příjmy HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLIMKOVICE ZA OBDOBÍ 4/2008 PŘÍJMY po konsolidaci § Pol Schv.rozpočet Rozpočet po zm.Plnění 4/2008 v % 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti 6,000,000.00 6,000,000.00 1,971,578.65 32.86% 1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3,600,000.00 3,600,000.00 451,164.36 12.53% 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 360,000.00 360,000.00 153,706.37 42.70% 1119 zrušené daně,jejichž předm.je příjem FO 15,000.00 15,000.00 6,162.00 41.08% 1121 daň z příjmů právnických osob 7,200,000.00 7,200,000.00 2,854,375.27 39.64% 1211 daň z přidané hodnoty 11,200,000.00 11,200,000.00 3,813,426.76 34.05% 1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.0.00 0.00 2,476.00 0.00% 1341 poplatek ze psů 120,000.00 120,000.00 103,553.00 86.29% 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 600,000.00 600,000.00 217,660.00 36.28% 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 40,000.00 40,000.00 3,255.00 8.14% 1345 poplatek z ubytovací kapacity 40,000.00 40,000.00 16,036.00 40.09% 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 185,000.00 185,000.00 50,000.00 27.03% 1351 odvod výtěžku z provozování loterií 150,000.00 150,000.00 194,931.00 129.95% 1361 správní poplatky 260,000.00 260,000.00 2,070.00 0.80% 1511 daň z nemovitosti 1,000,000.00 1,000,000.00 20,260.05 2.03% 2460 splátky půjček z FORu 600,000.00 600,000.00 177,030.18 29.51% 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR 996,466.00 996,466.00 332,155.00 33.33% 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 20,000.00 188,840.00 188,840.00 100.00% 4211 investiční přij.transfery z všeob.pokl.0.00 6,000,000.00 0.00 0.00% 1014 prodej odchytnutých psů 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00% 2141 informační centrum 4,000.00 4,000.00 393.50 9.84% 2321 odvádění a čištění odpadních vod 1,500,000.00 1,500,000.00 716,720.00 47.78% 3113 základní školy 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00% 3312 hudební činnost 3,000.00 3,000.00 9,699.00 323.30% 3313 kino 320,001.00 320,001.00 196,572.92 61.43% 3314 knihovna 25,000.00 25,000.00 14,647.28 58.59% 3317 výstavní činnosti v kultuře 0.00 0.00 957.00 0.00% 3319 ostatní záležitosti kultury 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 3322 kostelík sv.Trojice 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00% 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostř.12,000.00 12,000.00 16,475.00 137.29% 3399 ostatní kultura 150,000.00 160,000.00 130,680.00 81.68% 3412 sportovní zařízení v majetku obce 60,000.00 246,346.08 192,071.08 77.97% 3612 bytové hospodářství 1,702,000.00 1,702,000.00 1,195,391.50 70.23% 3613 nebytové hospodářství 1,500,000.00 1,696,237.56 771,411.63 45.48% 3631 veřejné osvětlení 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00% 3632 pohřebnictví 22,000.00 22,000.00 14,233.00 64.70% 3639 komunální služby - místní hosp./TS/ 1,600,000.00 1,613,087.14 164,796.14 10.22% 3722 sběr a s voz komunálních odpadů /OZO/ 1,800,000.00 1,800,000.00 132,029.00 7.33% 3725 využ.a znešk.komun.odpadů 0.00 37,874.00 37,874.00 100.00% 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 5,000.00 5,000.00 800.00 16.00% 5512 požární ochrana 10,000.00 61,336.44 54,536.44 88.91% 6171 činnost místní správy 5,000.00 5,000.00 3,868.70 77.37% 6310 příjmy z úroků 180,000.00 180,000.00 114,221.57 63.46% 6320 pojištění 0.00 16,963.54 16,963.54 0.00% 6409 přijaté sankční poplatky 10,000.00 10,000.00 4,700.00 47.00% CELKEM 42,113,467.00 48,794,151.76 14,347,720.94 29.40% FINANCOVÁNÍ Financování Schv.rozpočet Rozpočet po zm.Plnění 4/2008 v % 8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00% 8114 uhrazené splátky krat.přij.půjč.prostředků -3,000,000.00 -3,000,000.00 8115 zůstatek z roku 2008 0.00 11,573,459.40 -1,432,688.05 8124 uhrazené splátky dl.přij.půjč.prostředků -3,041,000.00 -3,041,000.00 -758,000.00 24.93% 8901 ostatní -27,297.00 -13,737.00 50.32% Financování celkem -3,041,000.00 8,505,162.40 -2,204,425.05 -25.92% PŘÍJMY CELKEM 39,072,467.00 57,299,314.16 12,143,295.89 21.19% VÝDAJE po konsolidaci § Pol Schv.rozpočet Rozpočet po zm.Plnění 4/2008 v % 1014 ozdravování hosp.zvířat 20,000.00 30,000.00 14,353.50 47.85% 2141 informační centrum 65,000.00 65,000.00 1,804.50 2.78% 2143 cestovní ruch 0.00 2,000.00 1,896.00 0.00% 2212 silnice 715,000.00 815,000.00 37,306.00 4.58% 2219 centrální část města 180,000.00 3,630,000.00 77,753.40 2.14% 2221 dopravní obslužnost 1,290,000.00 1,480,000.00 404,873.00 27.36% 2222 kontrola technické způs.vozidla 10,000.00 0.00 0.00 0.00% 2310 pitná voda 53,000.00 53,000.00 0.00 0.00% 2321 odvádění a čištění odpadních vod 3,016,000.00 6,108,300.00 1,113,873.60 18.24% 3111 příspěvek z rozpočtu města - MŠ 1,272,000.00 1,272,000.00 424,000.00 33.33% 3113 příspěvek z rozpočtu města - ZŠ 4,781,756.00 11,381,756.00 1,803,722.60 15.85% 3312 hudební činnost+pěvecký sbor 148,000.00 148,000.00 23,646.00 15.98% 3313 filmová tvorba,distribuce,kino 604,500.00 747,178.00 214,083.01 28.65% 3314 knihovna 876,000.00 932,000.00 244,449.03 26.23% 3317 výstavní činnost v kultuře 24,500.00 24,500.00 4,277.00 17.46% 3319 ostatní záležitosti kultury 9,000.00 11,000.00 5,335.00 48.50% 3322 kostel sv.Trojic...