eaet
Praha
<br>
<br>
<br>
Úřad městské části Praha 6
Odbor Správy Obecního majetku
ČS.armády 23
Praha 6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatelé: V
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX fl radní Mç PX
<br> lng.XXXXX XXXXXXXX - radní MC PX
<br> Schválìl:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX - pověřen řízením OSOM
Zpracovali: v
<br> Bc.Kateřina Sampalíkovă - vedoucí OEM OSOM
Bc.XXXXX XXXXXXXXX - ekonomka OEM OSOM
XXXX XXXXXXXX »- ekoııomka OEM OSOM
Příloha:
<br> l.Tabulka S podrobným členěním nákladů,výdajů,výnosů a příjmů
<br> 1.ÚPRAVA FINANČNÍHO PLANU zDAŇOvANÉ ČıNNOST: MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA e NA ROK 2015 PRO ZMČ P6
<br> ŮBäzkší
<br> I.Porovnání celkového výsledku hospodaření (nákladů,výdajů,výnosů a příjmů) Za obě části
Zdaňované činnosti MC P6
<br> 2.Komentář k Zdaňované činnosti MČ P6 zajišt'ovaııé OSOM
<br> 2.1.Náklady
2.2.Výnosy
<br> 3.Komentář k Zdaňované činnosti MC P6 zajišťovaııé mandatáři
<br> 3.1.Náklady
<br> 3.2.Výnosy
<br> 1.ÚPRAVA FINANČNEHO PLANU ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA S NA ROK 2015 PRO ZMČ P6
<br> L eeíkovv vvaíeoek RoSROnARerIí
<br> (adaůovanáè šínnnaí: MČ E36 aajšš'ťeaana ăššíììivì e- adaňoaaná činndaí: MČ P6
<br> aajišťovaaá mandaˇtařš)
<br> Tabulka č.l
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rok 2014
<br> SCHVÁLENÝ PLÁN UPRAVENÝ PLÁN
UKAZATEL NA.ROK 2015 NA ROK 2015
<br> výnosy 1 276 060 666 962 390 992
Náklady 1 134 781 992 868 117 942
Vysledek '3°Ť90da'ˇem 141 278 674 94 273 050
pred zdanenıın
<br> Příjmy 583 604 064 434 604 580
výdaje 505 651 992 435 172 942
Daň Z příjmů
<br> právnických osob Za '71 41213? 81W '72 7443 613
<br>
<br> Rozdíl příjmů a výdajů
<br>
<br>
<br> 6 526 2%
<br>
<br> »373 311 975
<br>
<br> Zdůvodnění rozdílů mezi Schváleným plánem a navrhovanou úpravou je vždy uvedeno
v komentáři k jednotlivým částem Zdaňované činnosti MC P6 <.>
<br>
<br>
<br> 1.ÚPRAVA FINANČNÍHO PLANU ZDANOVANÉ ČłNNOSTı MĚSTSKÉ ČAST: PRAHA e NA ROK 2015 PRO ZMČ Pe
<br> 1.SPRAvA niNANČNíne PnANrJ MČ P6 NA RON 8015 Pne
Zana.P6 4 anANOvANA ciNNOs'r ZAnsrovANA osONí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka ě.2
<.>.sCHvÁLENÝ PLÁN UPRAvnNÝ PLÁN
UML“ EL NA ROK 2015 NA ROK 2015
výnosy 1 088 083 666 714 603 992
Náklady 853 401 992 655 719 942
Vřsledek 'loìpođaľem 234 681 674 58 884 050
pred Zdaněmm
Příjmy 397 690 178 248 190 694
výdaje 271 171 992 269 889 942
Daň Z příjmů
právnických osob Za '71 4128 887 '72 7418 61.3
rok 2014
Rozdíl příjmů a výdajů 55 092 3419 »941- 4412 861
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Úprava Finančního plánu ZČ MČ P6 Zajišťované OSOM reaguje na Změny a skutečnosti,které
proběhly v období leden »- červenec roku 2015 a případně na další nové očekávané Skutečnostì pro období
do konce roku.V oblasti výnosů je to především jejich Snížení,které je ovlivněno rozhodnutím orgánů
Městské části Praha 6 o Zrušení prodeje půdních bytových jednotek,dále Snížení prodeje bytů výběrovým
řízením a Snížení prodeje bytů dle nsn.ZMČ 184/2012.V neposlední řadě výnosy ovlivňuje položka
účetní a to výnosy Z přecenění reálnou hodnotou.V nákladové oblasti dochází ke Snížení o cca
200 mil.Kč.Hlavní položka,která má vliv na Snížení nákladů je opět účetní a to položka 553 0184 -
Zůstatková cena prodaného DHM.Naopak ke Zvýšení nákladů došlo u položky 549 0022 ve výši
66 mil.Kč.Tato položka nebyla Zahrnnta do finančního plánu.Blíže je vše Specifikováno v následujícím
<br> komentáři <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.1.NAkLAnv
Schválený íˇm.plán Návrh úpravy ͡ın.plánu
SYN/AN v tis.Kč v tis.Kč
518 0003 - právní služby 3 500 2 218
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesením Rady městské části Praha 6 č.245/15 Ze dne 25.3.2015 byla schválena výpověď Smlouvy
č.S 764/2003/OSOM,která byla uzavřena se Společností Solil,Línke,Richter & Spol.Výpovědní lhůta
vyprší dne 30.9.2015.Smluvní odměna Za právní služby byla ponížena O Zbývající část roku
a Zároveň Z důvodu úspor byla snížena částka na čerpání právních služeb v roce 2015 <.>
<br> 1.ÚPRAVA FINANČNIHO PLANU ZDAŇOVANÉ čıNNOSTı MĚSTSKÉ ČASTI PRAHA e NA ROK 2015 PRO ZMČ Pe
<br>
<br>
<br>
<br> SYN/AN Schváleljý 101% Plán Návrh úpravy fm.plánu i
v tis.Kc v tis.Kc
549 0022 - Příspěvek na opravu
bytového fondu 0 66 600
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Při tvorbě finančního plánu Se vycházelo Z předpokladu,že k dokončení oprav domů dojde letos a že Se
při účtování o dotací bude účtovat tak,že Se peněžní prostředky (na konci roku zaúčtovaıiě
na účtech 384) budou snižovat v obou Střediscích Zdaňované činnosti.V Současné době Se účtování
o dotaci projevuje tak,že ve Středisku ZČ OSOM je účtován náklad na účtu 549 0022 a ve středisku
mandatářů »- erávce AUSTIS na účtu 649 0022 výnos.Konečným výsledkem celkově bude náklad
na Středisko ZC OSOM,průběžně účtovaıiý na nákladovém účtu 549 0022,přičemž výdaje Ze ZČ OSOM
na běžný účet Správce AUSTIS proběhly již v letech 2013 a 2014 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SYN/AN Schváleny íˇin.plan Návrh úpravy fm.planu
v tis.Kc v tis.Kc
553 0040 - Prodaný hmotný majetek 80 000 130 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ke Zvýšení dochází dle skutečného Stavu k 31.7.2015 dle poměrné...