« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Troja - Návrh rozpočtu MČ Praha - Troja na rok 2026 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2031

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Troja.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpoctovy_vyhled_MC_Praha-Troja_do_roku_2031.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - XXXXX do r.XXXX v tis.Kč (bez deset.míst) Název položky Skut <.> 2021/* Skut <.> 2022/* Skut <.> 2023/* Skut <.> 2024/* Oček <.> skut.2025 Oček <.> skut.2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 RV 2030 RV 2031 Daňové příjmy - třída 1 3 960 4 592 4 693 7 240 6 313 6 199 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Nedaňové příjmy - třída 2 314 992 3 032 4 962 3 755 2 955 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kapitálové příjmy - třída 3 0 4 082 20 0 0 0 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 4 274 9 666 7 745 12 202 10 068 9 154 8 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 16 272 20 690 97 805 18 957 20 083 15 940 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 8 439 8 561 9 307 10 226 10 765 15 892 15 892 15 892 15 892 15 892 15 892 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 46 46 50 51 50 48 48 48 48 48 48 Příjmy celkem 20 546 30 356 105 550 31 159 30 151 25 094 28 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 13 089 16 105 16 198 18 626 21 599 26 674 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Kapitálové výdaje - třída 6 2 256 8 445 8 575 3 418 3 217 12 623 8 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Výdaje celkem 15 345 24 550 24 773 22 044 24 816 39 297 28 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 5 201 5 806 80 777 9 115 5 335 -14 203 0 0 0 0 0 Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX Úhrada dlouhodobých fin.závazků pol XXXX/XXXX (u NFV na investiční účely od r.2023 pol.6363,do r.2022 pol 5347) Tvorba rezervy na dluhovou službu /** <br>
Komentar_k_planu_hosp._cinnosti_na_rok_2026.pdf
Komentář k plánu hospodářské činnosti Městské části Praha-Troja na rok 2026 <br> Hospodářská (zdaňovaná) činnost Městské části Praha-Troja na rok 2026 je navrhována jako zisková s hospodářským výsledkem 3 990,00 tis.Kč před zdaněním <.> <br> Výnosy: Výnosy jsou tvořeny převážně z pronájmu majetku svěřeného městské části a z prodeje služeb (inzerce v časopise).Výnosy z pronájmu se předpokládají obdobné jako v roce 2025,kdy v roce 2023 došlo k navýšení výnosů z pronájmu majetku u nájemních smluv,kde byla uvedena valorizační doložka a tím zvýšení nájemného o roční inflaci 15 % a v roce 2024 o 10,7 % u dalších nájemních smluv a nájemné je dále valorizováno při prodloužení smluv.Prodej majetku městská část nepředpokládá <.> Vyšší příjem bude mít městská část také z úroků spořícího účtu.Od roku 2017 se náklady na energie <,> které se přeúčtovávají nájemcům,účtují rozvahovým způsobem,takže se neobjevují ve výnosech,ani v nákladech <.> <br> Náklady: Náklady se předpokládají obdobné jako v roce 2025.Největší položku představují náklady na opravu a údržbu pronajatého majetku,který chce městská část udržovat v dobrém stavu,dále pojištění majetku a revize.Tyto náklady se předpokládají ve výši cca 3,0 mil.Kč.Dalším rozhodujícím nákladem jsou mzdové náklady související se správou tohoto majetku (jedná se o 3,39 pracovních úvazků) a úhrada energií v prostorách využívaných městskou částí,které se nepřeúčtovávají nájemcům <.> <br> 11.2.2026 <br> <br>
Plan_hospodarske_cinnosti_MC_Praha-Troja_na_rok_2026.pdf
<br> Popis 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 Poznámka rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Výnosy pronájmy 8 500,00 8 727,17 8 500,00 8 766,93 8 700,00 8 496,36 8 700,00 8 545,26 8 700,00 8 889,82 9 500,00 9 501,71 9 700,00 10 261,94 10 000,00 10 290,07 10 000,00 prodeje 300,00 87,83 100,00 36,34 50,00 63,86 50,00 395,90 50,00 51,84 50,00 57,94 60,00 31,92 35,00 49,62 40,00 inzerce úroky 0,00 1,40 0,00 1,68 2,00 11,23 2,00 2,19 2,00 539,55 700,00 1 414,66 1 400,00 1 184,95 1 000,00 941,72 900,00 úroky včetně smluvnách pokut a úroků z prodlení jiné ostatní výnosy 600,00 304,48 600,00 293,83 300,00 214,99 300,00 236,86 280,00 233,17 250,00 560,39 500,00 241,88 250,00 227,41 250,00 paušální energie Celkem 9 400,00 9 120,88 9 200,00 9 098,78 9 052,00 8 786,44 9 052,00 9 180,21 9 032,00 9 714,38 10 500,00 11 534,70 11 660,00 11 720,69 11 285,00 11 508,82 11 190,00 Náklady pronájmy 2 000,00 1 746,10 1 800,00 1 676,22 1 900,00 2 475,43 2 000,00 1 188,28 2 000,00 1 371,38 1 500,00 3 215,20 1 000,00 3 697,89 2 500,00 3 554,80 3 000,00 materiál <,> opravy a údržba <,> pojištění <,> revize,úklid energie 700,00 551,58 700,00 378,90 400,00 376,22 380,00 372,00 380,00 392,03 450,00 369,51 450,00 646,72 600,00 619,17 600,00 energie prodeje 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 daň z převodu nemov.<,> návrh na vklad <,> poplatky ostatní činnosti 2 000,00 1 717,22 1 900,00 1 790,58 1 900,00 1 794,40 1 800,00 1 877,11 1 900,00 1 926,85 2 100,00 1 842,34 2 000,00 2 114,10 2 300,00 2 182,64 2 300,00 mzdové nákl.<,> soc.a zdr <.> pojištění odpisy 1 130,00 1 135,13 1 130,00 1 136,78 1 140,00 1 142,44 1 145,00 1 154,37 1 160,00 1 155,26 1 160,00 1 223,71 1 200,00 1 267,31 1 300,00 1 296,71 1 300,00 Celkem 5 830,00 5 150,83 5 530,00 4 982,48 5 340,00 5 790,59 5 325,00 4 593,...
Navrh_vydaju_rozpoctu_MC_Praha_-Troja_na_rok_2026.pdf
Návrh rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2026 - VÝDAJE v tisících Kč Rozpočet 2023 schválený Rozpočet 2023 upravený Skutečnos t 2023 Rozpočet 2024 schválený Rozpočet 2024 upravený Skutečnos t 2024 Rozpočet 2025 schválený Rozpočet 2025 upravený Skutečnost 2025 Návrh rozpočtu 2026 Poznámka Energetické úspory a obnovitelné zdroje 2115 5169 nákup ostatních služeb 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2115 Energetické úspory a obnovitelné zdroje 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Cestovní ruch 2143 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 7,10 7,03 200,00 kniha o Troji 2143 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 10,80 10,78 2024 - průvodce Troja s mapou 2212 Cestovní ruch 17,90 17,81 200,00 Silnice 2212 5139 nákup materiálu j.n <.> 3,90 nádoba na posypový materiál a posypový materiál 2212 5171 opravy a udržování 5,00 5,00 2,66 2212 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 65,80 65,75 2212 Silnice 5,00 70,80 68,41 3,90 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 nákup ostatních služeb 100,00 2219 6121 budovy,XXXX a stavby XXX,XX XXX,XX 109,65 400,00 800,00 756,30 0,00 200,00 197,11 příjezdová cesta ke kempu TJ XXXXX XXXXX <,> příjezdová cesta k Vodácké základně XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 510,00 510,00 109,65 400,00 800,00 756,30 0,00 200,00 197,11 0,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5171 opravy a udržování 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s <.> 2321 6121 budovy,XXXX a stavby X,XX X XXX,90 0,00 2321 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s <.> 0,00 1 441,90 0,00 Záležitosti pošt 2411 5011 platy zaměst.v pracovním poměru 64,50 64,40 480,00 478,00 465,74 490,00 490,00 494,39 520,00 Pobočka České pošty Partner 2411 5021 ostatní osobní výdaje 41,80 41,71 50,00 50,00 41,92 33,00 2411 5031 povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam <.> 16,00 15,97 110,00 124,30 124,29 130,00 130,00 121,31 140,00 2411 5032 povinné poj.na veřejné zdrav.poj <.> 5,80 5,80 40,00 45,20 45,10 48,00 48,0...
Navrh_prijmu_rozpoctu_2026.pdf
