8.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
konané dne 9.9.2015 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
<br> NÁVRH PROGRAMU A USNESENÍ:
<br> 1.FINANCE
1.1.Přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí 2015
Přehled hospodaření města za 1.pololetí 2015 je zpracován v příloze č.1.Celkové příjmy za sledované období dosáhly
78.054 tis.Kč,tj.59,1% upraveného rozpočtu.Je předpoklad,že se jednotlivé skupiny příjmů roku 2015 podaří
naplnit.Kapitálové příjmy již nyní vykazují skoro splnění ročního plánu (3.830 tis.Kč,tj.92,3% rozpočtu),protože se
i letos daří v privatizaci bytů čp.1207-1213 a vzhledem k aktuálně uzavřeným kupním smlouvám je možné
předpokládat přebytek z kapitálových příjmů za XXXX XXX XXXX ve výši cca X.XXX tis.Kč <.>
Výdaje za 1.pololetí činily 68.632 tis.Kč,což odpovídá 41,3 % upraveného rozpočtu,z toho běžné výdaje byly 57.569
tis.Kč (46,7% rozpočtu) a kapitálové výdaje 11.063 tis.Kč (25,9 % rozpočtu).Výdaje jsou čerpány průběžně,v žádné
skupině nedochází k nadměrnému čerpání,které by hrozilo překročením ročního limitu.Kapitálové výdaje jsou
čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami,stěžejní čerpání je očekáváno během 3.a 4.čtvrtletí roku 2015 <.>
Jako každý rok je i letos procentní vyjádření ovlivněno jednorázovými platbami jak v příjmech,tak ve výdajích (daň za
obec,účelové dotace běžné i kapitálové,plánované velké opravy,jednorázové platby).Výsledky pololetního
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města Jilemnice jsou příznivé,všechny organizace vykazují kladný
hospodářský výsledek.Lze konstatovat,že hospodaření města Jilemnice v roce 2015 jako celku probíhá průběžně dle
schváleného,či upraveného rozpočtu.Hospodaření za 1.pololetí roku 2015 projednal a vzal na vědomí finanční výbor <.>
Aktuálně uvádíme výši daňových příjmů ke konci měsíce srpna,které činí 39.908 tis.Kč,tj.70,0% rozpočtu.Příjem ze
sdílených a výlučných daní je tedy příznivý,ke konci srpna vykazuje přebytek proti plánu ve výši 1.908 tis.Kč.Příjmy
z hazardu jsou ke konci srpna ve výši 3.493 tis.Kč,tj.84,2% rozpočtu <.>

ZM bere na vědomí přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí roku 2015 <.>
1.2.Rozpočtový výhled na období 2016-2019
Aktualizování rozpočtového výhledu jako pomocného nástroje pro finanční plánování je pro obce ze Zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb.(v platném znění) povinné.Naposledy ZM schvalovalo
tento dokument 4.9.2013.Finanční výbor dne 24.8.2015 projednal a předkládá ke schválení rozpočtový výhled na roky
2016 - 2019 (příloha č.2).Struktura rozpočtového výhledu odpovídá výše uvedenému zákonu.Návrh rozpočtového
výhledu vychází z hospodaření minulých let,schváleného rozpočtu a odhadu hospodaření na rok 2015,obsahuje
zákonem stanovené údaje.Pro výhledové roky 2016-2019 byly zvoleny koeficienty 100-101% <.>

ZM schvaluje rozpočtový výhled města Jilemnice na roky 2016 – 2019 dle předloženého návrhu <.>
1.3.Opravy budov škol
V rozpočtu města na rok 2015 v kapitole “Oprava budov škol“ byly mimo jiné vyčleněny finanční prostředky na akce :
1/ Rekonstrukce školního dvora ZŠ Harracha (odhad 630.000,- Kč) <.>
2/ Oprava zdravotně-technické instalace + elektroinstalace včetně stavebních úprav MŠ Jilemnice (budova
Spořilovská,odhad 900.000,- Kč) <.>
Po zpracování podrobné projektové dokumentace,ukončeném výběrovém řízení na dodavatele stavby a využití rezerv
je nutné provést v obou případech navýšení původního rozpočtu <.>
1/ Rekonstrukce školního dvora ZŠ Harracha,částka navýšení + 150.000,- Kč
(absence kanalizační přípojky a likvidace starého septiku) <.>
2/ Oprava zdravotně-technické instalace + elektroinstalace včetně stavebních úprav MŠ Jilemnice,částka navýšení +
250.000,- Kč (požadavek hygieny na nové podlahy a obklady WC,umýváren a kuchyněk,větší rozsah zakázky) <.>
Na výše uvedených akcích se budou finančně podílet školy.U Mateřské školy došlo ke schválení odvodu z fondu
investic (schvalovala RM),u ZŠ J.Harracha navrhujeme snížení provozního příspěvku a zároveň snížení povinných
oprav v rámci rozpočtu školy <.>

ZM schvaluje ZŠ J.Harracha 97,Jilemnice snížení příspěvku na provoz na rok 2015 o 150.000,- Kč,tj.na částku
1.301.000,- Kč a zároveň snížení limitu na opravy městského majetku na částku 100.000,- Kč <.>
/Kynčlová,30.9.2015/
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.6/2015 ZM:
Výdaje: Snížení příspěvku na provoz ZŠ J.Harracha 97,Jilemnice
- 150.000,- Kč
Výdaje: Opravy budov škol
150.000,- Kč
/Kynčlová,30.9.2015/
<br> -1-
<br> 1.4.Poskytnutí investiční dotace VHS Turnov
VHS žádá město Jilemnice o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice na realizaci investiční akce pod
názvem: „Prodloužení distribučních sítí v lokalitě „Za Jinovou“ (veřejný vodovod,splašková kanalizace)“ ve výši
1.054.000,- Kč.Bude provedeno rozšíření kanalizace v délce 234 m a 231,5 m vodovodu s veřejnými částmi přípojek <.>
Uvedenou stavbu realizuje firma MIZERA – STAVBY,a.s.Lomnice nad Popelkou,ukončení realizace se předpokládá
nejdéle do 30.11.2015.Rozpočet města Jile...