« Najít podobné dokumenty

Město Rýmařov - Rozpočtová opatření č. III - rok 2018 - úřední deska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rýmařov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtová opatření č. III - rok 2018, tabulky.pdf
Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč <br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí) <br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU <br> POL Řád.Popis Odkaz <br> na výdaje Schválený rozpočet <br> Upravený rozpočet <br> Výhled 2018 <br> Skutečnost k 31/05/2018 <br> % pln <.> SR <br> % pln UR <br> % pln <.> VÝHL <br> RO 2018 <br> a b c d 1 2 3 4 5 = (4/1)/10 <br> 6 = (4/2)/10 <br> 7 = (4/3)/10 <br> 9 = 3-2 <br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 25 500,00 25 500,00 26 320,00 10 697 907,01 42,0% 42,0% 40,6% 820,00 111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 610,00 610,00 610,00 167 357,11 27,4% 27,4% 27,4% 0,00 111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 180,00 2 180,00 2 500,00 864 445,63 39,7% 39,7% 34,6% 320,00 111 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 Σ 111 5 Daň z příjmů fyz.osob - 28 290,00 28 290,00 29 430,00 11 729 709,75 41,5% 41,5% 39,9% 1 140,00 <br> ke dni <br> + <br> + <br> Výhled 2018 <br> Plnění rozpočtu města <br> Rozpočtové opatření č.III <br> 31/05/2018 <br> 112 6 Daň z příjmů práv.osob 23 600,00 23 600,00 24 120,00 6 378 870,90 27,0% 27,0% 26,4% 520,00 112 7 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.301 10 343,00 10 382,93 10 382,93 10 382 930,00 100,4% 100,0% 100,0% 0,00 Σ 112 8 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 33 943,00 33 982,93 34 502,93 16 761 800,90 49,4% 49,3% 48,6% 520,00 <br> 12 9 Daň z DPH - sdílená 49 000,00 49 000,00 52 600,00 22 698 285,81 46,3% 46,3% 43,2% 3 600,00 13 10 VHP - Správní poplatky z automatů 0,00 8,00 10,50 10 500,00 - 131,3% 100,0% 2,50 13 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 900,00 4 900,00 4 900,00 2 222 857,53 45,4% 45,4% 45,4% 0,00 13 12 Správní poplatky a ostatní odvody 3 300,00 3 300,00 3 300,00 1 546 705,00 46,9% 46,9% 46,9% 0,00 13 13 Místní poplatek - za odpady 5 350,00 5 350,00 5 350,00 3 482 310,95 65,1% 65,1% 65,1% 0,00 13 14 Místní poplatek -za psy 180,00 180,00 180,00 144 066,00 80,0% 80,0% 80,0% 0,00 13 15 Místní popla...
Rozpočtová opatření č. III - rok 2018, komentář.pdf
1 <br> <br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne 28.06.2018 <br> <br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města,Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO <br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města <br> Dne: XX.XX.2018 <br> <br> Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu.Jsou zde vloženy nové informace o získaných rozvojových dotacích z úspěšných žádostí,výsledky ukončených výběrových řízení na realizaci investic a nové záměry a přesuny z r.2017,které zastupitelé schválili od počátku roku 2018.Rozpočet se tak postupně dosti významně mění - zvyšují příjmy a celkové zdroje rozpočtu a zároveň jeho výdaje; obě částky se ve výhledu blíží k 300 mil.Kč.Rozpočet obsahuje nové odhady daňových příjmů,které je velmi příznivě ovlivňují a udržují i přes zvýšené čerpání řady položek stále rezervu ve výši cca 2 mil.Kč (ř.305).Nově je odhadnuto čerpání mzdových prostředků a odvodů z mezd v souvislosti s předpokládaným zvýšením počtu pracovníků a naopak snížením IT služeb.Nově je také do rozpočtu zahrnuta akce bezbariérovost ZŠ (ř.157),která byla závislá na získání dotace – dotace by měla činit 90% způsobilých výdajů (ř.87).Dále je také aktualizovaná částka výdajů za teleskopické hlediště SVČ (ř.165) dle výsledku výběrového řízení.Další položky rozpočtu projdou ještě zcela nepochybně řadou změn a upřesnění,protože nejsou hotova všechna VŘ na dodavatele investic a neznáme ještě výsledky některých žádostí o dotace.Vysoký podíl investic na rozpočtu může generovat spoustu rizik a nejistot - především termíny jejich dokončení a profinancování,více – méně – výdaje,atd <.>,které nelze dost dobře předvídat,a proto by bylo dobré rezervu rozpočtu co nejdéle udržet.Tabulka podává přesný popis vývoje a změn rozpočtu společně s vazbami na dotace a další souvislosti.Na ř.232 jsou uvedeny výdaje na stavbu sítí pro 13 RD v Edrovicích po VŘ a na ř.55 pak tržba od VaK Bruntál a.s.za předpokládaný prodej části sítí,které se týkají vodovodní infrastruktury pod...

Načteno

edesky.cz/d/2134142

Meta

EIA   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Rýmařov
22. 12. 2021
17. 12. 2021
17. 12. 2021
16. 12. 2021
14. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Rýmařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz