Zápis z jednání finančního výboru Obce Svatojanský Újezd <.>
<br> Datum: 2.8.2017
<br> Přítomní: XXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX
<br> Program: a) plnění rozpočtu za X měsíců roku 2017 <,>
<br> b) rozpočtové opatření č.1/2017
<br> c) rozpočtový výhled
<br> Vyřízení: a) výbor se zabýval problematikou plnění rozpočtu.Proto byl přizván k jednání i starosta obce XXXXXXXX XXXXX.Rozpočet je do této chvíle přebytkový díky vynucené těžbě kůrovcem napadených stromů v lese.Příjmy činí 78 % oproti 57 % výdajů,které by se měly projevit až koncem roku.Doporučeno plnění rozpočtu schválit <.>
<br> b) v návaznosti na plnění rozpočtu doporučeno schválit rozpočtové opatření č.1/2017,které tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu <.>
<br> c) výbor se dále zabýval zpracováním rozpočtového výhledu na roky 2018 až 2022,který tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu <.>
Členové výboru – podpisy:
<br> Příloha č.1
<br>
Návrh rozpočtového opatření č.1 / 2017
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
PŘÍJMY
<br> N+Z+Uz
Org
Par
Pol
ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
1)
000000000
0001
1032
2111
000
100 000,00
255 000,00
355 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> Paragraf
1032
celkem:
100 000,00
255 000,00
355 000,00
Podpora ostatních produkčních činností
*
PŘÍJMY celkem
100 000,00
255 000,00
355 000,00
VÝDAJE
<br> N+Z+Uz
Org
Par
Pol
ZJ
Původní hodnota
Změna
Po změně
Popis
2)
000000000
0000
2212
5171
000
635 218,00
-232 060,00
403 158,00
Opravy a udržování
<br> Paragraf
2212
celkem:
635 218,00
-232 060,00
403 158,00
Silnice
*
3)
000000000
0000
3421
5137
000
40 000,00
-40 000,00
0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4)
000000000
0000
3421
5139
000
10 000,00
-10 000,00
0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
5)
000000000
0000
3421
6122
000
70 000,00
264 020,00
334 020,00
Stroje,přístroje a zařízení
<br> Paragraf
3421
celkem:
120 000,00
214 020,00
334 020,00
Využití volného času dětí a mládeže
*
6)
000000000
0000
3639
6122
000
0,00
212 970,00
212 970,00
Stroje,přístroje a zařízení
<br> Paragraf
3639
celkem:
0,00
212 970,00
212 970,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde
*
7)
000000000
0000
4351
5222
000
0,00
5 000,00
5 000,00
Neinvestiční transfery spolkům
8)
000000000
0000
4351
5229
000
0,00
4 000,00
4 000,00
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob <.>
9)
000000000
0000
4351
5339
000
4 000,00
-4 000,00
0,00
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
<br> Paragraf
4351
celkem:
4 000,00
5 000,00
9 000,00
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
*
10)
000000000
0000
6171
5137
000
0,00
19 750,00
19 750,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> Paragraf
6171
celkem:
0,00
19 750,00
19 750,00
Činnost místní správy
*
11)
000000000
0000
6399
5362
000
101 080,00
35 320,00
136 400,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> Paragraf
6399
celkem:
101 080,00
35 320,00
136 400,00
Ostatní finanční operace
*
VÝDAJE celkem
860 298,00
255 000,00
1 115 298,00
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1/2017
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Příloha č.2
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018 - 2022
<br> 8) Dle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech sestavuje obec rozpočtový výhled zpravidla na 2 až 5 let s ohledem na uzavřené smluvní vztahy a závazky.Vycházejíc ze současného stavu uzavřených smluv se předpokládá tento výhled:
2018 Příjmy Výdaje
<br> Daňové př <.>
1650000
<br> Nájemné – T-Mobile
46800
<br> - pozemky
65200
<br> Neinvestiční dotace
57800
<br>
<br> Úroky
200
<br> Příjmy z lesa
200000
<br> Celkem
2020000
2020000
<br> 2019 Příjmy Výdaje
<br> Daňové př <.>
1650000
<br> Nájemné – T-Mobile
46800
<br> - pozemky
65200
<br> Neinvestiční dotace
57800
<br>
<br> Úroky
200
<br> Příjmy z lesa
200000
<br> Celkem
2020000
2020000
<br> 2020 Příjmy Výdaje
<br> Daňové př <.>
1650000
<br> Nájemné – T-Mobile
46800
<br> - pozemky
65200
<br> Neinvestiční dotace
57800
<br>
<br> Úroky
200
<br> Příjmy z lesa
200000
<br> Celkem
2020000
2020000
2021 Příjmy Výdaje
<br> Daňové př <.>
1650000
<br> Nájemné – T-Mobile
46800
<br> - pozemky
65200
<br> Neinvestiční dotace
57800
<br>
<br> Úroky
200
<br> Příjmy z lesa
200000
<br> Celkem
2020000
2020000
2022 Příjmy Výdaje
<br> Daňové př <.>
1650000
<br> Nájemné – T-Mobile
46800
<br> - pozemky
65200
<br> Neinvestiční dotace
57800
<br>
<br> Úroky
200
<br> Příjmy z lesa
200000
<br> Celkem
2020000
2020000