Obec Žimutice
Žimutice 44,373 66 Žimutice IČ 245763
tel./fax: 385 737 041
www.zimutice.cz e-mail: ou@zimutice.cz
<br>
<br> Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2016
<br>
1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené
v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2016
v porovnání s výsledky roku 2015 <.>
<br>
Ukazatelé v tis.Kč
2015
upravený
rozpočet
2015
skutečnost
2016
upravený
rozpočet
2016
skutečnost
Rozdíl
skutečnost
2016-2015
Procento
plnění
2016-2015
<br> Příjmy
12 304
12 299
12 422
12 407
108
100,88
<br> Výdaje
12 304
9 919
12 422
11 720
1 801
118,16
<br> Příjmy – výdaje
x
2 380
x
687
x
x
<br>
<br>
Jak je vidět z výše uvedené tabulky,Obec Žimutice měla v roce 2016 oproti roku 2015 vyšší příjmy o 108 tis.Kč.Výdaje v roce 2016 byly proti roku 2015 vyšší o 1.801 tis.Kč.Příjmy
oproti výdajům v roce 2016 byly vyšší o 687 tis.Kč <.>
Rozpočet Obce na rok 2016 byl schválen výši 10.300 tisíc Kč.Dvanácti rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů i výdajů navýšen a to u příjmů i výdajů na 12.304 tis.Kč.<.>
<br>
<br>
<br>
1.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2016
V levé části tabulky je rozpočet schválený zastupiteli obce v prosinci 2015.Rozpočet po změnách je rozpočet změněný 12ti rozpočtovými změnami v průběhu celého roku 2016 <.>
<br> Přehled rozpočtu příjmů a skutečných příjmů
Příjmy v tis.Kč
Rozpočet schválený
Rozpočet po
změnách
Skutečnost
<br> Příjmy z daní
8 280
8 995
8 992
<br> Poplatky vybírané na Obci
344
337
335
<br> Dotace neinvestiční
-
606
606
<br> Ostatní příjmy z činnosti Obce
1 676
2 344
2 334
<br> Příspěvek od NADACE ČEZ
x
140
140
<br> Celkem
10 300
12 422
12 407
<br>
<br> Příjmy z daní – tolik bylo přijato od Finančního úřadu z výnosu daní <.>
Poplatky vybírané na Obci: - komunální odpad,poplatky ze psů,poplatky z ubytovací kapacity,správní poplatky (ověřování + trvalý pobyt)
Příspěvek od NADACE ČEZ : základní škola 140.000 Kč
<br> Dále obec obdržela od ČEZ,a.s.za reklamu a propagaci Jaderné elektrárny Temelín „Oranžový rok“ celkem 205.700 Kč a od Bukovské vody 10.000 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
3.Tvorba vlastních příjmů
<br> Vlast.příjmy v tis.Kč
2015
Upravený
rozpočet
2015
Skutečnost
2016
Upravený rozpočet
2016
Skutečnost
Rozdíl
Skutečnost
2016-2015
% plnění
Skuteč <.>
2016/ 2015
<br> Daňové
<br> 8 394
8 393
8 995
8 992
599
107,14
<br> Vlastní nedaňové
2 774
2 770
2 437
2 426
- 344
87,58
<br> Vlastní kapitálové
289
289
384
383
94
132,53
<br> Celkem vl.příjmy
11 457
11 452
11 816
11 801
349
103,05
<br>
<br> Vlastní kapitálové příjmy – příjmy z prodeje obecních pozemků – 383.000 Kč <.>
Celkem vlastní příjmy – celkové příjmy bez obdržených dotací
Jak je vidět z tabulky,došlo k navýšení daňových příjmů proti roku 2015 o 599 tis.Kč,došlo ke snížení vlastních nedaňových příjmů (nižší příjmy z lesa),prodej pozemků byl vyšší o 94 tis.Kč.Celkem vlastní příjmy vzrostly o 349 tis.Kč <.>
<br>
<br> Stav peněžních prostředků
Bankovní účty celkem k 31.12.2016 6.220.585,42 Kč
Bankovní účty celkem k 31.12.2015 5.533.435,20 Kč
Rozdíl 687.150,22 Kč
K 31.12.2016 měla obec na bankovních účtech o 687.150,22 Kč více než ke stejnému datu roku 2015 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a od Jihočeského kraje
<br> Položka
4111 Dotace na volby 154.000,00 Kč
4112 Dotace od státu – souhrnný dotační vztah-školství+správa 108.400,00 Kč
4122 Neinvestiční dotace od Jihočeského kraje: 343.676,00 Kč
z toho- oprava místní komunikace Sobětice 210.000 Kč
- vybavení jednotky SDH Žimutice 50.000 Kč
- oprava rybníka Třitím 83.676 Kč
Celkem dotace 606.076,00 Kč
<br>
Přehled příjmů podrobněji
(mimo příjmů daňových od Finančního úřadu,dotací a poplatků vybíraných na obci)
<br> Upravený rozpočet příjmů 2016 Skutečné příjmy 2016
Příjmy z lesa 783.790 783.060
Příjmy pohostinství + prodejna 52.000 51.632
Příjmy – pitná voda 52.000 51.141
Příjmy - SPOZ 4.000 3.619
Příjmy – obecní byty 239.000 238.153
Příjmy – ČEZ,a.s.„oranžový rok“,Bukovská Voda 216.000 215.700
Příjmy – dar NADACE ČEZ – základní škola 140.000 140.000
Příjmy – pronájmy obecních pozemků 359.500 359.066
Příjmy – z prodeje pozemků 384.000 383.275
Příjmy – EKO KOM – za třídění odpadů 73.000 72.820
Příjmy – místní správa (plyn Agro,pošta atd) 82.000 80.084
Příjmy - z pojistných náhrad 25.000 24.876
Příjmy- ostatní (tělovýchova,pohřebnictví atd) 123.066 121.393
Příjmy – pohřebnictví 31.324 30.500
Příjmy – popelnice 7.500 7.490
Příjmy – věcná břemena 28.000 27.588
Příjmy – z pronájmu ostatních nemovitostí 14.000 13.218
Příjmy – ostatní nedaňové 17.000 16.720
Příjmy – z úroků 1.000 686
Celkem 2.484.114 2.474.752
<br>
<br>
<br> 4.Běžné a kapitálové výdaje
<br>
2015 Uprav <.>
rozpočet
2015
Skutečnost
2016
Upravený rozpočet
2016
Skutečnost
Rozdíl Skut.2016-2015
2015/ 2014
Skutečnost
<br> Běžné výdaje
9 340
7 931
9 935
9 374
1 443
118,19
<br> Kapit.výdaje
2 964
1 988
2 487
2 346
358
118,00
<br> Celkem
12 304
9 919
12 422
11 720
1 801
118,16
<br>
<br> Kapitálové výdaje 2016:
Stavba – sportovní a kulturní centrum Žimutice 1.353.855 Kč
N...