Rozpočtový výhled 2011-2013
<br>
<br>
(v tis.Kč)
<br>  
2011
2012
2013
<br> Daňové příjmy
29.000,00
30.000,00
31.000,00
<br> Nedaňové běžné příjmy
7.500,00
7.500,00
7.500,00
<br> Běžné přijaté dotace
1.000,00
1.000,00
1.000,00
<br> Běžné příjmy celkem
37.500,00
38.500,00
<br>
Kapitálové příjmy
500,00
500,00
500,00
<br> PŘÍJMY CELKEM
38.000,00
39.000,00
40.000,00
<br> Běžné výdaje
33.500,00
34.000,00
35.000,00
<br> Kapitálové výdaje
1.400,00
1.000,00
1.000,00
<br> VÝDAJE CELKEM
34.900,00
35.000,00
36.000,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
-3.100,00
-4.000,00
-4.000,00
<br>
Výhled po celou dobu splácení závazku
<br>
<br>
Dlouhodobý úvěr ze SFŽP,který bude čerpán v letech 2010 a 2011,bude splácen od roku 2012 ve výši 2 mil.Kč ročně až do roku 2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Dlouhodobý úvěr od banky,který bude čerpán v letech 2010 a 2011,bude splácen od roku 2012 ve výši 2 mil.Kč ročně až do roku 2027 <.>
<br>
V Klimkovicích dne 25.listopadu 2009
<br> Sestavila: Ing.XXX XXXXXXXXX,vedoucí finančního odboru

Rozpočet města na rok 2010 je sestaven jako přebytkový,protože příjmy roku 2010 jsou částečně určeny k splácení úvěrů z roku 2006 a 2008.Výdaje jsou rozpočtovány jen ve výši mandatorních výdajů a výdajů na nezbytnou údržbu a opravy.V rozpočtu nejsou zatím uvedeny žádné významné investiční akce <.>
Příjmy
<br>
39.857.780,-Kč
<br> Financování
<br> - 3.099.000,-Kč
<br> Výdaje
<br>
36.758.780,-Kč
<br>
Daňové příjmy
28.122.00,- Kč
<br> Přijaté transfery
1.851.880,- Kč
<br> Nedaňové příjmy
8.683.900,- Kč
<br> Kapitálové příjmy
1.200.000,- Kč
<br> Příjmy celkem
39.857.780,-Kč
<br>
3,01%
<br> l Dafiove’ pFUmy
l PFuate'transfery
l Nedafiové pFUmy
<br> l Kapwté‘ove’ pFUmy
<br>
<br>
<br>
<br>
PŘÍJMY
Paragraf
Položka
Popis
Rozpočet 2010
<br>
1111
DPFO ze závislé činnosti
5.600.000,00
<br>
1112
DPFO ze SVČ
1.500.000,00
<br>
1113
DPFO z kapitálového výnosu
360.000,00
<br>
1119
Zrušené daně
10.000,00
<br>
1121
Daň z příjmů právnických osob
7.000.000,00
<br>
1211
Daň z přidané hodnoty
11.000.000,00
<br>
1334
Odvody za odnětí půdy
2.000,00
<br>
1341
Poplatek ze psů
120.000,00
<br>
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
600.000,00
<br>
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
40.000,00
<br>
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
40.000,00
<br>
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
100.000,00
<br>
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
100.000,00
<br>
1361
Správní poplatky
150.000,00
<br>
1511
Daň z nemovitosti
1.500.000,00
<br>
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
450.000,00
<br>
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze SR (KÚ – dotace)
1.000.000,00
<br>
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
180.000,00
<br>
4134
Převody z rozpočtových účtů
370.380,00
<br>
4139
Ostatní převody z vlastních účtů
301.500,00
<br> 1014
<br> Příjem z prodeje psů
200,00
<br> 2141
<br> Příjem z prodeje zboží inf.centra
4.000,00
<br> 2321
<br> Stočné
1.860.000,00
<br> 3113
<br> Základní škola
700.000,00
<br> 3312
<br> Hudební činnost – koncerty
5.000,00
<br> 3313
<br> Film.tvorba,distribuce,kina
250.000,00
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
25.000,00
<br> 3317
<br> Výstavní činnost v kultuře
1.000,00
<br> 3322
<br> Zachování a obnova kulturních památek (kostelík)
5.000,00
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize
5.000,00
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)
50.000,00
<br> 3399
<br> Ostatní záležitosti kultury (KIS)
175.000,00
<br> 3412
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
50.000,00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
1.780.200,00
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
1.710.000,00
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
1.000,00
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
30.000,00
<br> 3639
<br> Komunální služby (technická správa města)
605.000,00
<br> 3722
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
1.900.000,00
<br> 3725
<br> Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
50.000,00
<br> 5311
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek (Policie – pokuty)
1.000,00
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
1.500,00
<br> 6310
<br> Úroky
215.000,00
<br> 6409
<br> Ostatní
10.000,00
<br>
<br> CELKEM
39.857.780,00
<br>
<br>
V kapitole financování jsou zohledněny splátky jistin dvou úvěrů,které se čerpaly v roce 2006 na financování rekonstrukce Základní školy a centrální části náměstí města Klimkovic,splátky úvěru ŠkoFin z roku 2008 a splátky občanům za plynofikaci <.>
<br> Splátky I.úvěru
1.332.000,- Kč
<br> Splátky II.úvěru
1.700.000,- Kč
<br> Splátky ŠkoFin
63.500,- Kč
<br> Splátky občanům
3.500,- Kč
<br> Financování celkem
3.099.000,-Kč
<br>
FINANCOVÁNÍ
Paragraf
Položka
Popis
Rozpočet 2010
<br>
8124
Splátky dlouhodobých úvěrů
-3.099.000,00
<br>
<br> CELKEM
-3.099.000,00
<br>
<br>
Výdaje na rok 2010 jsou rozpočtovány dle finančních možností města.U výdajů se postupovalo při sestavování tak,že jsou uvedeny pouze mandatorní výdaje a výdaje na nezbytnou údržbu a opravy.V rozpočtu nejsou uvedeny žádné významné investiční akce.Návrh na investiční akce bude předložen Zastupitelstvu města na začátku roku 2010,kdy bude znám výsledek hospodaření města <.>
<br> Běžné výdaje
35.289.880,- Kč
<br> Kapitálové výdaje
1.468.900,- Kč
<br> Výdaje celkem
36.758.780,-Kč
<br>
VÝDAJE
Paragraf
Položka
Popis
Rozpočet 2010
<br> 1014
<br> Odchyt psů
20.000,00
<br> 2141
<br> Informační centrum
15.000,00
<br> 2143
<br> Cestovní ruch – ostatní služby
2.500,00
<br> 2212
<br> Silnice
600.000,00
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
930.000,00
<br> 2221
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
985.000,00
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)
4.585.000,00
<br> 3111
5331
Předškolní zařízení – neinvestiční příspěvek
1.080.000,00
<br> 3113
<br> Základní škola
4.609.000,00
<br> 3113
5331
· neinvestiční příspěvek 4.500.000,00
<br>
3312
<br> Hudební činnost
72.000,00
<br> 3312
5021
· ostatní osobní výdaje 11.000,00
<br>
3313
<br> Kino
573.750,00
<br> 3313
5021
· ostatní osobní výdaje 135.000,00
<br>
3314
<br> Knihovna
814.400,00
<br> 3314
5011
· platy zaměstnanců 360.000,00
<br>
3314
5021
· ostatní osobní výdaje 40.000,00
<br>
3317
<...