Schválený návrh rozpočtu města Klimkovice na rok 2013
Návrh rozpočtu města na rok 2013 je sestaven jako přebytkový.Přebytek kryje úhradu splátek bankovního úvěru a půjčky ze Státního fondu životního prostředí,které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s výstavbou Kanalizace města Klimkovice.Návrh rozpočtu má tuto podobu:
<br> Příjmy 58.467.229,20 Kč
Financování -3.500.000,00 Kč
Výdaje 54.967.229,20 Kč
<br> Příjmy
V příjmech jsou zahrnuty čtyři dotace,a to dotace na vybudování přechodů pro chodce ve výši 641.900,00 Kč a neinvestiční dotace na projekt Rovné příležitosti ve městě Klimkovice od Ministerstva práce a sociálních věcí z Evropského sociálního fondu ve výši 1.915.750,00 Kč pro rok 2013,dotace na revitalizaci parku P.Bezruče ve výši 1.442.694,80 Kč a 84.864,40 Kč,dotace Hospodárné,odpovědné město ve výši 1.000.000,00 Kč <.>
Paragraf
Položka
Název
Návrh rozpočtu 2013
<br>  
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
8.500.000,00
<br>  
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1.700.000,00
<br>  
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálového výnosů
700.000,00
<br>  
1121
Daň z příjmů právnických osob
8.300.000,00
<br>  
1211
DPH
17.400.000,00
<br>  
1341
Poplatek ze psů
120.000,00
<br>  
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
600.000,00
<br>  
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
50.000,00
<br>  
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
30.000,00
<br>  
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů
150.000,00
<br>  
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
220.000,00
<br>  
1361
Správní poplatky
100.000,00
<br>  
1511
Daň z nemovitostí
3.200.000,00
<br>  
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatel
320 000,00
<br>  
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
1 273 300,00
<br>
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze Státních fondů
84.864,40
<br>
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4.358.444,80
<br>  
4134
Převody z rozpočtových účtů
445.000,00
<br>  
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
471.220,00
<br>
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
641.900,00
<br> 1014
 
Příjmy z prodeje psů
500,00
<br> 2141
 
Příjmy z prodeje zboží informačního centra
1.000,00
<br> 2321
 
Stočné
2.600.000,00
<br> 3113
 
Základní školy
600.000,00
<br> 3312
 
Hudební činnost – koncerty
26.000,00
<br> 3313
 
Kino
350.000,00
<br> 3314
 
Činnosti knihovnické
25.000,00
<br> 3317
 
Výstavní činnost v kultuře
1.000,00
<br> 3322
 
Zachování a obnova kult.Památek – kostelík
13.000,00
<br> 3341
 
Rozhlas a televize
3.000,00
<br> 3349
 
Ostatní zálež.Sdělovacích prostředků – zpravodaj
115.000,00
<br> 3399
 
Ostatní záležitosti kultury (KIS)
202.000,00
<br> 3412
 
Sportovní zařízení
5.000,00
<br> 3421
<br> Využití volného času dětí a mládeže
10.000,00
<br> 3612
 
Bytové hospodářství
1.221.000,00
<br> 3613
 
Nebytové hospodářství
2.100.000,00
<br> 3632
 
Pohřebnictví
30.000,00
<br> 3639
 
Komunální služby
250.000,00
<br> 3722
 
Sběr a svoz komunálních odpadů
1.900.000,00
<br> 3725
 
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
190.000,00
<br> 5311
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
10.000,00
<br> 6310
 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky
150.000,00
<br>  
 
Příjmy celkem
58.467.229,20
<br>
<br> Financování
V kapitole financování jsou zohledněny splátky bankovního úvěru ve výši 2.520 tis.Kč a splátky půjčky SFŽP ve výši 2.120 tis.Kč a možnost čerpání kontokorentního úvěru ve výši 4.000 tis.Kč.Zároveň je zapojen předběžná částka možného zůstatku peněžních prostředků z roku 2012 a zapojena část peněžních prostředků z fondu sportu na úhradu projektové dokumentace o opravy kanalizace budovy Sokolovny.Zůstatek peněžních prostředků bude aktualizován ihned po zjištění skutečného zůstatku na bankovních účtech <.>
Paragraf
Položka
Název
Návrh rozpočtu 2013
<br>  
8113
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
4.000.000,00
<br>  
8114
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
- 4.000.000,00
<br>
8115
Zapojení předběžné výše zůstatku peněžních prostředků z r.2012
1.140.000,00
<br>  
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
- 4.640.000,00
<br>  
 
Financování celkem
- 3.500.000,00
<br>
<br>
Výdaje
U výdajů jsou rozpočtovány mandatorní výdaje a výdaje na investiční akce,kterými jsou:
· Projektová dokumentace na cyklostezky
· Výdaje na inženýrskou činnost na přípravu záměru zastavění lokality „Klimkovice-západ“
· Vybudování přechodů pro chodce
Paragraf
Položka
Název
Návrh rozpočtu 2013
<br> 1014
 
Odchyt psů
5.000,00
<br> 2141
 
Informační centrum
60.000,00
<br> 2143
<br> Cestovní ruch
10.000,00
<br>
5021
- ostatní osobní výdaje 5.000,00 Kč
<br>
2212
 
Silnice
3.321.877,00
<br> 2219
 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
525.000,00
<br> 2221
 
Veřejná silniční doprava
1.130.000,00
<br> 2321
 
Odvádění a čištění odpadních vod – kanalizace
8.289.000,00
<br> 2339
<br> Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl a jiné
10.000,00
<br> 234...