RS 2018 VÝDAJE Paragraf RS 2017 RS 2018 RO1 RO2 RO1 RO3 RO4 Výdaje neinvestiční: Lesní hospodářství (obecní les) 1031 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 Psí útulek - odchyt psů 1014 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0 Doprava,komunikace (materiál na údržbu,OOV na zimní údržbu) 2212 96,000 73,556 98,556 98,556 96,000 0 0 Příspěvek Sokolovské vodárenské 2310 54,400 84,400 84,400 84,400 54,400 0 0 Odvádění odpadních vod 2321 0 0 0 0 Zařízení předškolní výchovy (mateřská škola) 3111 272,000 260,000 260,000 278,000 260,000 0 0 Hudební činnost - festival uprostřed Evropy 3312 Příspěvek na knihovnu 3314 10,800 11,000 11,000 11,000 10,800 0 0 Záležitosti kultury 3319 262,500 351,000 351,000 351,000 262,500 0 0 Obnova hodnot místního kulturního povědomí (rachtačky) 3326 0 0 0 0 0 0 0 Místní rozhlas 3341 2,000 4,000 4,000 4,000 2,000 0 0 Ostatní tělových <.>,zájm.a sport.činnost,volný čas dětí a mládeže,péče o sportoviště 34xx 106,000 90,000 90,000 90,000 106,000 0 0 Bytové hospodářství 3612 94,000 180,000 260,000 410,000 94,000 0 0 Veřejné osvětlení (elektřina,údržba) 3631 103,500 107,500 107,500 177,500 103,500 0 0 Lokální zásobování teplem (č.p.80) 3634 116,000 123,638 123,769 126,395 181,000 0 0 Územní rozvoj - změna územního plánu č.1 pro obec Šabina 3639 34,000 0 0 0 34,000 0 0 Sběr a odvoz komunálhího a nebezpečného odpadu 372x 205,000 215,000 215,000 215,000 205,000 0 0 Vzhled obce,zeleň (zahrnuty mzd.náklady pro 1 prac.OÚ) 3745 207,000 398,117 398,117 403,987 242,100 0 0 Finanční dar pro domov pro seniory 4537 Služby sociální péče 4351 5,000 0 0 0 5,000 0 0 Krizové stavy-ochrana obyvatelstva 5212 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 Požární ochrana 551x 2,000 7,000 7,000 7,000 2,000 0 0 Zastupitelstvo obce 6112 429,000 486,150 486,150 486,150 429,000 0 0 Volby do EP 6117 0 0 19,900 19,900 0 0 0 Volby do zastupitelstev 6119 0 0 0 0 0 0 0 Místní správa 6171 733,400 1,106,820 1,106,820 1,106,820 783,400 0 0 Výdaje z finančních operací,pojištění majetku 63x0 31,600 33,000 33,000 33,000 31,600 0 0 Převody z běž.účtu+ na byt.fond (FRB) 6330 18,300 19,220 19,220 19,220 18,300 0 0 Platby daní a poplatků SR (fiktivní odvod) 6399 113,000 140,410 162,070 162,070 0 0 0 Platby daní a poplatků 6399 0 0 0 0 140,410 0 0 Ostatní činnosti 6409 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 CELKEM výdaje 2,928,600 3,728,811 3,875,502 4,121,998 3,099,010 0 0 realizace akce - Cyklostezka minerálka 2112 965,000 600,000 600,000 600,000 0 963,270 963,270 realizace akce - Kanalizace čp.9 2310 0 250,000 250,000 250,000 realizace akce - Byty čp.80 3612 0 200,000 200,000 50,000 realizace akce - Radary 2223 0 150,000 150,000 150,000 965,000 0 0 2212 0 0 0 0 CELKEM výdaje -investiční 965,000 1,200,000 1,200,000 1,050,000 965,000 0 0 Transfer příspěvku MSV - cyklostezka 2212 500,000 500,000 500,000 Transfer příspěvku MSV - kompostéry,štěpkovač 3725 350,000 350,000 350,000 CELKEM výdaje - transfery 850,000 850,000 850,000 Půjčky občanům z FRB 3639 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 VÝDAJE CELKEM 3,993,600 5,878,811 6,025,502 6,121,998 4,164,010 0 0 PŘÍJMY Paragraf RS 2017 RS 2018 RO1 RO2 RO1 RO3 RO4 Příjmy daňové - položky 1xxx,15xx 3,297,000 3,858,000 3,858,000 3,858,000 0 0 0 Daň z příjmu právnických osob za obec 113,000 140,410 162,070 162,070 0 0 0 Místní poplatky - položky 13xx 196,800 189,600 189,600 189,600 0 0 0 Neinv.přijaté trans.- volba přezidenta ČR 0 0 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 Dotace ze SR pro obecní úřad - XXX.XXXX XX,XXX XX,XXX XX,500 61,500 0 0 0 Dotace ze SR na pracovníky z ÚP- pol.4116 0 60,000 60,000 60,000 60,000 0 0 Dotace z proFramu Leader Sokolovsko MAS 2010 0 0 0 0 0 Převody z rozpočtových účtů - XXX.XXXX XX,XXX XX,XXX XX,220 19,220 0 0 0 Transfer neinvestiční od KÚ KK.Dotace na chodník na p.p.č.322/6 0 0 0 0 0 Transfer investiční od KÚKK 0 0 0 0 0 Lesní hospodářství (obecní les) 1032 3,200 4,000 4,000 4,000 0 0 0 Místní komunikace.vratka za komunikace 2212 0 0 0 0 0 0 0 Záležitosti kultury 3319 0 0 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 Podpora individuální bytové výstavby (úroky z poskytnutých půjček) Činnost v kultuře 3392 73,000 137,000 137,000 137,000 Bytové hospodářství 3612 122,000 122,100 122,100 122,100 0 0 0 Lokální zásobování teplem (č.p.80) 3634 48,500 52,100 52,100 52,100 0 0 0 Komunální služby,územní rozvoj 3639 40,200 26,000 26,000 96,000 40,200 0 0 Poplatek za likvidaci tříděného odpadu 3722 1,500 2,000 2,000 2,000 0 0 0 Tříděné odpady 3725 30,000 40,000 40,000 40,000 0 0 0 Péče o vzhled obce (sekání parcel občanům) 3745 0 0 0 0 0 0 0 Činnost místní správy 6171 22,000 30,000 30,000 30,261 0 0 0 Příjmy z finančních operací (úroky z účtů,dividenda) 6310 9,500 13,000 13,000 13,000 0 0 0 Splátky půjček občanů do FRB 52,100 51,935 51,935 51,935 0 0 0 PŘÍJMY CELKEM 4,082,500 4,806,865 4,855,425 4,925,686 0 0 0 REKAPITULACE bez uvažování splátek a půjček z FRB: CELKEM rozpočtové příjmy (bez splátek půjček občanů do FRB) 0 Kč CELKEM rozpočtové výdaje (bez půjček z FRB) 0 Kč Schodek rozpočtu -1,071,946 -1...