Návrh rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2026 - PŘÍJMY v tisících Kč financování 0000 1341 poplatek ze psů 40,00 40,00 43,22 45,00 45,00 41,80 40,00 40,00 40,52 40,00 0000 1342 poplatek z pobytu 900,00 987,50 1 014,19 1 000,00 1 021,30 1 063,73 1 050,00 1 050,00 949,05 1 050,00 0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranst.300,00 300,00 158,89 230,00 340,10 403,18 350,00 350,00 217,81 250,00 0000 1344 poplatek ze vstupného 30,00 35,10 39,80 30,00 168,30 168,30 160,00 298,80 344,75 250,00 0000 1361 správní poplatky 8,00 8,00 7,98 8,00 8,00 9,74 9,00 9,00 9,98 9,00 1511 daň z nemovitosti 3 200,00 3 254,20 3 429,09 5 200,00 5 200,00 5 553,08 4 395,10 4 541,00 4 751,01 4 600,00 4119 ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř <.> 20,00 20,00 6330 4137 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 48,30 6330 4137 převody mezi statut.městy a jejich měst.částí 9 354,20 12 066,20 12 066,20 10 277,30 13 314,50 13 401,68 10 814,90 15 032,30 15 032,27 15 891,70 6330 4131 převody z vlast.fondu hospodařské (podnik.) činnosti 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 6330 4133 převody z vlastních rezerv.fondů 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 0000 4134 převody z rozpočtových účtů 173,00 1 418,00 1 418,03 173,00 1 450,10 1 450,12 173,00 173,00 173,00 0000 4139 ostat.převody z vlast.fondů 173,00 173,00 134,43 173,00 173,00 141,21 173,00 173,00 163,85 8115 prostředky z minulého roku na ZBÚ 14 030,24 8115 prostředky Rozvojového fondu 6330 4251 investiční dotace MHMP 85 018,90 85 018,90 5 642,70 5 642,69 5 051,10 5 051,07 0000 4222 investiční přijaté transfery od krajů 15 051,20 104 193,90 104 223,73 17 309,30 27 536,00 28 048,53 17 338,00 26 891,20 26 906,31 22 139,00 14 203,24 2411 2111 záležitosti pošt 205,00 205,00 195,71 200,00 200,00 205,73 200,00 3111 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 3117 2321 přijaté peněžní neinvestiční dary 150,00 3117 2212 příjem sankčních plateb přijatých od jin.osob 340,30 340,31 3117 3121 přijaté dary na poř...
Komentar_k_navrhu_rozpoctu_na_rok_2026.pdf
<br> <br> <br> <br> <br> Č.j.TR 00256/2026 <br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2026 <br> Komentář k návrhu rozpočtu městské části Praha-Troja na rok 2026 <br> Rozpočet městské části Praha-Troja na rok 2026 je zpracován ve vazbě na platné zákony: zákon č.131/2000 Sb <.> (zákon o hlavním městě Praze),ve znění pozdějších předpisů a zákona č.250/2000 Sb.(zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.412/2021 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <,> ve znění pozdějších předpisů a zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,jako schodkový s tím,že schodek je v plné výši kryt financováním z prostředků minulých období <.> <br> Celkové navržené příjmy jsou ve výši 25 094,00 tis.Kč,výdaje ve výši 39 297,24 tis.Kč a financování ve výši 14 203,24 tis.Kč.Výdaje jsou členěny na kapitálové výdaje ve výši 12 623,40 tis.Kč a na běžné výdaje ve výši 26 673,84 tis.Kč <.> <br> (Městská část Praha-Troja předpokládá ještě kapitálové výdaje ve výši 99 094,75tis.Kč hrazených z nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech,o jejichž ponechání požádala městská část hlavní město Prahu.Tyto prostředky ale nejsou předmětem návrhu rozpočtu na rok 2026.Do rozpočtu budou zařazeny po schválení Zastupitelstvem hl.m.Prahy) <.> <br> Příjmy: Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy včetně daně z nemovitostí ve výši 9 154,00 tis.Kč,podílu na rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 15 891,70 tis.Kč a příspěvku na výkon státní správy ve výši 48,30 tis.Kč.Dále jsou zapojeny prostředky minulých období - převod nevyčerpaných prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši 14 030,24 tis <.> Kč a prostředky fondu zaměstnavatele 173 tis.Kč <.> <br> Výdaje: Cestovní ruch – vydání knihy o Troji Silnice – nákup nádoby na posyp cesty Ke Hrachovce vč.posypu Záležitosti pošt – výdaje na provoz pobočky České počty Partner Mateřské školy – příspěvek na chod příspěvkové organizace ve výši 2 531,24 tis.Kč vč.příspěvku na úhradu mzdových nákl...

Načteno

edesky.cz/d/21640557

Meta

Oze   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Troja
10. 03. 2026
10. 03. 2026
03. 03. 2026
26. 02. 2026
26. 02. 2026
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Troja      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz