Porovnání
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2015,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s.(IČO 49454544)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s.Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Materiál mil.Kč 31.386 34.720 -3.334 13.556 17.005 -3.449
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 17.405 17.959 -0.554 0.000 0.000 0.000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 - chemikálie mil.Kč 1.310 1.079 0.231 4.891 5.015 -0.124
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 12.671 15.682 -3.011 8.665 11.990 -3.325
2.Energie mil.Kč 11.888 12.419 -0.531 14.306 15.560 -1.254
2.1 - elektrická energie mil.Kč 11.032 11.422 -0.390 14.014 15.157 -1.143
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.856 0.997 -0.141 0.292 0.403 -0.111
3.Mzdy mil.Kč 25.317 26.321 -1.004 28.545 29.355 -0.810
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 18.804 19.547 -0.743 21.225 21.785 -0.560
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 6.513 6.774 -0.261 7.320 7.570 -0.250
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 59.662 53.174 6.488 71.263 64.967 6.296
4.1 - odpisy mil.Kč 33.693 33.726 -0.033 44.934 45.124 -0.190
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 25.969 19.448 6.521 26.329 19.843 6.486
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.Provozní náklady mil.Kč 10.351 10.878 -0.527 13.328 15.782 -2.454
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.732 0.834 -0.102
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 3.625 4.436 -0.811 6.224 8.437 -2.213
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6.726 6.442 0.284 6.372 6.511 -0.139
6.Finanční náklady mil.Kč 1.007 1.012 -0.005 3.343 3.398 -0.055
7.Finanční výnosy mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8.Výrobní režie mil.Kč 8.244 7.631 0.613 7.527 7.477 0.050
9.Správní režie mil.Kč 23.384 23.834 -0.450 24.958 25.824 -0.866
10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 171.239 169.989 1.250 176.826 179.368 -2.542
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 6509.90 6510.00 -0.10 6291.54 6291.50 0.04
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 189.33 189.00 0.33 356.86 356.00 0.86
C Počet pracovníků osob 87.0 87.0 0.0 94.0 94.0 0.0
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 6.113 6.080 0.033
E - z toho domácnosti mil.m3 4.199 4.100 0.099
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 4.655 4.724 -0.069
G - z toho domácnosti mil.m3 3.331 3.304 0.027
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 1.111 1.136 -0.025
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0.000 0.000 0.000
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0.000 0.000 0.000
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0.000 0.000 0.000
<br> Tabulka č.2
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 28.01 27.96 0.05 30.67 30.61 0.06
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 171.239 169.989 1.250 176.826 179.368 -2.542
13.Kalkulační zisk mil.Kč 11.083 11.287 -0.204 22.034 22.700 -0.666
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 6.47 6.64 -0.17 12.46 12.66 -0.19
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 2.055 2.050 0.005 6.185 6.180 0.005
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 182.322 181.276 1.046 198.860 202.068 -3.208
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 6.113 6.080 0.033 5.766 5.860 -0.094
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 29.83 29.82 0.01 34.49 34.48 0.01
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 34.30 34.29 0.01 39.66 39.65 0.01
Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X.XXX X.XXX X.185 0.000
Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 2.978 8.963
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0.000 0.000
<br> Tabulka č.3
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 22.790 22.605 0.185 16.305 16.537 -0.232
21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % 12.50 12.47 0.03 8.20 8.18 0.02
22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 159.532 158.671 0.861 182.555 185.531 -2.976
22.a - z toho: ÚVN mil.Kč 149.831 148.791 1.039 162.324 164.689 -2.365
22.b : kalkulační zisk mil.Kč 9.702 9.880 -0.178 20.231 20.842 -0.611
23.Cena pohyblivé složky Kč/m3 26.10 26.10 0.00 31.66 31.66 0.00
24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč/m3 30.01 30.01 0.00 36.41 36.41 0.00
25.Parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a,b,c) a a a a
Nejnižší platba za rok Kč/rok 450.00 300.00
Nevyšší platba za rok Kč/rok 121819.00 212170.00
<br> Vypracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
Kontroloval: Ing.XXXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.XXXXXX XXXXXXX
T...