1.strana
<br> MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2015 - Hospodaření 2015
Rozpočet na rok 2015 schválen ZM dne 4.3.2015 pod.č.usn.8/15
Návrh rozpočtu na rok 2015 projednán v RM dne 18.2.2015 pod č.usn.23/15
Návrh rozpočtu na rok 2015 schválen finančním výborem dne 9.2.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 schválen vedením města dne 30.1.2015
Příjmy - výdaje = - financování
Rozpočet Změna
Upravený
% Plnění
2015
2015
rozpočet
1.Q.2015
Třída 1 - Daňové příjmy
74,477
1,853
76,329.600 59%
22,659
Třída 2 - Nedaňové příjmy
25,542
354
25,896.232 20%
7,375
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4,149
0
4,149.000
3%
3,261
Třída 4 - Přijaté dotace
21,477
4,251
25,727.622 17%
5,744
Příjmy celkem
125,645
6,457
132,102.454 100%
39,040
Třída 5 - Běžné výdaje
118,578
4,723
123,300.919 74%
29,720
Třída 6 - Kapitálové výdaje
41,040
1,735
42,774.535 26%
1,358
Výdaje celkem
159,618
6,457
166,075.454 100%
31,079
Saldo: Příjmy - výdaje
pol <.>
8124
8127
8123
8115
8115
<br> Třída 8 - financování
Splátky úvěrů
Prodej podílových listů
Přijetí úvěru
<br> -33,973
<br> 0
<br> 0
<br> 8115 Přebytek ( - ),ztráta (+)
Celkem financování
<br> V Jilemnici 09/02/2015
<br> Plnění
2.Q.2015
<br> %
k rozpočtu
<br> 29.7
<br> 43,766
<br> 57.3
<br> 28.5
<br> 13,356
<br> 51.6
<br> 78.6
<br> 3,830
<br> 92.3
<br> 22.3
<br> 17,103
<br> 66.5
<br> 29.6
<br> 78,054
<br> 59.1
<br> 24.1
<br> 57,569
<br> 46.7
<br> 3.2
<br> 11,063
<br> 25.9
<br> 18.7
<br> 68,632
<br> 41.3
<br> 7,961
<br> 9,422
<br> 0.000
0.000
0.000
0
<br> Zůstatek z roku 2014
<br> -33,973.000
<br> %
k rozpočtu
<br> 33,973
<br> 0.000
33,973.000
<br> 8,493
<br> 25.0
<br> 16,986.5
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> -16,454
<br> -26,409
<br> 33,973
<br> 0
<br> 33,973.000
<br> -7,961
<br> -9,422
<br> 50.0
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
vedoucí finančního odboru
<br> X+X.strana
<br> MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2015 - Hospodaření 2015 - příjmy
polož <.>
<br> §
<br> org <.>
<br> název
<br> 1a) BĚŽNÉ
DAŇOVÉ - TŘÍDA 1
11-daně z příjmů,zisku a kap.výnosů
z toh 1111
DPFO - závislá činnost
<br> Rozpočet
<br> Změna
<br> Upravený
<br> Plnění
<br> 2015
<br> 2015
<br> rozpočet
<br> 2.Q.2015
<br> 57,900
<br> 1,853
<br> 11,800
<br> Plnění
<br> Rozdíl
<br> poznámka
<br> %
<br> k datu
<br> k sestavení rozpočtu
<br> 59,753
<br> 32,802
<br> 54.9
<br> -450
<br> #
<br> 11,800
<br> 5,844
<br> 49.5
<br> -56
<br> daň sdílená
<br> 1112
<br> DPFO - přiznání - sdílená část
<br> 150
<br> 150
<br> 22
<br> 14.6
<br> -53
<br> daň sdílená
<br> 1113
