O B E C K O S T E L N Í V Y D Ř Í
<br> Kostelní Vydří č.4,380 01 Dačice,Jihočeský kraj
<br> IČO 00477303
<br> H o d n o t í c í z p r á v a
<br> za rok 2016
1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> Ukazatel rozpočtu
2015
2016
Rozd.skut <.>
% plnění
<br> v tis.Kč
Upr.rozp <.>
Skutečn <.>
Upr.rozp
Skutečn <.>
2016-2015
2016/2015
<br> Nekonsolidované příjmy
2189,31
2210,47
2500,19
2613,92
403,45
118,25
<br> Příjmy po konsolidaci
2189,31
2210,47
2500,19
2613,92
403,45
118,25
<br> Nekonsolidované výdaje
2079,63
1606,68
2619,06
995,23
-611,45
61,94
<br> Výdaje po konsolidaci
2079,63
1606,68
2619,06
995,23
-611,45
61,94
<br> Financování – třída 8
-109,68
-603,79
118,87
-1618,69
-1014,90
268,09
<br> Saldo-HV před konsolidací
109,68
603,79
-118,87
1618,69
1014,90
268,09
<br> Saldo-HV po konsolidaci
109,68
603,79
-118,87
1618,69
1014,90
268,09
<br>
V roce 2016 především vyšší vlastní nedaňové příjmy než v roce 2015 <.>
Rozpočtované výdaje v roce 2016 nebyly čerpány v plné výši,investiční akce přesunuty na rok 2017 <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
<br> Počet provedených rozpočtových opatření 13 <.>
<br> Objem RO v Kč v příjmech 300 186,50 Kč a objem RO v Kč ve výdajích 54 055 Kč <.>
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech Kč 300 186,50 a výdajích
54 055 Kč <.>
Navýšení především vlastních nedaňových příjmů,a to příjmů z poskytování služeb a výrobků – prodej dřeva <.>
Výdaje navýšeny především v položce opravy silnice a v položkách výdajů spojených s financováním voleb a poskytnutí finančních darů <.>
3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
<br> Dosažený přebytek Kč 1 618 686,62 <.>
Plánované výdaje byly čerpány pouze z 38 %,investiční akce přesunuty na rok 2017 <.>
<br> <.>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br> Zůstatek na všech účtech celkem Kč 4 684 306,21
<br> z toho na ZBÚ 4 684 306,21
<br>
na jiných účtech -
<br>
<br> na fondech -
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2016 je nulový <.>
Použití rezervního fondu (objem 0 ),fondu sociálních potřeb 0,rozvoje bydlení 0,dalšího fondu 0 <.>
<br> Použití úvěrů objem
<br> 0
půjček objem
0
<br>
návratných výpomocí objem 0
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <.>
<br> Vlast.příjmy po konsolidaci v tis.Kč
2015
2016
Rozdíl skut.16-15
% plnění
<br>
Upr.rozp
Skutečn <.>
Upr.rozp <.>
Skutečn <.>
<br> 2016/15
<br> Daňové
2015,82
2036,11
2033,84
2142,33
106,22
105,22
<br> vlastnínedaňové
119,08
119,95
379,34
384,59
264,64
320,63
<br> vlastní kapit.kapitálové
<br>
<br>
<br>
<br> celkem vlastní příjmy
2134,90
2156,06
2413,18
2526,92
370,86
117,20
<br>
Daňové příjmy proti roku 2015 vyšší především u DPFO ZČ,DPFO SVČ,DPPO <.>
Znatelně vyšší vlastní nedaňové příjmy v roce 2016 u příjmů z poskytování služeb a výrobků – prodej dřeva <.>
6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
<br> Ukazatel rozpočtu
2015
2016
Rozdíl
% plnění
<br> Po konsolidaci v.tis Kč
Upr.rozpočet
skutečnost
Upr.rozpočet
skutečnost
2016-2015
2016/2015
<br> Vlastní příjmy celkem
2134,90
2156,06
2413,18
2526,92
370,86
117,20
<br> Neinvest.dotace celkem
54,40
54,40
87,00
87,00
32,60
159,93
<br> Invest.dotace celkem
<br>
<br>
<br>
<br> Ostat.jiné příjmy celkem
<br>
<br>
<br>
<br> Celkem příjmy po konsolid <.>
2189,30
2210,46
2500,18
2613,92
403,46
118,25
<br>
V roce 2015 obdržena pouze dotace na výkon státní správy <.>
<br> V roce 2016 obdržena dotace na výkon státní správy a dotace na financování výdajů Voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu <.>
<br>
<br>
<br>
- 3 -
<br> 7.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků,případně i v porovnání s předchozími roky <.>
<br> Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016
UZ
Označení účel dotace
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
<br>
Na výkon st.správy
55000,00
55000,00
0,00
<br> 98193
Na volby do zastup.kraje a Senátu
32000,00
11378,00
20622,00
<br>
<br>
<br>
<br>
Celkem ze stát.rozpočtu
87000,00
66378,00
20622,00
<br>
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016
UZ
Označení účel dotace
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> X
Celkem z rozpočtu
Jihočeského kraje v Kč
0,00
0,00
0,00
<br>
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2016
UZ
Označení účel dotace
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> X
Celkem ze SF
<br>
<br>
<br> 8.Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu,ze státních fondů a z rozpočtu kraje <.>
<br> Dotace na financování voleb do zastupitelstev krajů a do senátu byla použita zejména na odměny ...

