Zápis z jednání kontrolního výboru Obce Svatojanský Újezd <.>
<br> Datum: 1.2.2016
Přítomní: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXX
<br> Program: provedení kontroly v souladu s potřebami podat hlášení dle.ust.§ 33 odst.6 vyhlášky MF č.416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě č.320/2001Sb.<.> Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu ( příloha č.1b,č.2 a.č.4)
<br> Vyřízení: kontrolní výbor se na dnešním jednání zabýval problematikou roční zprávy o výsledcích finančních kontrol,předkládaných krajskému úřadu v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě.Kontrolním výborem schválené povinné přílohy č.1,č2 a č4 tvoří přílohu tohoto zápisu <.>
<br> Členové výboru:
<br> Příloha č.1
<br> Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2016
1.Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy v oblasti vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému zahrnuje
<br> a.vnitřní kontrolní systém - je přiměřený s ohledem na velikost obce a objem obhospodařovaných finančních prostředků
<br> b.výsledky řídících kontrol podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole - jsou uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce <,>
<br> c.závažné nedostatky,které by nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy - se nevyskytly <,>
<br> d.přehled zjištění předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů - se nevyskytly
<br> e.přehled a charakteristiku opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy ke
<br> · zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti – novelizovaná směrnice upravující kontrolní systém v organizaci řeší tuto problematiku dostatečně <,>
<br> · zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému – počet zainteresovaných pracovníků vzhledem k velikosti úřadu a objemu obhospodařovaných finančních prostředků pokládáme za dostatečný <,>
<br> · průběžnému sledování řešených problémů a zvládání důsledků negativních jevů – je věnována stálá pozornost,výsledky kontrol a návrhy případných možných opatření jsou průběžně projednávány <.>
<br>
Příloha č.2 k vyhlášce č.416/2004 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky,auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému
<br>
<br> Poř <.>
čís <.>
Název
Údaje za účetní jednotku
Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
<br>
<br> 1
výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis.Kč)
0
0
<br>
<br> 2
výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis.Kč)
0
0
<br>
<br> 3
výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis.Kč)
0
0
<br>
<br> Vyhotovil:
XXXXX XXXXXXXX
<br> Schválil:
XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
Funkce:
starosta
<br> Funkce:
starosta
<br>
<br>
Dne:
<br>
Dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> *1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č.143/2001 Sb <.>,o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zákon č.337/1992 Sb <.>,o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy <.>
<br>
<br> Příloha č.4 k vyhlášce č.416/2004 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol
<br>
<br> Poř <.>
čís <.>
Název
Údaje za účetní jednotku
Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
<br>
<br> 1
celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis.Kč)
2763
 
<br>
<br> 2
objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst.4 zákona),které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis.Kč)
2763
 
<br>
<br> 3
procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací,které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)
100
 
<br...