<br> DPFO - srážková daň
<br> 1,200
<br> 1,200
<br> 709
<br> 59.0
<br> 109
<br> daň sdílená
<br> 1121
<br> DP - právnických osob
<br> 11,800
<br> 11,800
<br> 5,804
<br> 49.2
<br> -96
<br> daň sdílená
<br> 1211
<br> DPH
<br> 25,500
<br> 25,500
<br> 12,718
<br> 49.9
<br> -32
<br> daň sdílená
###
<br> 1111
<br> 2 DPFO-závisl.činnost 1,5% podíl
<br> 1,450
<br> 1,450
<br> 734
<br> 50.6
<br> 9
<br> 1112
<br> 2 DPFO - přiznání- 30% podíl
<br> 1,100
<br> 1,100
<br> 219
<br> 19.9
<br> -331
<br> ###
daň vlastní
<br> 1122
<br> DP práv.osob za obce
<br> 4,900
<br> 1,853
<br> 6,753
<br> 6,753
<br> 100.0
<br> 0
<br> 4,957
<br> 0
<br> 13-poplatky a daně z vybraných činností
Správní poplatky
1361
<br> 3,4,6,8,9 Matriční poplatky
<br> 1361
<br> 7 Stavební poplatky
<br> 1361
<br> 10.23 Životní prostředí poplatky
<br> 1361
<br> 11 Živnostenské listy
<br> 1361
<br> 24 Zvl.užívání místních komun <.>
<br> 1361
<br> 26 Dopravní poplatky
<br> 1353
<br> 26 Zkoušky OZ řidičské průkazy
<br> 1361
<br> 32.33 Pasy,obč.průkazy
<br> 4,957
<br> 3,157
<br> 63.7
<br> 678
<br> #
<br> 180
<br> 180
<br> 101
<br> 56.1
<br> 11
<br> ###
<br> 1,300
<br> 1,300
<br> 953
<br> 73.3
<br> 303
<br> ###
<br> 90
<br> 90
<br> 68
<br> 76.0
<br> 23
<br> ###
<br> 280
<br> 280
<br> 157
<br> 55.9
<br> 17
<br> ###
<br> 30
<br> 30
<br> 17
<br> 56.3
<br> 2
<br> ###
<br> 2,000
<br> 2,000
<br> 1,129
<br> 56.4
<br> 129
<br> změna u reg.dovozů
<br> 400
<br> 400
<br> 162
<br> 40.4
<br> -38
<br> ###
<br> 590
<br> 590
<br> 539
<br> 91.4
<br> 244
<br> ###
<br> 1361
<br> 35 Czech Point poplatky
<br> 70
<br> 70
<br> 25
<br> 35.8
<br> -10
<br> ###
<br> 1361
<br> 40 Hrací automaty
<br> 15
<br> 15
<br> 5
<br> 33.3
<br> -3
<br> ###
<br> 2
<br> 2
<br> 1
<br> 40.0
<br> -0
<br> ###
<br> 4,150
<br> 2,623
<br> 63.2
<br> 548
<br> #
<br> 1361
<br> 13,14,19,27 Ost.poplatky
Odvody z vybraných činností
<br> 1332
<br> 23.12 Popl.za znečišťování životního prostř <.>
<br> 1351
<br> 401 Odvod z výtěžku hracích přístrojů
<br> 1340
<br> 240 Popl.za komunální odpad
<br> Místní poplatky
1341
<br> 5 Poplatek ze psů
<br> 4,150
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 4,150
<br> 4,150
<br> 2,623
<br> 3,470
<br> 0
<br> 0
<br> #
<br> 63.2
<br> 548
<br> ###
<br> 3,470
<br> 2,527
<br> 72.8
<br> 792
<br> #
<br> 3,150
<br> 3,150
<br> 2,279
<br> 72.4
<br> 704
<br> 560Kč/os/rok
<br> 150
<br> 150
<br> 112
<br> 74.8
<br> 37
<br> ###
<br> 1342
<br> 29 Popl.za lázeňský a rekreační pobyt
<br> 15
<br> 15
<br> 6
<br> 42.9
<br> -1
<br> ###
<br> 1343
<br> 30 Popl.za užívání veřejného prostranství
<br> 75
<br> 75
<br> 63
<br> 84.5
<br> 26
<br> ...