příjmy HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLIMKOVICE ZA OBDOBÍ 1-5/2008 PŘÍJMY po konsolidaci § Pol Schv.rozpočet Rozpočet po zm.Plnění 1-5/2008 v % 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti 6,000,000.00 6,000,000.00 2,381,032.71 39.68% 1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3,600,000.00 3,600,000.00 457,466.36 12.71% 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 360,000.00 360,000.00 190,427.62 52.90% 1119 zrušené daně,jejichž předm.je příjem FO 15,000.00 15,000.00 6,162.00 41.08% 1121 daň z příjmů právnických osob 7,200,000.00 7,200,000.00 2,923,512.62 40.60% 1211 daň z přidané hodnoty 11,200,000.00 11,200,000.00 5,402,067.51 48.23% 1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.0.00 0.00 2,476.00 0.00% 1341 poplatek ze psů 120,000.00 120,000.00 109,440.00 91.20% 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 600,000.00 600,000.00 217,660.00 36.28% 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 40,000.00 40,000.00 3,255.00 8.14% 1345 poplatek z ubytovací kapacity 40,000.00 40,000.00 16,036.00 40.09% 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 185,000.00 185,000.00 50,000.00 27.03% 1351 odvod výtěžku z provozování loterií 150,000.00 150,000.00 194,931.00 129.95% 1361 správní poplatky 260,000.00 260,000.00 19,990.00 7.69% 1511 daň z nemovitosti 1,000,000.00 1,000,000.00 21,852.05 2.19% 2460 splátky půjček z FORu 600,000.00 600,000.00 223,648.60 37.27% 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR 996,466.00 996,466.00 415,194.00 41.67% 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 20,000.00 188,840.00 188,840.00 100.00% 4211 investiční přij.transfery z všeob.pokl.0.00 6,000,000.00 0.00 0.00% 1014 prodej odchytnutých psů 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00% 2141 informační centrum 4,000.00 4,000.00 552.50 13.81% 2321 odvádění a čištění odpadních vod 1,500,000.00 1,500,000.00 760,232.50 50.68% 3113 základní školy 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00% 3312 hudební činnost 3,000.00 3,000.00 9,699.00 323.30% 3313 kino 320,001.00 320,001.00 234,760.92 73.36% 3314 knihovna 25,000.00 25,000.00 16,438.28 65.75% 3317 výstavní činnosti v kultuře 0.00 0.00 957.00 0.00% 3319 ostatní záležitosti kultury 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 3322 kostelík sv.Trojice 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00% 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostř.12,000.00 12,000.00 18,275.00 152.29% 3399 ostatní kultura 150,000.00 160,000.00 133,380.00 83.36% 3412 sportovní zařízení v majetku obce 60,000.00 246,346.08 223,152.08 90.58% 3612 bytové hospodářství 1,702,000.00 1,702,000.00 1,313,360.00 77.17% 3613 nebytové hospodářství 1,500,000.00 1,696,237.56 851,495.63 50.20% 3631 veřejné osvětlení 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 3632 pohřebnictví 22,000.00 22,000.00 15,273.00 69.42% 3639 komunální služby - místní hosp./TS/ 1,600,000.00 1,613,087.14 334,991.14 20.77% 3722 sběr a s voz komunálních odpadů /OZO/ 1,800,000.00 1,800,000.00 138,280.00 7.68% 3725 využ.a znešk.komun.odpadů 0.00 37,874.00 37,874.00 100.00% 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0.00 0.00 300.00 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 5,000.00 5,000.00 800.00 16.00% 5512 požární ochrana 10,000.00 61,336.44 55,986.44 91.28% 6171 činnost místní správy 5,000.00 5,000.00 3,862.70 77.25% 6310 příjmy z úroků 180,000.00 180,000.00 143,103.24 79.50% 6320 pojištění 0.00 16,963.54 16,963.54 0.00% 6409 přijaté sankční poplatky 10,000.00 10,000.00 4,700.00 47.00% CELKEM 42,113,467.00 48,794,151.76 17,138,428.44 35.12% FINANCOVÁNÍ Financování Schv.rozpočet Rozpočet po zm.Plnění 1-5/2008 v % 8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00% 8114 uhrazené splátky krat.přij.půjč.prostředků -3,000,000.00 -3,000,000.00 8115 zůstatek z roku 2008 0.00 11,573,459.40 -824,052.78 8124 uhrazené splátky dl.přij.půjč.prostředků -3,041,000.00 -3,041,000.00 -758,000.00 24.93% 8901 ostatní -27,297.00 -13,737.00 50.32% Financování celkem -3,041,000.00 8,505,162.40 -1,595,789.78 -18.76% PŘÍJMY CELKEM 39,072,467.00 57,299,314.16 15,542,638.66 27.13% VÝDAJE po konsolidaci § Pol Schv.rozpočet Rozpočet po zm.Plnění 1-5/2008 v % 1014 ozdravování hosp.zvířat 20,000.00 30,000.00 14,353.50 47.85% 2141 informační centrum 65,000.00 65,000.00 3,607.00 5.55% 2143 cestovní ruch 0.00 2,000.00 1,896.00 0.00% 2212 silnice 715,000.00 815,000.00 88,751.49 10.89% 2219 centrální část města 180,000.00 3,630,000.00 206,878.26 5.70% 2221 dopravní obslužnost 1,290,000.00 1,480,000.00 594,849.00 40.19% 2222 kontrola technické způs.vozidla 10,000.00 0.00 0.00 0.00% 2310 pitná voda 53,000.00 53,000.00 0.00 0.00% 2321 odvádění a čištění odpadních vod 3,016,000.00 6,108,300.00 1,543,205.99 25.26% 3111 příspěvek z rozpočtu města - MŠ 1,272,000.00 1,272,000.00 530,000.00 41.67% 3113 příspěvek z rozpočtu města - ZŠ 4,781,756.00 11,381,756.00 2,204,905.04 19.37% 3312 hudební činnost+pěvecký sbor 148,000.00 148,000.00 25,596.00 17.29% 3313 filmová tvorba,distribuce,kino 604,500.00 747,178.00 258,363.43 34.58% 3314 knihovna 876,000.00 932,000.00 329,086.20 35.31% 3317 výstavní činnost v kultuře 24,500.00 24,500.00 7,864.50 32.10% 3319 ostatní záležito...