RS 2017 VÝDAJE Paragraf RS 2017 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RS po RO 6 Skutečnost Plnění v % Výdaje neinvestiční: Lesní hospodářství (obecní les) 1031 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,000 60 Psí útulek - odchyt psů 1014 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,420 57 Doprava,komunikace (materiál na údržbu,OOV na zimní údržbu) 2212 96,000 96,000 96,000 88,000 88,000 88,000 88,000 46,783 53.2 Ost.Záležitosti pozemních komunikací - chodníky 2219 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 11,000 55 Vodní hospodářství 2310 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 9,396 17.3 Odvádění odpadních vod 2321 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 Zařízení předškolní výchovy (mateřská škola) 3111 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 100 Hudební činnost - festival uprostřed Evropy 3312 Příspěvek na knihovnu 3314 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 100 Záležitosti kultury 3319 262,500 262,500 262,500 317,500 332,200 353,417 353,417 353,202 99.9 Obnova hodnot místního kulturního povědomí (rachtačky) 3326 0 0 0 0 0 0 0 Místní rozhlas 3341 2,000 2,000 2,000 2,000 14,435 14,435 14,435 14,435 100 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 81,000 81,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 85,799 74 Ost.Tělovýchovná činnost 3419 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 50 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 25,000 25,000 100 Bytové hospodářství 3612 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 43,176 45.9 Veřejné osvětlení (elektřina,údržba) 3631 103,500 103,500 103,500 103,500 103,500 103,500 103,500 94,563 91.4 Lokální zásobování teplem (č.p.80) 3634 116,000 116,000 116,000 128,350 142,775 142,775 142,775 138,838 97.2 Územní rozvoj - změna územního plánu č.1 pro obec Šabina,Feometrická zaměření 3639 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 24,200 71.2 Sběr a svoz NO 3721 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,150 83 Sběr a svoz KO 3722 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 220,000 220,000 220,015 100 Vzhled obce,zeleň (zahrnuty mzd.náklady pro 2 prac.OÚ) 3745 207,100 207,100 242,100 399,330 415,030 415,030 415,030 412,963 99.5 Finanční dar pro domov pro seniory 4537 Služby sociální péče 4351 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 100 Krizové stavy-ochrana obyvatelstva 5212 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 Požární ochrana 5519 2,000 2,000 0 0 0 0 2,000 1,800 90 Zastupitelstvo obce 6112 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 426,309 99.4 Volby do Parlamentu ČR 6114 0 0 0 0 18,129 18,129 18,129 18,129 100 Místní správa 6171 733,400 733,400 809,400 848,200 898,200 898,200 898,200 897,564 99.9 Výdaje z finančních operací 6310 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,200 5,192 99.8 Služby - pojištění 6320 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,400 22,634 85.7 Převody z běž.účtu+ na byt.fond (dle vyhl.1/1999 o FRB) 6330 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 19,055 19,055 19,055 100 Platby daní a poplatků SR (fiktivní odvod) 6399 113,000 113,000 140,410 140,410 140,410 140,410 140,410 140,410 100 Ostatní činnosti 6409 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 18,217 91.1 CELKEM výdaje 2,916,600 2,921,600 0 0 0 0 3,558,751 3,329,050 93.5 Akce většího rozsahu- cyklostezka 2212 965,000 0 0 965,000 965,000 965,000 965,000 918,215 95.2 Opravy komunikací a cyklostezka 2212 965,000 0 965,000 965,000 965,000 965,000 965,000 chodníky 2219 0 0 0 963,270 963,270 963,270 963,270 963269 100 CELKEM výdaje -investiční 965,000 0 965,000 2,893,270 2,893,270 1,948,270 1,928,270 1,881,484 97.6 Půjčky občanům z FRB 3639 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 VÝDAJE CELKEM 3,981,600 3,021,600 0 0 0 0 5,587,021 5,210,534 93.3 PŘÍJMY Paragraf RS 2017 RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 skutečnost plnění v % Daň z příjmu FO - závislá činnost 733,000 733,000 733,000 733,000 733,000 733,000 733,000 828,991 113.1 Daň z příjmu FO - OSVČ 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 22,292 131.1 Daň z příjmu FO - srážková 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 77,756 114.3 Daň z příjmu PO 771,000 771,000 771,000 771,000 771,000 771,000 771,000 828,324 107.4 Daň z příjmu PO - obec 113,000 140,410 140,410 140,410 140,410 140,410 140,410 140,410 100 DPH 1,533,000 1,533,000 1,533,000 1,533,000 1,533,000 1,533,000 1,533,000 1,677,772 109.4 Místní poplatky - odpady 172,800 172,800 172,800 172,800 172,800 172,800 172,800 155,470 90 Místní poplatky - psi 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 10,510 116.8 Místní poplatky - veř.Prostranství 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 100 Odvody VHP 12,000 12,000 12,000 15,000 15,000 15,000 0 0 0 Správní poplatky 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 150 Daň z hazardních her 0 0 0 0 0 0 15,800 15,720 99.5 Zruš.Odvod z loterií kromě VHP 0 0 0 0 0 0 6,000 5,101 85 Daň z nemovitých věcí 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 197,378 112.8 Splátky půjček občanů do FRB 48,400 48,400 48,400 48,400...