Rozpočtová změna č.3_2018
Rozpočet Obce Malé Březno na rok 2018 Příjmy 2018 Příjmy po RZ
IČO: 266060
Datum projednání RZ v ZO : 7.6.2018
SU AU Oddíl/Paragraf Položka text rozpočet v Kč RZ č.1/2018 RZ č.2/2018 RZ č.3/2018 rozpočet po RZ
0000 Celkem příjmy bez PARAGRAFU 22,520,000.00 28,500.00 10,900.00 22,559,400.00
231 20 3392 Zájmová činnost v kultuře 40,000.00 40,000.00
231 20 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40,000.00 90,000.00 130,000.00
231 20 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 300,000.00 300,000.00
231 20 3612 Bytové hospodářství 750,000.00 750,000.00
231 20 3613 Nebytové hospodářství 210,000.00 210,000.00
231 20 3639 Komunální služby a územní rozvoj 10,150,000.00 10,150,000.00
231 20 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30,000.00 30,000.00
231 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10,000.00 103,000.00 113,000.00
231 20 6171 Činnost místní správy 159,000.00 119,000.00 278,000.00
231 20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4,813,000.00 4,813,000.00
souhrn příjmů 39,022,000.00 28,500.00 10,900.00 312,000.00 39,373,400.00
<br>
<br> Rozpočet Obce Malé Březno na rok 2018 Výdaje 2018 Výdaje po RZ
IČO : 266060
Datum projednání RZ v ZO : 7.6.2018
SU AU Oddíl/Paragraf Položka text rozpočet v Kč RZ č.1/2018 RZ č.2/2018 RZ č.3/2018 rozpočet po RZ
231 20 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 10,000.00 10,000.00
231 20 2212 Silnice 715,000.00 715,000.00
231 20 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 520,000.00 520,000.00
231 20 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 80,000.00 80,000.00
231 20 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 290,000.00 290,000.00
231 20 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1,370,000.00 1,370,000.00
231 20 2333 Úpravy drobných vodních toků 20,000.00 20,000.00
231 20 2419 Ostatní záležitosti spojů 120,000.00 120,000.00
231 20 3111 Mateřské školy 10,000.00 10,000.00
231 20 3113 Základní školy 50,000.00 50,000.00
231 20 3122 Střední odborné školy 3,000.00 3,000.00
231 20 3314 Činnosti knihovnické 60,000.00 60,000.00
231 20 3319 ostatní záležitosti kultury 240,000.00 240,000.00
231 20 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur.pověd.15,000.00 15,000.00
231 20 3392 Zájmová činnost v kultuře 1,140,000.00 1,140,000.00
231 20 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 11,000.00 11,000.00
231 20 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2,253,000.00 2,253,000.00
231 20 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1,850,000.00 1,850,000.00
231 20 3611 Podpora individuální bytové výstavby 100,000.00 100,000.00
231 20 3612 Bytové hospodářství 765,000.00 765,000.00
231 20 3613 Nebytové hospodářství 11,445,000.00 11,445,000.00
231 20 3631 Veřejné osvětlení 80,000.00 80,000.00
231 20 3633 Výstavby a údržba místních inženýrských sítí 1,000,000.00 1,000,000.00
231 20 3635 Územní plánování 50,000.00 50,000.00
231 20 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2,650,000.00 2,650,000.00
231 20 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20,000.00 20,000.00
231 20 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 390,000.00 390,000.00
231 20 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 190,000.00 190,000.00
231 20 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 250,000.00 250,000.00
231 20 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 630,000.00 630,000.00
231 20 4350 Domovy pro seniory 1,000,000.00 1,000,000.00
231 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 454,000.00 454,000.00
231 20 6112 Zastupitelstva obcí 960,000.00 960,000.00
231 20 6118 Volba prezidenta republiky 0.00 28,500.00 28,500.00
231 20 6171 Činnost místní správy 2,955,000.00 2,955,000.00
231 20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5,000.00 5,000.00
231 20 6399 Ostatní finanční operace 1,500,000.00 1,500,000.00
231 20 6402 Finanční vypořádání minulých let 35,560.00 35,560.00
souhrn 33,236,560.00 28,500.00 0.00 0.00 33,265,060.00
8115 přebytkový rozpočet 5,785,440.00 6,108,340.00
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po rozpočtové změně
<br> rekapitulace - příjmy 39,022,000.00 Kč 39,373,400.00 Kč
rekapitulace - výdaje 33,236,560.00 Kč 33,265,060.00 Kč
rozdíl ( přebytkový rozpočet ) 5,785,440.00 Kč 6,108,340.00 Kč
<br> Zpracoval : XXXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX

Rozpočtová změna č.3/2018
<br> 1.Navýšení v příjmové části rozpočtu:
· Paragraf 3412 (Sportovní zařízení) ve výši 90.000,- Kč
· Paragraf 6171 (Činnost místní správy) ve výši 119.000,- Kč
· Paragraf 5512 (Požární ochrana) ve výši 103.000,- Kč
<br>
K navýšení paragrafu 3412 dochází z důvodu vyšších příjmů z pronájmu sportovního areálu (hokejbalové kluby využívají pro svoje tréninky a zápasy) <.>
K navýšení paragrafu 5512 dochází z důvodu prodeje vozidla Ford Transit RZ LNA 13-69 <.>
K navýšení paragrafu 6171 dochází z důvodu přijetí úhrady smluvní pokuty od společnost ČEZ Distribuce a.s.za porušení závazku vyplývající ze smlouvy „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu Most – spínací stanice Bylany,demolice“.V rozpočtu na rok 2018 bylo počítáno jen s částkou ve výši 119.000,- Kč,což odpovídá náhradě za zřízení věcného břemene – služebnosti vyplývající z téže smlouvy.V roce 2018 bylo od společnosti ČEZ Distribuce a.s.přijato celkem 238.000,- Kč (119.000,- Kč jako náhrada za zřízení VB a 119.000,- Kč jako smluvní pokuta) <.>
<br> V rámci Rozpočtového opatření č.3/2018 došlo v příjmové části rozpočtu k navýšení příjmů o částku 312.000,- Kč,tj.celkové příjmy jsou ve výši 39.373.400,- Kč.Výdajová část rozpočtu zůstává ve výši 33.265.060,- Kč <.>
<br> Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu na rok 2018 jsou paragrafy <.>
<br> V Malém Březně,dne 7.6.2018
<br>
XXXXXX XXXXXXXXX
Starosta obce