Rozpočtová změna č.4_2018
Rozpočet Obce Malé Březno na rok 2018 Příjmy 2018 Příjmy po RZ
IČO: 266060
Datum projednání RZ v ZO : 12.7.2018
SU AU Oddíl/Paragraf Položka text rozpočet v Kč RZ č.1/2018 RZ č.2/2018 RZ č.3/2018 RZ č.4/2018 rozpočet po RZ
0000 Celkem příjmy bez PARAGRAFU 22,520,000.00 28,500.00 10,900.00 22,559,400.00
231 20 3392 Zájmová činnost v kultuře 40,000.00 40,000.00
231 20 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40,000.00 90,000.00 130,000.00
231 20 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 300,000.00 300,000.00
231 20 3612 Bytové hospodářství 750,000.00 750,000.00
231 20 3613 Nebytové hospodářství 210,000.00 31,835.00 210,000.00
231 20 3639 Komunální služby a územní rozvoj 10,150,000.00 0.00 10,150,000.00
231 20 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30,000.00 30,000.00
231 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10,000.00 103,000.00 113,000.00
231 20 6171 Činnost místní správy 159,000.00 149,000.00 20,360.00 298,360.00
231 20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4,813,000.00 4,813,000.00
souhrn příjmů 39,022,000.00 28,500.00 10,900.00 373,835.00 20,360.00 39,455,595.00
<br>
<br> Rozpočet Obce Malé Březno na rok 2018 Výdaje 2018 Výdaje po RZ
IČO : 266060
Datum projednání RZ v ZO : 12.7.2018
SU AU Oddíl/Paragraf Položka text rozpočet v Kč RZ č.1/2018 RZ č.2/2018 RZ č.3/2018 RZ č.4/2018 rozpočet po RZ
231 20 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 10,000.00 10,000.00
231 20 2212 Silnice 715,000.00 715,000.00
231 20 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 520,000.00 520,000.00
231 20 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 80,000.00 80,000.00
231 20 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 290,000.00 290,000.00
231 20 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1,370,000.00 1,370,000.00
231 20 2333 Úpravy drobných vodních toků 20,000.00 20,000.00
231 20 2419 Ostatní záležitosti spojů 120,000.00 120,000.00
231 20 3111 Mateřské školy 10,000.00 10,000.00
231 20 3113 Základní školy 50,000.00 50,000.00
231 20 3122 Střední odborné školy 3,000.00 3,000.00
231 20 3314 Činnosti knihovnické 60,000.00 60,000.00
231 20 3319 ostatní záležitosti kultury 240,000.00 240,000.00
231 20 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur.pověd.15,000.00 15,000.00
231 20 3392 Zájmová činnost v kultuře 1,140,000.00 2,000,000.00 3,140,000.00
231 20 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 11,000.00 11,000.00
231 20 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2,253,000.00 2,253,000.00
231 20 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1,850,000.00 1,850,000.00
231 20 3611 Podpora individuální bytové výstavby 100,000.00 -100,000.00 0.00
231 20 3612 Bytové hospodářství 765,000.00 100,000.00 865,000.00
231 20 3613 Nebytové hospodářství 11,445,000.00 -2,000,000.00 9,445,000.00
231 20 3631 Veřejné osvětlení 80,000.00 80,000.00
231 20 3633 Výstavby a údržba místních inženýrských sítí 1,000,000.00 1,000,000.00
231 20 3635 Územní plánování 50,000.00 50,000.00
231 20 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2,650,000.00 2,650,000.00
231 20 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20,000.00 10,000.00 30,000.00
231 20 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 390,000.00 -10,000.00 380,000.00
231 20 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 190,000.00 190,000.00
231 20 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 250,000.00 250,000.00
231 20 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 630,000.00 17,000.00 647,000.00
231 20 4350 Domovy pro seniory 1,000,000.00 -17,000.00 983,000.00
231 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 454,000.00 454,000.00
231 20 6112 Zastupitelstva obcí 960,000.00 960,000.00
231 20 6118 Volba prezidenta republiky 0.00 28,500.00 28,500.00
231 20 6171 Činnost místní správy 2,955,000.00 -1,000.00 -1,000.00 2,953,000.00
231 20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5,000.00 1,000.00 1,000.00 7,000.00
231 20 6399 Ostatní finanční operace 1,500,000.00 1,500,000.00
231 20 6402 Finanční vypořádání minulých let 35,560.00 35,560.00
souhrn 33,236,560.00 28,500.00 0.00 0.00 0.00 33,265,060.00
8115 přebytkový rozpočet 5,785,440.00 6,190,535.00
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po rozpočtové změně
<br> rekapitulace - příjmy 39,022,000.00 Kč 39,455,595.00 Kč
rekapitulace - výdaje 33,236,560.00 Kč 33,265,060.00 Kč
rozdíl ( přebytkový rozpočet ) 5,785,440.00 Kč 6,190,535.00 Kč
