Schválený rozpočet města Klimkovice na rok 2015 (upravený po ZM)
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2014 je sestaven jako přebytkový.Přebytek slouží ke krytí splátek dlouhodobých úvěrů čerpaných na projekty: Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice,Cyklostezky v Klimkovicích I.etapa-1.část.a vybudování kanalizace města <.>
<br> Návrh rozpočtu má tuto podobu:
<br> PŘÍJMY (v Kč)
VÝDAJE (v Kč)
<br> Daňové příjmy
<br> 44.027.000,00
Běžné výdaje
<br> 54.523.284,00
<br> Nedaňové příjmy
<br> 13.070.500,00
Kapitálové výdaje
<br> 3.815.408,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> 0,00
<br> Přijaté transfery*
9.016.300,00
<br> Příjmy celkem
66.113.800,00
Výdaje celkem
58.338.692,00
<br>
<br>
<br> Zůstatek (- schodek / + přebytek) + 7.775.108,00 Kč
<br> Financování
(v Kč)
-7.775.108,00
<br>
*
· Moravskoslezský kraj; Neinvestiční př.transfer v rámci souhr.dot.vztahu 1.310.300,00 Kč
<br> · ESF,SR; projekt „Hospodárné a odpovědné město Klimkovice“ 1.200.000,00 Kč
<br> · SFŽP; projekt „Pořízení samosběrného vozu pro Klimkovice“
<br> 486.000,00 Kč
<br> Největším rizikem rozpočtu je nenaplnění jeho příjmové části.Zejména výběr daní je závislý na kondici ekonomiky a tato čísla se obtížně predikují <.>
Příjmy
Rozpočet počítá s celkovým příjmem ve výši 66.113.800,00 Kč,po konsolidaci 65.218.800,00Kč <.>
<br> Tabulka č.1
Paragraf
Položka
Název
Schválený rozpočet 2015 v Kč
<br>
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
9.100.000,00
<br>
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1.400.000,00
<br>
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosů
950.000,00
<br>
1121
Daň z příjmů právnických osob
8.700.000,00
<br>
1211
Daň z přidané hodnoty
18.700.000,00
<br>
1341
Poplatek ze psů
125.000,00
<br>
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
600.000,00
<br>
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
30.000,00
<br>
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
32.000,00
<br>
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů
120.000,00
<br>
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
250.000,00
<br>
1361
Správní poplatky
120.000,00
<br>
1511
Daň z nemovitostí
3.900.000,00
<br>
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatel (FORM)
456 000,00
<br>
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
1.310.300,00
<br>
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -UZ 14013 Hospodárné a odpovědné město Klimkovice
1.200.000,00
<br>
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
20.000,00
<br>
4121
z toho obec Zbyslavice – zabezpečení požární ochrany ve výši 20.000,00 Kč
<br>
<br> 4134
Převody z rozpočtových účtů
300.000,00
<br>
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
595.000,00
<br>
4213
Investiční přijaté transfery ze stát.fonůd - UZ15832 Pořízení samosběrného vozu
486.000,00
<br>
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních XXX - UZ XXXXX Cyklostezky v Klimkovicích I.etapa-X.část
6.000.000,00
<br> 2143
<br> Cestovní ruch
3.000,00
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod
3.600.000,00
<br> 3113
2122
Základní škola Klimkovice-odvod z investičního fondu
500.000,00
<br> 3311
<br> Divadelní činnost
15.000,00
<br> 3312
<br> Hudební činnost
16.000,00
<br> 3313
<br> Kino
180.000,00
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
25.000,00
<br> 3322
<br> Zachování a obnova kult.památek – kostelík
15.000,00
<br> 3341
<br> Rozhlas a televize
4.000,00
<br> 3349
<br> Ostatní zálež.sdělovacích prostředků – zpravodaj
70.000,00
<br> 3399
<br> Ostatní záležitosti kultury (KIS)
160.000,00
<br> 3412
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
40.000,00
<br> 3429
<br> Ostatní zájmová činnost a rekreace
21.500,00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
1.160.000,00
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
2.900.000,00
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
60.000,00
<br> 3639
<br> Komunální služby
250.000,00
<br> 3722
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
2.170.000,00
<br> 3725
<br> Využívání a zneškodňování komun.odpadů
250.000,00
<br> 4350
2122
Domovy pro seniory- odvod z investičního fondu zřizovateli
150.000,00
<br> 5311
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
10.000,00
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky
120.000,00
<br>  
 
Příjmy celkem
66.113.800,00
<br>
Financování
<br> V kapitole financování je zapojeno čerpání dlouhodobého bankovního úvěru na financování projektu Cyklostezky v Klimkovicích I.etapa-1.část ve výši 3.415.408,00 Kč.Jsou zde zohledněny splátky bankovních úvěrů v celkové výši 11.910.516,00 Kč.Jedná se o splátku půjčky SFŽP ve výši 1.034.196,00 Kč,splátka úvěru na kanalizaci ve výši 2.520.000,00 Kč,splátku úvěru na rekonstrukci Základní školy Klimkovice v projektu „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“ ve výši 944.520,00 Kč,splátku úvěru na vybudování cyklostezek ve městě ve výši 1.411.800,00 Kč a mimořádnou splátku úvěru na vybudování cyklostezek ve výši 6.000.000,00 Kč.Dále zohledňuje možnost čerpání kontokorentního úvěru ve výši 4.000 tis.Kč.Zároveň je zapojena částka použitá z fondu sportu ve výši 1...