« Najít podobné dokumenty

Město Nová Role - Rozpočet na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Role.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová pravidla (.pdf)
Pravidla pro přípravu a schvalování Rozpočtu města Nová Role a <br> rozpočtových opatření ke schválenému rozpočtu města <br> Pravidla vycházejí z ustanovení zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových <br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.> <br> <br> <br> I.Příprava a schvalování rozpočtu města 1) Rada města do 10.9.běžného roku písemně vyzve jednotlivé složky města (organizace řízené <br> městem,školy,hasiči,ostatní zájmové organizace apod.),které čerpají prostředky rozpočtu města <,> <br> k předložení návrhu na poskytnutí peněžních prostředků pro následující rok.Tyto složky předají <br> své požadavky radě města do 30.9.běžného roku <.> <br> <br> 2) Návrh rozpočtu města pro následující rok předloží rada města k připomínkování členům <br> zastupitelstva města ve struktuře: <br> <br> - členění na příjmy a výdaje běžného a kapitálového rozpočtu,v detailním rozdělení dle <br> jednotlivých rozpočtových odvětví (tzv.paragrafů) a položek <br> - plán investičních akcí,včetně výhledu na 2 další roky <br> - plán tvorby a použití peněžních fondů města <br> - komentář <br> <br> 3) Návrh rozpočtu města dle bodu 2) předloží rada města do 15.10.běžného roku <.> <br> <br> 4) Členové zastupitelstva města předloží své připomínky a návrhy k předloženému návrhu <br> písemně do 5.11.běžného roku.V témže termínu předají svá stanoviska k návrhu rozpočtu <br> jednotlivé komise,jichž se rozpočet týká a finanční výbor ZMě – formou zápisu <.> <br> <br> 5) Rada města projedná veškeré došlé podklady a připomínky a zpracuje nový návrh rozpočtu <,> <br> který vyvěsí k veřejnému připomínkování.Bezodkladně po skončení zákonné lhůty pro <br> připomínky a schválení státního rozpočtu pro daný XXX XXXX města vyhodnotí došlé připomínky a <br> návrh rozpočtu města předloží ke schválení v zastupitelstvu.Rada města je oprávněna před <br> předložením návrhu ke schválení požádat o stanovisko k tomuto návrhu kteréhokoli člena <br> zastupitelstva,f...
Střednědobý výhled rozpočtů PO města na léta 2018 - 2019 (.pdf)
Vyvěšeno dne: 31.1.2018 Sejmuto dne: <br> STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA NA OBDOBÍ 2019 – 2020 <br> <br> <br> <br> Název ukazatele <br> ZŠ <br> ZUŠ MŠ Cestička MŠ Šikulka DDM <br> 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 <br> Hlavní činnost <br> Vedlejší činnost <br> Hlavní činnost <br> Vedlejší činnost <br> <br> 501 Materiál 1550 205 1630 215 120 130 205 205 75 75 235 240 <br> 502 Energie 1030 46 1080 48 170 180 57 57 85 85 145 150 <br> 503 Vodné 53 6 56 6 577 577 7 7 2 2 <br> 504 Prodané zboží 106 110 <br> 511 Opravy a udržování 525 5 550 5 30 30 140 140 60 60 5 5 <br> 512 Cestovné 8 8 30 30 10 10 <br> 513 Náklady na reprezenataci <br> 5 5 5 5 2 2 <br> 518 Ostavní služby 820 18 860 19 150 160 317 317 170 170 390 400 <br> 521 Mzdy 11855 140 12450 147 2750 2780 3435 3435 1259 1259 870 880 <br> 524 Zákon.socialní pojištění 4030 48 4233 50 920 928 1250 1250 446 446 235 240 <br> 525 Jiné sociální náklady 43 45 1 11 12 4 5 <br> 527 Zákon.sociální náklady 280 3 290 3 65 67 88 88 29 29 25 25 <br> 549 Ostatní náklady 44 45 5 5 6 6 25 25 <br> 551 Odpisy 42 5 42 5 45 45 48 48 6 6 <br> 558 Náklady z DDHM a DDNM <br> 345 4 356 4 160 180 178 178 35 35 80 90 <br> Náklady cel.20736 480 21760 503 4456 4547 6300 6300 2172 2172 2034 2080 <br> <br> 601 Výnosy z prodeje vl.výrobků <br> 980 480 1005 500 480 480 <br> 602 Výnosy z prodeje služeb <br> 140 140 230 230 65 65 430 440 <br> 603 Výnosy z pronájmu 106 110 <br> 648 Čerpání fondů 80 100 20 30 <br> 649 Ostatní výnosy z činnosti <br> 120 125 <br> 672 Výnosy z transferů 19450 20420 3936 4037 6070 6070 2107 2107 1604 1640 <br> Výnosy cel.20736 620 21760 640 4456 4547 6300 6300 2172 2172 2034 2080
Rozpočy příspěvkových organizací na rok 2018 (.pdf)
ROZPOČTY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2018 <br> <br> Vyvěšeno dne: 31.1.2018 <br> Sejmuto dne: <br> Název ukazatele MŠ Cestička MŠ Šikulka DDM ZŠ ZUŠ <br> Hl.činnost Hospodářská činnost <br> 501 Materiál 184 75 230 350 85 <br> 502 Energie 74 85 103 950 285 <br> 503 Vodné 609 7 5 55 9 <br> 511 Opravy a udržování 120 60 7 570 50 <br> 512 Cestovné 1 12 20 10 <br> 513 Náklady na reprezentaci 2 10 2 <br> 518 Služby 237 170 390 545 145 <br> 521 Mzdy 3 747 1 275 962 11 207 2 997 <br> 524 Zák.sociální pojištění 1 233 434 322 3 813 1 019 <br> 525 Zák.pojištění zaměstnanců 3 45 4 <br> 527 Zák.sociální náklady 73 25 25 225 64 <br> 549 Ostatní náklady 5 5 29 40 10 <br> 551 Odpisy 14 6 62 50 <br> 558 Náklady z pořízení DDHM <,> DDNM <br> 320 35 95 513 460 <br> 564 ONIV 15 310 <br> Náklady celkem 6 616 2 172 2 206 18 715 5 190 <br> 602 Výnosy z prodeje služeb 250 65 420 90 450 <br> 603 Výnosy z pronájmu 7 <br> 649 Ostatní výnosy z činnosti 40 <br> 672 Výnosy z transferů (mzdy) 4 933 1 734 906 15 115 4 090 <br> 672 Výnosy z transferů (provoz) 1 483 373 840 3 600 650 <br> <br> 6 616 2 172 2 206 18 805 5 190 <br> Výsledek hospodaření před a po zdanění 90 7
Rozpočtová opatření 2018
Schválená rozpočtová opatření roku 2018 <br> RO č.Částka v Kč Schváleno Příjmy § <,> <br> položka <br> Výdaje §,položka Obsah <br> 1/2018 110 148,-- RMě 83/03-6a) 17.1 <.> <br> 2018 <br> Položka 4112 – <br> zvýšení <,> <br> ÚZ 98 008 <br> § 6118 - zvýšení <,> <br> ÚZ 98 008 <br> Neinv.dotace ze SR <br> na výdaje na volby <br> prezidenta ČR <br> 2/2018 107 800,-- RMě 83/03-6c) 17.1 <.> <br> 2018 <br> Položka 4112 - <br> zvýšení <br> § 6171- zvýšení <,> <br> vnitřní správa <br> Neinv.dotace ze SR <br> na výkon státní <br> správy navýšení <br> oproti rozpočtu <br> 3/2018 32 000,-- RMě 88/03-3a) 28.3 <.> <br> 2018 <br> § 3399 – zvýšení <br> kultura <br> § 6409 – snížení <br> běžné rezervy <br> DHIM – rozvaděč el <.> <br> en <.> <br> 4/2018 25 000,-- RMě 88/03-3b) 28.3 <.> <br> 2018 <br> § 4351 – zvýšení <br> pečovatelský služba <br> § 6409 – snížení <br> běžné rezervy <br> Navýšení mezd <br> 5/2018 20 000,-- RMě 88/03-3c) 28.3 <.