MĚSTSKÁ čÁST PRAIHA 21
STAROKLANOVICKA 260
PRAHA 9 - Ujezd nad Lesy
<br> Zhodnocení plnění rozpočtu Za 1.pololetí 2015
<br> K30.6.2015 byly vykázány příjmy celkem Ve Výši 61 402,13 tis.Kč,tj.plnění
k upravenému rozpočtu na 59,39%,Z toho daňové příjmy (tř.1) na 23,28% (Vlivem nenaplnění
daní zmajetku),nedaňové příjmy (tř.2) na 68,11% (Vlivem přijatých Sankčních plateb <,>
příznivého plnění vlastních příjmů a přijatých vratek transferů z finančního Vypořádání
předchozích let) a přijaté transfery (tř.4) na 62,72% <.>
Celkové Výdaje byly vykázány ve výši 27 178,41 tis.Kč (tj.plnění vůči upravenému
rozpočtu na 24,81%),z toho běžné Výdaje 26 688,50 tis.Kč (plnění na 36,79%) a kapitálové
Výdaje 489,91 tis.Kč (plnění na 1,32%) <.>
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo Vykázáno přebytkové,a to Ve výši
34 223,72 tis.Kč.K docílenému plnění došlo především vlivem vyššího 'plnění pi'íimů a
nižšilm čerpání Vůdailfl <.>
<br> Výsledek hospodaření byl Vykázán ve výši 26 987,95 tiS.Kč,a to Vlivem Výnosů Ve
Výši 53 063,45 tis.Kč (především Vlivem Výnosů z transferů) a nákladů Ve Výši 26 075,51 tis <.>
Kč (především Vlivem nákladů na transfery) <.>
<br>
<br> Plnění příjmů k upravenému rozpočtu:
<br> ORJ 02 - Městská infrastruktura - plnění příjmů celkem na 96,43%,ztoho příjmy
Zvlastní činnosti - zpoSkytování Služeb na 100,00% (z propagace obchodního jména
Kolektory a.S.v průběhu konání akce „Den země“) a Sponzorské dary na 87,50% (Sponzorské
dary na akci „Den země“) <.>
<br> ORJ 05 - Zdravotnictví a Soc.péče - plnění příjmů celkem na 46,88%,ztoho plnění
vlastních příjmů (z poskytovaných Služeb) na 52,02%,Vlivem příjmů z pečovatelské služby <.>
Přijaté dotace celkem - vykazují nulové plnění (dotace z pečovatelské Služby pro MČ
Koloděje) <.>
<br> ORJ 06 - Kultura,Sport a cestovní ruch - plnění příjmů celkem na 72,28% vlivem plnění
Vlastních příjmů (příjmy z vlastní činnossti) <.>
<br> ORJ 09 - Vnitřní správa - plnění příjmů celkem 28,19%.Příjmy z vlastní činnosti jsou
plněny na 73,04%,dále Se jedná Se o přijaté sankční platby a příjmy z pojistných událostí <.>
<br> ORJ 10 _ Pokladní Správa - příjmy celkem jsou plněny na 59,54%,z toho daňové příjmy na
23,28% (především vlivem nízkého plnění daní zmajetku,správní poplatky na 64,33% <,>
místní poplatky na 74,11%),nedaňové příjmy na 56,33% a přijaté transfery (dotace) na
63,09% <.>
<br> 1
<br> Příjem účelových dotací Z Magistrátu hl.m.Prahy je vyčíslen v Tabulce č.l <.>
Příjem účelových dotací ze Státního rozpočtu:
0 neinvestiční dotace z MŠMT ve Výši 56,0 tiS.Kč pro MZŠ Polesná na Program
na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování <,>
0 neinvestiční dotace z MPSV ve Výši 470,0 tis.Kč na Sociální služby na území
hl.m.Prahy - Pečovatelská Služba (l.Splátka) <,>
I neinvestiční dotace ve výši 528,0 tiS.Kč na výkon pěstounské péče <,>
0 investiční dotace z OPŽP a EU ve výši 114,35 tis.Kč na Spolufinancování inv <.>
akce EU - Zateplení MŠ Rohožník <.>
<br> Plnění vífdaiü k upı'avcnćmu rozpočtu:
Plnění běžných výdajů:
<br> ORJ 02 v- Městská infrastruktura - plnění výdajů celkem na 43,35%,z toho V oddílu 23 -
Vodní hospodářství je vykázáno nulové plnění.Oddíl 37 _ Ochrana životního prostředí
vykazuje plnění na 48,73% <.>
<br> ORJ 03 - Doprava - plnění výdajů celkem na 16,06%,ztoho nákup Ostatních Služeb na
29,79% a opravy a udržování Silnic na 9,84%,opravy a udržování chodníků na 49,56% <.>
<br> ORJ 04 - Školství,mládež a sport- plnění Výdajů na 47,27%,z toho oddíl 31 - Vzdělávání
I.na 49,09%,oddíl 32 - Vzdělávání II.(Podpora dalšího vzdělávání pedagogů) plnění
na43,42% a Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 22,15% (el <.>
energie na multifunkč.hřišti Čentická na 47,27%,údržba dětských hřišť na 3,66%,granty pro
neziskové a podobné organizace na 99,74%) <.>
<br> ORJ 05 - Zdravotnictví a Soc.péče - plnění výdajů na 39,90%,a to vlivem plnění oddílu 35
- Zdravotnictví na 24,40% (nákup ostatních Služeb-prevence před drogami aj.návyk.látkami)
a Oddílu 43 - Soc.péče a pomoc V Soc.zabez.na 40,38% (Osobní aSiSt <.>,pečovatelská služba
- položka nákup materiálu na 37,56%,el.energie na 38,23,pohonné hmoty a maziva na
27,59%,nákup ostatních Služeb na 46,63%,opravy a udržování na 4,86%) <.>
<br> ORJ 06 - Kultura a cestovní ruch - plnění výdajů na 42,85%,a to v oddíle 33 - Kultura <,>
církev a Sděl.prostředky na 36,41%,a to činnosti knihovnické na 28,64%,Slavnosti Obce na
38,09%,výstavní a muzejní činnost na 56,75%,Místní agenda 21 na 10,94%,Komise
zdravotní- Sekce pro občanské záležitosti na 39,62% a v Oddíle 34 - Tělovýchova a zájmová
činnost na 99,81% (granty pro neziskové a podob.Organizace) <.>
<br> ORJ 07 - Bezpečnost - plnění výdajů na 4,83%,z toho Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný
pořádek na 47,60%.V rozpočtu je zahrnut pouze výdaj Ve výši 5 tis.na pohonné hmoty pro
místní policii.V oddílu 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný Systém dochází
k čerpání výdajů na 4,57% (drobný hmotný dlouhodobý majetek na 41,15%,nákup materiálu
j.n.nulov...