MĚSTO KLIMKOVICE
<br>
<br> Městský úřad Klimkovice
Odbor finanční
<br>
<br> Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br>
<br>
<br>
Schválený rozpočet města na rok 2018
<br> Schválený Zastupitelstvem města Klimkovice dne 13.12.2017,bod 27/484.2
Zastupitelstvo města Klimkovic s c h v a l u j e schodkový rozpočet města Klimkovic pro rok 2018
Schválený rozpočet města Klimkovic na rok 2018
Rozpočet města na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Klimkovice dne 13.12.2017 jako schodkový.Schodek je krytý finančními prostředky minulých let a investičním úvěrem <.>
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od 20.11.2017 <.>
PŘÍJMY (v Kč)
VÝDAJE (v Kč)
<br> Daňové příjmy
60.517.000,00
Běžné výdaje
68.614.892,80
<br> Nedaňové příjmy
13.193.500,00
Kapitálové výdaje
27.395.000,00
<br> Kapitálové příjmy
0
<br>
<br> Přijaté transfery
12.233.796,80
<br>
<br> Konsolidační položky
325.000,00
Konsolidační položky
325.000,00
<br> Příjmy celkem
86.269.296,80
Výdaje celkem
96.334.892,80
<br>
Financování 10.065.596,00 Kč
<br> Příjmy
Daňové příjmy jsou navýšeny s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní <.>
Zvýšení nedaňových příjmů je způsobeno navýšením ceny stočného dle podmínek dotace <.>
V části přijaté transfery jsou zohledněny přijaté dotace na zateplení budovy Domova pro seniory ve výši 1,4 mil.Kč a stavbu kanalizace a ČOV Josefovice ve výši 9 mil.Kč,dále dotaci na pracovníky VPP ve výši 300 tis.Kč <.>
Výdaje
V návrhu rozpočtu jsou zapracovány mandatorní (nutné,vázané) výdaje.Do této kategorie patří např.platby za odvádění odpadních vod,financování provozu příspěvkových organizací města,úklid města (letní i zimní),výdaje na provoz městského úřadu,technické správy města,knihovny,veřejného osvětlení atd.Jsou to výdaje nutné na zajištění chodu města a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné <.>
Financování
Kapitola financování zohledňuje možnost čerpání kontokorentního úvěru ve výši 4.000.000,- Kč.Je zapojena předpokládaná částka finančního zůstatku na běžných účtech k 31.12.2017 ve výši 4.100.000,- Kč,částka použitá z fondu sportu ve výši 120.000,- Kč,částka použitá z fondu FORM na půjčky obyvatelstvu ve výši 500.000,- Kč a částka ve výši 310.000,- Kč ze sociálního fondu.Na položce 8123 je plánováno čerpání investičního úvěru v předpokládané výši 18 mil.Kč na stavbu kanalizace a ČOV Josefovice.V položce 8124 jsou zahrnuty splátky bankovních úvěrů v celkové výši 12.964.404,- Kč.Jedná se o úhradu úvěru na rekonstrukci Základní školy Klimkovice v projektu „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“ ve výši 944.520,- Kč,splátku úvěru na stavbu kanalizace ve městě ve výši 1.985.688,- Kč,splátku úvěru,který refinancoval půjčku SFŽP ve výši 1.034.196,- Kč.Dále je zde předpokládaná mimořádná splátka z dotace na úvěr stavby kanalizace a ČOV Josefovice ve výši 9mil.Kč <.>
<br> 8
2
<br> Tabulka č.1 Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018
Odvětvové třídění RS
Druhové třídění RS
Organizační třídění RS
Název
Schválený rozpočet 2017
Upravený rozpočet k 30.9.2017
Schválený rozpočet 2018
<br>  
 
 
PŘÍJMY CELKEM
63 994 984,00
75 813 208,35
85 944 296,80
<br>  
1XXX
 
Daňové příjmy
50 498 000,00
55 125 790,00
60 517 000,00
<br>  
1111
 
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
9 900 000,00
9 900 000,00
12 000 000,00
<br>  
1112
 
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
2 000 000,00
2 400 000,00
1 500 000,00
<br>  
1113
 
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
1 100 000,00
1 100 000,00
1 200 000,00
<br>  
1121
 
Daň z příjmů právnických osob
11 300 000,00
11 300 000,00
12 500 000,00
<br>  
1122
 
Daň z příjmů práv.osob za obce
0,00
3 123 790,00
0,00
<br>  
1211
 
Daň z přidané hodnoty
20 800 000,00
21 466 000,00
27 500 000,00
<br>  
1334
 
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
6 000,00
24 000,00
25 000,00
<br>  
1341
 
Poplatek ze psů
130 000,00
130 000,00
130 000,00
<br>  
1342
 
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
870 000,00
870 000,00
870 000,00
<br>  
1343
 
Poplatek za užívání veřej.prostranství
40 000,00
40 000,00
40 000,00
<br>  
1345
 
Poplatek z ubytovací kapacity
32 000,00
32 000,00
32 000,00
<br>  
1361
 
Správní poplatky
120 000,00
120 000,00
120 000,00
<br>  
1381
 
Daň z hazardních her
0,00
420 000,00
400 000,00
<br>  
1511
 
Daň z nemovitých věcí
4 200 000,00
4 200 000,00
4 200 000,00
<br>  
2xxx
 
Nedaňové příjmy
12 035 784,00
12 551 734,00
13 193 500,00
<br>  
2460
 
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
181 000,00
281 000,00
204 000,00
<br> 2141
 
 
Vnitřní obchod (IC)
50 000,00
70 000,00
90 000,00
<br> 2144
 
 
Ostatní služby
6 000,00
7 000,00
8 000,00
<br> 2321
 
 
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
4 000 000,00
4 000 000,00
4 700 000,00
<br> 3113
2122
 
Základní školy - odvody příspěvkových organizací
600 000,00
600 000,00
600 000,00
<br> 3311
 
 
Divadelní činnost
100 000,00
100 000,00
170 000,00
<br> 3312
 
 
Hudební činnost
100 000,00
103 000,00
10 000,00
<br> 3313
 
 
Film.tvorba,kina
155 000,00
155 000,...