> <br> 2018 <br> § 5512 – zvýšení <br> požární ochrana <br> § 6409 – snížení <br> běžné rezervy <br> Navýšení mezd <br> 6/2018 170 000,-- ZMě 31/03-3) 21.5 <.> <br> 2018 <br> § 3113 – zvýšení <br> § 6409 – snížení <br> ZŠ – navýšení <br> příspěvku na platy z <br> rezervy <br> 7/2018 150 000,-- ZMě 31/03-4) 21.5 <.> <br> 2018 <br> § 3421 – zvýšení <br> § 6409 – snížení <br> Navýšení částky na <br> realizaci IA Náves <br> Mezirolí z rezervy <br> <br> <br> 8/2018 4 665 755,-- ZMě 31/03-5) 21.5 <.> <br> 2018 <br> § 2212 – zvýšení <br> 1 665 755,-- <br> § 2212 – zvýšení <br> 4 655 755,-- <br> § 6409 – snížení <br> 3 000 000,-- <br> Realizace IA <br> Přístupová <br> komunikace Swiss <br> FORM uvolnění <br> rezervy,přijetí daru <br> 9/2018 600 000,-- ZMě 31/03-6) 21.5 <.> <br> 2018 <br> § 2212 – zvýšení <br> § 3639 - snížení <br> Navýšení částky na <br> opravu Polní,Luční <,> <br> stará náves Nová <br> Role ze zrušených <br> projektů <br> 10/2018 45 000,-- ZMě 31/03-7) 21.5.2018 Položka 2460 – <br> zvýšení 22 500,-- <br> § 3722 – zvýšení <br> 6 500,...
Výhled na roky 2019 a 2020 (.pdf)
Město Nová Role,IČ 00254819 <br> R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2019 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Příjmy (v tis.Kč) <br> Daňové příjmy,poplatky 55 000 0 <br> Nedaňové příjmy 6 500 0 <br> Kapitálové příjmy prodej č.p.291 0 3 000 <br> Přijaté dotace - výkon st.správy 2 300 0 <br> Financování ( KZ ZBÚ ) 2 000 0 <br> Příjmy 65 800 3 000 <br> CELKEM <br> R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2019 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Výdaje (v tis.Kč) <br> Rozvoj obce - investiční akce celkem 20 000 <br> Místní komunikace 3 500 0 <br> Příspěvky zřízeným PO Školství (ZŠ,MŠ,ZUŠ,DDM) 6 800 0 <br> Kultura (knihovna,památky,TV,NZ,KD,akce města) 3 700 0 <br> Zdravotnictví a soc.věci (ZS,DPS) 900 0 <br> Sport,volný čas,rekreace 400 0 <br> Místní hospodářství (byty,NP,IS,VO,zeleň,KO) 13 000 0 <br> JSDH 700 0 <br> Vnitřní správa (zastupitelé,úřad,příhraničí,daně) 12 200 0 <br> Dotace a příspěvky - sport,kultura,sociální apod.3 000 <br> Rezerva § 25 z.č.240/2000 756 <br> Tvorba Fondu obnovy majetku tepel.hosp.1 000 0 <br> Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025 2 844 0 <br> Výdaje 48 800 20 000 <br> CELKEM <br> Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč 19 216 300,-- k 30.9.2025 <br> V Nové Roli 28.11.2017 <br> Odpovědná osoba - XXXXX XXXXXXX - starostka,v.r <.> <br> Sestavila: XXXXXXXX XXXXX,DiS.- vedoucí EO,v.r <.> <br> Vyvěšeno: 4.12.2017 <br> Sejmuto: 21.12.2017 <br> Schváleno: 20.12.2018 usn.ZMě 29/04-4) <br> 68 800 <br> 68 800 <br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 <br> <br> Město Nová Role,IČ 00254819 <br> R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D <br> Rozpočet na rok 2020 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet <br> Příjmy (v tis.Kč) <br> Daňové příjmy,poplatky 56 000 0 <br> Nedaňové příjmy 6 500 0 <br> Kapitálové příjmy 0 0 <br> Přijaté dotace - výkon st.správy 2 400 0 <br> Financování ( KZ ZBÚ ) 2 500 0 <br> Příjmy 67 400 0 <br> CELKEM <br> R E K A P I T U L A ...