<br> Zpracoval : XXXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX

Rozpočtová změna č.4/2018
1.Navýšení v příjmové části rozpočtu:
· Paragraf 6171 (Činnost místní správy) položka 2324 ve výši 20.360,- Kč
K navýšení paragrafu 6171 dochází z důvodu přijetí pojistného plnění za způsobenou škodu na majetku obce <.>
<br> 2.Přesun ve výdajové části rozpočtu z paragrafu 3613 (Nebytové hospodářství) položky 5171
· na paragraf 3392 (Zájmová činnost v kultuře) na položku 6121 (Budovy,XXXX a stavby) ve výši X.XXX.XXX,- Kč
K přesunu na paragraf 3392 dochází z důvodu provedení rekonstrukce sálu KD <.>
3.Přesun ve výdajové části rozpočtu v rámci paragrafu 3412 (Sportovní zařízení)
· z položky 5137 (dlouhodobý majetek) na položku 5154 (el.energie) ve výši 50.000,- Kč
· z položky 5171 (opravy) na položku 6121 (budovy,XXXX a stavby) ve výši XXX.XXX,- Kč
K přesunu na položku 5154 dochází z důvodu vyšší spotřeby el.energie na sportovišti <.>
K přesunu na položku 6121 dochází z důvodu pořízení dětského hřiště,pořízení kamerového systému na sportovišti <.>
<br> 4.Přesun ve výdajové části rozpočtu v rámci paragrafu 3429 (Ost.zájmová činnost)
· z položky 5229 (ost.transfery) na položku 5169 (ost.služby) ve výši 10.000,- Kč
K přesunu na položku 5169 dochází z důvodu navýšení výdajů na služby v souvislosti se zajišťováním kulturních akcí
5.Přesun ve výdajové části rozpočtu z paragrafu 3611 (Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu) z položky 5660
· na paragraf 3612 (Bytové hospodářství) na položku 6121(Budovy,XXXX a stavby) ve výši XXX.XXX,- Kč
<br> 6.Přesun ve výdajové části rozpočtu v rámci paragrafu 3612 (Bytové hospodářství)
· z položky 5139 (Nákup materiálu) na položku 6121 (budovy,XXXX a stavby) ve výši XX.XXX,- Kč
· z položky 5151 (Studená voda) na položku 6121 (Budovy,XXXX a stavby) ve výši XX.XXX,- Kč
· z položky 5171 (Opravy,udržování) na položku 6121 (Budovy,XXXX a stavby) ve výši XXX.XXX,- Kč
K navýšení položky 6121 dochází z důvodu zpracování další části projektové dokumentace pro bytové dům v rámci Komunitního a volnočasového centra <.>
7.Přesun ve výdajové části rozpočtu v rámci paragrafu 3639 (Komunální služby)
· z položky 5011 (platy zaměstnanců) na položku 5021 (ost.osobní výdaje) ve výši 20.000,- Kč
K navýšení položky 5021 dochází z důvodu uzavření DPP na údržbu obecních pozemků <.>
8.Přesun ve výdajové části rozpočtu z paragrafu 3722 (Sběr a svoz komunál.odapdů) položky 6121 (Budovy,XXXX a stavby)
· na paragraf XXXX (Sběr nebezpečných odpadů) na položku 5169 (ost.služby) ve výši 10.000,- Kč
<br> 9.Přesun ve výdajové části rozpočtu z paragrafu 4350 (Domovy pro seniory) z položky 6121 (Budovy,XXXX a stavby)
· na paragraf XXXX (Péče o vzhled obcí) na položku 5137 (Drobný hmotný majetek) ve výši 3.000,- Kč
· na paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí) na položku 5139 (nákup materiálu) ve výši 4.000,- Kč
· na paragram 3745 (Péče o vzhled obcí) na položku 5169 (ost.služby) ve výši 10.000,- Kč
<br> 10.Přesun ve výdajové části rozpočtu v rámci paragrafu 5512 (Požární ochrana) z položky 5171 (Opravy a udržování)
· na položku 5169 (Ost.služby) ve výši 10.000,- Kč
<br> 11.Přesun ve výdajové části rozpočtu v rámci paragrafu 6171 (Činnost místní správy) z položky 5139 (nákup materiálu)
· na položku 5163 (služby peněžních ústavů) ve výši 6.000,- Kč
· na položku 5166 (Právní služby) ve výši 30.000,- Kč
· na položku 5169 (ost.služby) ve výši 30.000,- Kč
K přesunu na položku 5163 dochází z důvodu navýšení pojistného za obecní majetek (pořízení nového majetku – navýšení jeho hodnoty po rekonstrukci) <.>
K přesunu na položku 5166 dochází z důvodu navýšení výdajů na právní služby v souvislosti s právními kauzami (p.Havlíček,územní plán,právní rozbory kupních smluv na prodej obecních pozemků…)
<br> 12.Přesun ve výdajové části rozpočtu z paragrafu 6171 (Činnost místní správy) položky 5499 (Ost.transfery obyvatelstvu)
· na paragraf 6310 (Příjmy a výdaje z finančních operací) na položku 5163 (Služby peněžních ústavů) ve výši 1.000,- Kč
<br> V rámci Rozpočtového opatření č.4/2018 došlo v příjmové části rozpočtu k navýšení příjmů o částku 20.360,- Kč,tj.celkové příjmy jsou ve výši 39.455.595,- Kč.Výdajová část rozpočtu zůstává ve výši 33.265.060,- Kč (došlo pouze k přesunu mezi jednotlivými položkami v rámci paragrafů a mezi paragrafy navzájem) <.>
<br> Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu na rok 2018 jsou paragrafy <.>
<br> V Malém Březně,dne 12.7.2018
<br>
XXXXXX XXXXXXXXX
Starosta obce