Obec K o s t e l n í V y d ř í
Kostelní Vydří 4,380 01 Dačice,Jihočeský kraj
IČO: 00477303
<br> Z á v ě r e č n ý ú č e t
Obce Kostelní Vydří za rok 2016
Rozpočet obce pro rok 2016 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 4.3.2016,jako schodkový,příjmy ve výši 2 200 tis.Kč,výdaje ve výši
2 565 tis.Kč,použití přebytku minulých let - financování ve výši 365 tis.Kč <.>
Rozpočet a jeho plnění v  Kč
Schválený rozp <.>
Upravený rozp <.>
Skutečnost
Daňové příjmy
<br> 2 045 450,00
<br> 2 033 844,00
<br> 2 142 333,33
Nedaňové příjmy
<br> 99 550,00
<br> 379 342,50
<br> 384 586,31
Kapitálové příjmy
<br>
0,00
0,00 0,00
Přijaté transfery
<br> 55 000,00
<br> 87 000,00
<br> 87 000,00
Příjmy celkem
<br> 2 200 000,00
<br> 2 500 186,50
<br> 2 613 919,64
Konsolidace příjmů
<br>
0,00
<br>
0,00
<br> 0,00
Příjmy celkem po
<br> 2 200 000,00
<br> 2 500 186,50
<br> 2 613 919,64
konsolidaci
<br>
Běžné výdaje
<br>
1 483 000,00
<br> 1 537 055,00
<br> 995 233,02
Kapitálové výdaje
<br> 1 082 000,00
<br> 1 082 000,00
<br> 0,00
Výdaje celkem
<br> 2 565 000,00
<br> 2 619 055,00
<br> 995 233,02
Konsolidace výdajů
<br>
0,00
<br>
0,00
<br>
0,00
Výdaje celkem po
<br> 2 565 000,00
<br> 2 619 055,00
<br> 995 233,02
konsolidaci
<br> Zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2016:
4 684 306,21 Kč
Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016
UZ
Označení účel dotace
Přiděleno Kč
<br>
Na výkon st.správy
55 000,00
<br> 98193
Neinv.Přij.Transfery z VPS SR- (volby)
32 000,00
<br>
Celkem ze stát.rozpočtu
87 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
- 2 –
Od Jihočeského kraje nebyly v roce 2016 přiděleny žádné dotace <.>
Přehled poskytnutých neinvestičních transferů podle účelů v roce 2016
Označení transferu
Paragraf - položka
Poskytnuto Kč
<br> Ost.neinvestiční transfer VR úz.úrovně – DSO Dačicko – členský podíl
6171 - 5329
2 850,00
<br> Ost.neinv.transfer nezisk.org.–
<br> MAS Česká Kanada
6409 - 5229
165,00
<br> Neinvestiční transfer cizím přísp.org.-
<br> Městs.knihovna Dačice
3314 - 5339
3 000,00
<br> Ost.neinvestiční transfer nezisk.org.-Svaz tělesně postižených Dačice
3543 - 5229
1 000,00
<br> Ost.neinvestiční transfer nezisk.org.-Dačický zvoneček
3543 - 5229
2 000,00
<br> Ost.Neinvestiční transfer nezisk.Org.–
<br> Nadační fond nemocnice Dačice
3522 - 5229
825,00
<br> Celkem
<br> 9 840,00
<br>
Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2016 v Kč
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br>
142 233,00
Dlouhodobý hmotný majetek
<br>
<br>
5 784 016,13
Odběratelé
<br>
<br>
<br>
4 014,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br>
<br> 48 990,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br>
<br>
88,20
<br> Dohadné účty aktivní
<br>
<br>
<br> 11 378,00
<br>
<br> Základní běžný účet
<br>
<br>
<br> 4 684 306,21
Aktiva celkem
<br>
<br>
10 675 025,54
Jmění účetní jednotky
a upravující položky
<br>
2 219 280,49
Dodavatelé
<br>
<br>
<br>
33 592,63
Zaměstnanci
<br>
<br>
<br>
27 966,00
<br>
<br> Sociální zabezpečení
<br>
<br>
<br> 3 407,00
<br> Zdravotní pojištění
<br>
<br>
<br> 4 619,00
<br>
<br> Ostatní daně,poplatky a jin.obd.pen.pln <.>
<br>
6 435,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
<br>
32 000,00
<br>
<br>
Dohadné účty pasivní
<br>
<br>
<br> 48 990,00
Výsledek hospodaření
<br>
<br> 8 298 735,42
Pasiva celkem
<br>
<br>
<br> 10 675 025,54
<br>
<br>
<br>
- 3 –
Příloha:
<br> 1) Výkaz Fin2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2016,rozvaha k 31.12.2016,výkaz zisku a ztráty,příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016.(obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby – možnost nahlédnutí na obecním úřadě Kostelní Vydří)
<br> 2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je nedílnou součástí závěrečného účtu <.>
Dne 25.10.2016 a 3.5.2017 bylo provedeno kontrolorkou ekonomického odboru – odd.přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu – Jihočeského kraje přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 <.>
<br> Výsledek přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních,které byly již napraveny <.>
V Kostelním Vydří 2.6.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
obce Kostelní Vydří
<br> Vyvěšeno dne: 30.6.2017
<br>
Zveřejněno v elektronické podobě: 30.6.2017
Sejmuto dne:
<br>
<br>
Sejmuto v elektronické podobě: