hosp HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLIMKOVIC ZA OBDOBÍ 1.- 8.2007 PŘÍJMY po konsolidaci § Pol Schv.rozpočet Rozpočet po zm.Plnění 1-8/2007 v % 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti 5,300,000.00 5,300,000.00 4,007,773.12 75.62% 1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3,200,000.00 3,200,000.00 2,648,764.93 82.77% 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 350,000.00 350,000.00 257,589.56 73.60% 1119 zrušené daně,jejichž předm.je příjem FO 0.00 0.00 12,325.00 1121 daň z příjmů právnických osob 5,700,000.00 5,700,000.00 5,226,210.46 91.69% 1211 daň z přidané hodnoty 9,800,000.00 10,800,000.00 7,692,331.64 71.23% 1334 odvody za odnětí půdy 0.00 0.00 11,918.00 1341 poplatek ze psů 110,000.00 110,000.00 122,073.00 110.98% 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 600,000.00 600,000.00 386,800.00 64.47% 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 30,000.00 30,000.00 20,342.00 67.81% 1345 poplatek z ubytovací kapacity 20,000.00 20,000.00 25,387.00 126.94% 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 185,000.00 185,000.00 135,000.00 72.97% 1351 odvod výtěžku z provozování loterií 150,000.00 150,000.00 146,589.00 97.73% 1361 správní poplatky 260,000.00 260,000.00 147,680.00 56.80% 1511 daň z nemovitosti 1,000,000.00 1,000,000.00 604,210.59 60.42% 2460 splátky půjček z FORu 500,000.00 500,000.00 391,410.00 78.28% 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR 957,170.00 956,796.00 637,864.00 66.67% 4116 ostatní neinvestiční přijaté dotace /ÚP/ 0.00 0.00 26,108.00 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 20,000.00 38,400.00 209,400.00 545.31% 4211 investiční přijaté dotace ze SR 2,000,000.00 0.00 0.00% 1014 ozdravování hosp.zvířat 1,200.00 2141 informační centrum 15,000.00 15,000.00 2,330.00 15.53% 2212 silnice 32,168.00 2229 ost.zál.v silniční dopravě 0.00 5,154.00 5,154.00 2321 odvádění a čištění odpadních vod 1,500,000.00 1,525,000.00 1,001,685.00 65.68% 3113 základní školy 0.00 1,600,000.00 800,000.00 50.00% 3312 hudební činnost 15,000.00 15,000.00 2,050.00 13.67% 3313 kino 320,000.00 320,000.00 318,220.28 99.44% 3314 knihovna 25,000.00 25,000.00 20,309.22 81.24% 3319 ostatní záležitosti kultury 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00% 3322 kostel sv.Trojice 4,000.00 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostř.20,000.00 20,000.00 12,225.00 61.13% 3399 ostatní kultura 150,000.00 156,000.00 116,860.00 74.91% 3412 sportovní zařízení v majetku obce 60,000.00 60,000.00 234,113.78 390.19% 3612 bytové hospodářství 2,400,000.00 2,400,000.00 2,556,644.00 106.53% 3613 nebytové hospodářství 1,130,000.00 1,338,000.00 1,459,775.17 109.10% 3631 veřejné osvětlení 10,000.00 10,000.00 333.00 3.33% 3632 pohřebnictví 26,000.00 26,000.00 22,191.00 85.35% 3639 komunální služby - místní hosp./TS/ 4,490,000.00 4,490,000.00 3,657,293.95 81.45% 3722 sběr a s voz komunálních odpadů /OZO/ 1,800,000.00 1,800,000.00 746,415.51 41.47% 3724 nebezpečný odpad 2,327.00 3725 využívání a zneškoňování kom.odpadů 25,000.00 53,083.50 212.33% 3729 ostatní nakládání s odpady 0.00 17,500.00 17,500.00 100.00% 3741 ochrana druhů a stanovišť 2,500.00 3745 péče o vzhled obcí a veř.zeleň 8,456.00 11,756.00 139.03% 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 10,000.00 10,000.00 2,900.00 29.00% 5512 požární ochrana 10,000.00 717,118.00 92,108.72 12.84% 6171 činnost místní správy 5,000.00 120,000.00 92,195.50 76.83% 6310 příjmy z úroků 150,000.00 151,400.00 123,633.59 81.66% 6320 pojištění 0.00 9,046.00 9,046.00 6399 ost.finanční operace -1,000.00 6402 finanční vypořádání minulých let 1,000.00 1,000.00 6409 přij.sankční poplatky a neidentifik.příjmy 10,000.00 10,000.00 5,100.00 51.00% CELKEM 40,333,170.00 46,079,870.00 34,114,894.52 74.03% FINANCOVÁNÍ Financování Schv.rozpočet Rozpočet po zm.Plnění 1-8/2007 v % 8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00% 8115 zůstatek z roku 2005 0.00 3,917,472.42 -4,406,173.34 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0.00 2,342,667.00 2,342,649.60 8124 uhrazené splátky dl.přij.půjč.prostředků -3,532,000.00 -3,532,000.00 -2,001,277.00 56.66% 8901 omyl Financování celkem -3,532,000.00 5,728,139.42 -4,064,800.74 -70.96% PŘÍJMY CELKEM 36,801,170.00 51,808,009.42 30,050,093.78 58.00% VÝDAJE po konsolidaci § Pol Schv.rozpočet Rozpočet po zm.Plnění 1-8/2007 v % 1014 ozdravování hosp.zvířat 12,000.00 22,000.00 11,811.06 53.69% 2141 informační centrum 100,000.00 230,000.00 68,236.50 29.67% 2143 cestovní ruch 1,000.00 1,000.00 100.00% 2212 silnice 1,400,000.00 1,400,000.00 1,346,229.40 96.16% 2219 centrální část města 3,889,000.00 4,720,300.00 2,681,072.20 56.80% 2221 dopravní obslužnost 900,000.00 900,000.00 597,984.30 66.44% 2222 kontrola technické způs.vozidla 5,000.00 5,000.00 3,740.00 74.80% 2229 dopravní značení+mobiliář 150,000.00 150,000.00 36,326.00 24.22% 2310 pitná voda 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00% 2321 odvádění a čištění odpadních vod 2,710,000.00 2,761,000.00 2,106,815.54 76.31% 2334 revitalizace říčních systémů 42,840.00 3111 příspěvek z rozpočtu města - MŠ 1,715,000.00 1,715,000.00 1,484,000.00 86.53% 3...