č.250/2000 Sb.tis.Kč tis.Kč ř.ř.Druhové třídění dle rozp.skladby Údaj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočet 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled CELKEM 2018 až 2022 1 1 Daňové příjmy 498,923 515,389 569,861 591,193 603,971 653,906 712,548 718,398 787,400 816,500 835,000 860,500 880,500 11 2 Nedaňové příjmy 111,536 110,196 116,999 116,382 128,439 126,823 120,828 113,126 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 16 3 Kapitálové příjmy 46,344 29,685 12,223 31,166 11,793 2,424 7,636 22,603 0 0 0 0 0 17 4 Přijaté dotace (transfery) 409,866 111,882 93,481 113,172 109,740 73,383 99,174 57,570 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 18 41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery) 369,138 81,473 72,579 71,120 75,780 72,781 89,631 57,570 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 20 42 Investiční přijaté dotace (transfery) 40,728 30,409 20,903 42,052 33,960 602 9,543 0 0 0 0 0 0 0 0 z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu 58,314 57,679 50,143 50,094 50,077 50,783 54,353 57,070 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 21 1 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM 1,066,669 767,151 792,564 851,912 853,944 856,536 940,185 911,696 969,400 998,500 1,017,000 1,042,500 1,062,500 6,001,596 22 5 Běžné výdaje 847,452 561,380 566,930 577,821 633,512 658,527 698,620 779,083 749,400 778,500 797,000 822,500 832,500 29 6 Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!) 240,637 140,961 222,273 186,402 186,114 159,385 257,005 330,437 0 0 0 0 0 30 2 5+6 VÝDAJE CELKEM 1,088,090 702,341 789,203 764,223 819,626 817,912 955,625 1,109,520 749,400 778,500 797,000 822,500 832,500 5,089,422 31 3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -21,421 64,810 3,361 87,689 34,318 38,625 -15,440 -197,824 220,000 220,000 220,000 220,000 230,000 912,175 32 1+2+41 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) 979,597 707,058 759,439 778,695 808,191 853,510 923,007 889,093 969,400 998,500 1,017,000 1,042,500 1,062,500 5,978,993 33 5 Běžné výdaje (provozní)* 847,452 561,380 566,930 577,821 633,512 658,527 698,620 779,083 749,400 778,500 797,000 822,500 832,500 4,758,985 34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO (ve výhledu + opravy) 132,145 145,678 192,508 200,874 174,679 194,983 224,387 110,010 220,000 220,000 220,000 220,000 230,000 1,220,008 35 8123 Přijaté dlouhodobé půjčky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 1,012 1,012 1,012 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Bankovní účty 125,330 199,078 201,427 289,235 323,553 362,177 316,738 118,914 338,913 558,913 778,913 998,913 1,228,912 4,023,478 43 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů* 131,133 144,666 191,496 200,006 174,679 194,983 224,387 110,010 220,000 220,000 220,000 220,000 230,000 1,220,008 47 5 rozvaha Dlouhodobé závazky (úvěry) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rozvaha Dlouhodobé závazky celkem 44,943 48,351 48,563 45,109 30,827 17,465 17,465 17,465 17,465 17,465 17,465 17,465 17,465 Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis.Kč) 131,133 144,666 191,496 200,006 174,679 194,983 224,387 110,010 220,000 220,000 220,000 220,000 230,000 1,220,008 48 6 rozvaha Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) 0 0 2,000 3,663 1,201 13 8 8 0 0 0 0 0 49 rozvaha Stavby (účet 021) 2,570,357 2,669,720 1,437,642 0 50 0 Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj) 0 0 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 51 7 * Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po úhradě přijatých závazků (bez rezerv,přijatých úvěrů,investičních dotací a kapitálových příjmů) 110,010 220,000 220,000 220,000 220,000 230,000 1,220,000 Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č.243/2000 Sb.) DOPORUČENÝ ÚDAJ tis.Kč STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ 1,300,000 POZ.Rozpis tříd,případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" 54 až 58 875,645 525,387 je 60% příjmů za 4 roky *2001 velká novela RUD *2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č.314/2002 Sb <.>,*2005 změna financování školství,*2012 přesun agendy sociální na úřady práce a zahájení odepisování majetku,*2013 novela RUD (příspěvky na žáka v RUD),*2018 novela RUD (zvýšení podílu obcí na DPH+zvýšení váhy žáků) 8 + předpoklad zústatku na účtech v tis.Kč (rezervy): 317,000 9 Celkem k dispozici ke krytí nových závazků z vlastních prostředků (ř.7 + ř.8): 1,537,000 8 Rezervy 118,914 * finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů (Vypočte se = provozní saldo - splátky dluhů + opravy) www.cityfinance.cz Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách samosprávy a je k dispozici v listinné podobě k nahlédnutí na úřadě samosprávy.0 0 0 &G KUMULOVANY Kumulovaný rozpočtový výhled tis.Kč roční změny ř.Druhové třídění dle rozp.skladby Údaj 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 rozpočet 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled 2023 výhled roční průměr % změna 2000 až 2017 1 1 Daňové příjmy 512,250 524,654 562,901 483,066 537,027 498,923 515,389 569,861 591,193 603,971 653,906 712,548 718,398 787,400 816,500 835,00...