Opravy místních silnic a komunikací a jiné významné opravy (.pdf)
Příloha č.3 k běžnému rozpočtu města na rok 2018 – položka 5171 opravy <br> místních silnic a komunikací,inženýrských sítí,bytových a nebytových prostor <br> případně jiných významných plánovaných součástí města Nová Role <br> <br> <br> <br> § 2212 Silnice - opravy Kč <br> 1 Nová Role – Polní a Luční ulice,stará náves 2 200 000 <br> Celkem 2 200 000 <br> § 2219 Chodníky,parkoviště - opravy <br> 1 Nová Role – Rolavská ulice č.p.210 chodník okolo domu spolupodíl 50 % 100 000 <br> 2 Nová Role – opravy jiné požadavky dle schválení v RMě 200 000 <br> Celkem 300 000 <br> § 3326 Kulturní památky - opravy <br> 1 Opravy dle potřeby v kostele sv.Michaela – nátěr šindelí,bílení venkovní omítky 300 000 <br> Celkem 300 000 <br> § 3613 Nebytové prostory – opravy <br> 1 Mezirolí budova č.p.49 (knihovna,JSDH) – vložkování kominu,nový kotel 70 000 <br> Celkem 70 000 <br> § 3633 Výstavba a údržba místních IS – opravy <br> 1 Výměna přípojky tepla pro SVJ Nádražní 217,218,219 II.etapa 400 000 <br> 2 Oprava stropu v TK pod silnicí od č.p.Školní 224 k č.p.Tovární 38 100 000 <br> Celkem 500 000 <br> § 4351 Pečovatelská služba - opravy <br> 1 DPS – větší opravy uvolněných bytů 200 000 <br> 2 DPS – výměny dožilých sporáků 70 000 <br> Celkem 270 000 <br> § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část - opravy <br> 1 Nová Role - oprava plotu 50 000 <br> Celkem 50 000 <br> § 6171 Činnost místní správy - opravy <br> 1 Budova úřadu – oprava vestibulu úřadu 400 000 <br> Celkem 400 000 <br> Plánované opravy celkem <br> 4 090 000,-- <br> <br> <br> Projednáno v radě města 14.12.2017 <br> Schváleno v zastupitelstvu města usn.29/04-4) 20.12.2017 <.> <br> XXXXX XXXXXXX – starostka města,v.r <.> <br> <br> XXXXXXXX XXXXX,DiS.– vedouci EO MěÚ NR,v.r <.>
Investiční akce města v roce 2018 (.pdf)
Investiční záměry a nákupy města Nová Role - pro období 2018 Příloha č.2 <br> rozpočtu města <br> Zkratky: SP : stavební povolení,ÚR = územní rozhodnutí,PD = projektová dokumentace,W = výkaz výměr,ÚPD = územně projektová dokumentace <br> DPS — dokumentace provádění stavby,DSP — dokumentace pro stavební povolení,SOD = smlouva o dílo,VŘ = výběrové řízení,ÚP = územní povolení <br> „ PŘIPRAIVENOST REALIZACE „,PREDPOKLAD (sp,UR,PD,STAV.PO v.) POPIS PROJEKTU-STRUCNY - v KC <br> TERMÍN <br> NAZEV AKCE REALIZACE <br> Komunikace průmyslová PD vyhotovena zóna — fin.spoluúčast SP vydáno města a dotčených VŘ leden 2018 subjektů Realizace do XXXXXXXX XXXX <br> PD Obchvat do průmyslové zóny <br> PD vyhotovena <br> SP zažádáno <br> VŘ únor 2018 Realizace květen — srpen 2018 <br> Komunikace v Hřbitovní 1 200 000 <br> Celkem za 9 2212 1 200 000 <br> Značení okruhů,propagace,odpočívadla <br> Očekáváme vyhlášení výzvy Realizace regenerace ulic Svobodova a Tovární <br> Vyhotovení PD <br> Přiznána dotace 40% na ZV <br> Požádáno o dotaci,čekáme na vyrozumění <br> Nevyhovující technický stav stávajících prvků,nově hřiště Nádražní <br> Bude čerpán Fond obnovy a oprav majetku města vtepelněm hospodářství <br> Bude čerpán Fond rekultivace skládky Kč 7 mil <.> <br> Případný finanční podíl na komunikaci do Průmyslové zóny a další krizové situace
Fondy na rok 2018 (.pdf)
IČ254819 ROK 2018 <br> odvětví položka PZ k 1.1.Tvorba Použití KZ k 31.12 <.> <br> 17 472 450 1 038 400 3 300 000 15 210 000 <br> 6330 4134 1 000 000 <br> 3 300 000 použití fondu dle statutu a schváleného rozpočtu <br> 6330 4139/8115 0 <br> 6310 5349/8115 0 <br> 6310 2141 38 400 úroky <br> 6310 5163 0 <br> 200 100 84 300 20 000 264 400 Fond bytového domu A č.p.280 <br> 84 300 tvorba fondu - příděl před zápisem SVJ <br> 20 000 správní,soudní poplatky založení SVJ <br> 495 400 131 000 50 000 576 400 Fond bytového domu C č.p.291 <br> 131 000 tvorba fondu - příděl 50 000 opravy,revize,údržba domu <br> Výnosy Náklady Zisk <br> 5xx 885 000 materiál,mzdy,odvody,služby,pojištění <br> 6xx 900 000 prodej dřeva - těžba+samovýroba <br> 15 000 <br> Sestavila: XXXXXXXX XXXXX,DiS.- vedoucí EO MěÚ NR,v.r <.> <br> Usn.ZMě 29/04-4) Souhlasí: XXXXX XXXXXXX - starostka města,v.r <.> <br> VHČ - Lesní správa města účet 241.0010 <br> Schváleno v ZMě 20.12.2017 <br> splátka půjčky pro IA realizované z dotace <br> FONDY Města Nová Role na rok 2018 - příloha č.1 rozpočtu <br> půjčka z fondu na předfinancování IA z dotací <br> Název fondu <br> Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města <br> tvorba z ročního rozpočtu dle statutu <br> bankovní poplatky <br> Vedlejší hospodářská činnost města Lesní správa města
Rozpočet města pro rok 2018 (.pdf)
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 021 000,00 <br> Prodej č.p.231 <br> 3632 Pohřebnictví 130 000,00 <br> 3613 Nebytové hospodářství 228 000,00 6 300 000,00 <br> 3612 Bytové hospodářství 3 000 000,00 4 300 000,00 Prodej bytů <br> 35 185 000,00 <br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 185 000,00 <br> 34 0,00 <br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 <br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 <br> 33 312 000,00 <br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.255 000,00 <br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 17 000,00 <br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 <br> 3314 Činnosti knihovnické 40 000,00 <br> 31 0,00 <br> 3113 Základní školy 0,00 <br> 22 0,00 <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 <br> 21 203 000,00 <br> 2141 Vnitřní obchod 3 000,00 <br> 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 200 000,00 <br> 10 0,00 <br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0,00 <br> Chodovská,Karl.S <br> 00 <br> Daňové příjmy a poplatky,dotace celkem <br> 57 364 300,00 8 069 104,58 <br> 0000 57 364 300,00 8 069 104,58 <br> 2 3 4 <br> Poznámka <br> 1 <br> Název: Město Nová Role <br> Schválilo Zastupitelstvo města Nová Role 20.12.2017 usn.29/04-4) <br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitálový <br> (v Kč) <br> Období: ROK 2018 <br> IČO: 00254819 <br> Rozpočet PŘÍJMY A VÝDAJE - po konsolidaci 2018 v členění OdPa <br> <br> Příjmy celkem 64 363 300,00 19 069 104,58 83 432 404,58 <br> 64 0,00 <br> 235 000,00 <br> 6409 Ostatní činnosti j.n.0,00 <br> 63 <br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200 000,00 zisk VHČ <br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35 000,00 <br> 61 55 000,00 <br> 6171 Činnost místní správy 55 000,00 <br> 55 0,00 <br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 <br> 53 0,00 <br> 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 0,00 <br> 43 10 000,00 <br> 4351 Osobní asist <.>,peč.služba a podpora samost.bydlení 10 000,00 <br> 37 590 000,00 <br> 374...

Načteno

edesky.cz/d/2185599

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Stavby   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Město Nová Role      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz