Příloha k rozpočtovému opatření č.2/2018 – PŘÍJMY :
<br> Tř.1.– daňové příjmy : Daň z příjmu právnických osob – obce 783 tis <.>
Poplatky za výherní automaty 500 tis <.>
<br> Tř.2 – nedaňové příjmy : Nebytové prostory – nájem -14 tis <.>
Nebytové prostory – služby 124 tis <.>
<br> Tř.3 – kapitálové příjmy : Příjmy z ostat.hmotného majetku.50 tis <.>
<br> Tř.4 – přijaté dotace : Dotace na sociální služby 800 tis.Dotace na politiku zaměstnanosti 800 tis <.>
<br> Tř.8 – financování : Převod z rezevního fondu 11.034 tis <.>
( dorovnání rozdílu rozpočtu mezi příjmy a výdaji )
<br>
Rozpočtové opatření celkem : 14.077 tis <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha k rozpočtovému opatření č.2/2018 – VÝDAJE :
<br> Školství
Výměna oken v Základní škole – další etapa 2.000 tis <.>
<br> Vnitřní správa
Výdaje na volby prezidenta 204 tis <.>
<br> Práce a sociální věci
Výdaje na politiku zaměstnanosti 300 tis <.>
<br> Místní hospodářství
Nebytové prostory 290 tis <.>
Vybavení ordinace dětského lékaře 500 tis <.>
Celkem : 790 tis <.>
Bezpečnost a čistota města (komunální služby )
Odpadové hospodářství 180 tis <.>
Krizové řízení – rezerva -100 tis <.>
Krizové řízení – sirény čp.486 a multifunkce Čelechovice 200 tis <.>
Celkem : 280 tis <.>
<br> Všeobecná pokladní správa
DPPO – obce 783 tis <.>
( stejná částka je navýšena i na příjmové straně rozpočtu,jedná se o skutečný
výpočet daně )
Finanční vypořádání mezi krajem a obcí - vratka části dotace za rok 2017 20 tis <.>
Celkem : 803 tis <.>
<br> Stavebnictví
Snížení energetické náročnosti čp.486 – investiční část 5.100 tis <.>
Snížení energetické náročnosti čp.486 – neinvestiční část 900 tis <.>
Hřiště ZŠ 900 tis <.>
Rekonstrukce ul.9.května -2.500 tis <.>
Revitalizace návsi Čelechovice III.etapa 3.200 tis <.>
Dětské hřiště Slovanka 1.350 tis <.>
Podzemní kontejnerové stání 300 tis <.>
Kontejnerové stání 200 tis <.>
SAMS investice 250 tis <.>
Celkem : 9.700 tis <.>
<br>
Rozpočtové opatření celkem : 14.077 tis <.>
<br>
Rozpočet je po úpravách vyrovnaný ve výši 317.001,5 tis.Kč na straně příjmů a výdajů <.>
<br>
<br>
Stochov dne 19.6.2018,Faůová

List1
Schválený rozpočet pro rok 2018 Výdaje
položka rozpočet RO č.1 RO č.2 Rozdíl
tis <.>
Školství 13185 13185 15185 2000
5xxx Školství - příspěvková organizace 6725 6725 6725
6xxx Chladící skříň-Školní jídelna 60 60 60
6xxx Rekonstrukce odborných učeben,bezbarierový přístup ZŠ s financováním dotace 6400 6400 6400
6xxx Výměna oken v Základní škole - další etapa 2000 2000
Granty- protidrogová prevence 120 120 120
5xxx Granty 120 120 120
Kultura 6260 6260 6260
5xxx Kino 3800 3800 3800
5xxx Knihovna 1355 1355 1355
5xxx Kulturní fond 885 885 885
5xxx Multifunkční centrum Čelechovice 80 80 80
5xxx Fond pro mládež a seniory 100 100 100
5xxx Kronika 40 40 40
Vnitřní správa 17429 20829 21033 204
5xxx Zastupitelstvo 2516 2516 2516
5xxx Správa MěÚ 14613 18013 18013
6xxx Správa MěÚ- investice 300 300 300
5xxx Výdaje na volby prezidenta 204 204
Práce a sociální věci 2124 2124 2424 300
5xxx Dům s pečovatelskou službou 1324 1324 1324
5xxx Fond sociální - město 100 100 100
5xxx Výdaje na politiku zaměstnanosti 700 700 1000 300
Místní hospodářství 12328 12328 13118 790
5xxx Nebytové prostory 6458 6458 6748 290
6xxx Nebytové prostory - vybavení ordinace dětského lékaře 500 500
5xxx Muzeum - provoz 100 100 100
5xxx Sportovní areály města Stochova 5370 5370 5370
5xxx SAMS - údržba dětských hřišť 200 200 200
5xxx Vánoční výzdoba 100 100 100
5xxx Vratka za PV - neodbydlené nájemné 100 100 100
<br> Byty 60631 60631 60631
5xxx Správa bytů provoz 58743 58743 58743
8xxx Správa bytů-splátky úvěrů 1388 1388 1388
5xxx Projekty,energetické audity 500 500 500
Bezpečnost a čistota města( komun.služby) 20497 21083.5 21363.5 280
5xxx Údržba města celkem 9446 9446 9446
5xxx Hřbitovy - oprava zdi 100 100 100
5xxx Odpadové hospodářství 5130 5130 5310 180
5xxx Bezpečnost města 4331 4331 4331
5xxx Asistent prevence kriminality s financováním dotace 400 400 400
5xxx Krizové řízení - rezerva 100 100 0 -100
6xxx Krizové řízení - sirény čp.486 a multifunkce Čelechovice 200 200
5xxx Veřejná zeleň 300 300 300
6xxx Rekonstrukce větrolamu 690 234.5 234.5
6xxx Navýšení kapacity sběrného dvora 1042 1042
Všeobecná pokladní správa 8810 8810 9613 803
5xxx Příspěvky na sport a kulturu 800 800 800
5xxx Příspěvky - fond starosty 90 90 90
5xxx Příspěvek na součinnost Požární ochrany 500 500 500
5xxx DPPO-obce 5000 5000 5783 783
5xxx Daně z převodu majetku,DPH,ostatní finanční výdaje 1500 1500 1500
5xxx Příspěvek na novou bytovou jednotku 120 120 120
5xxx Mezinárodní výměna 350 350 350
5xxx Audit,příspěvek svazu měst a obcí,příspěvek MAS 350 350 350
6xxx Nákup pozemků 100 100 100
5xxx Finanční vypořádání mezi krajem a obcí - vratka části dotace za rok 2017 20 20
Stavebnictví 146761 146581 156281 9700
6xxx Zateplování nájemních domů s dotací bl.38,39,100,102,10,11 42200 42200 42200
6xxx Zateplování nájemních domů bl.83 6000 6000 6000
5xxx Chodníky - přístupy k domům 521 521 521
6xxx Snížení energetické náročnosti čp.486 s financováním dotace 35600 35000 40100 5100
5xxx Snížení energetické náročnosti čp.486 s financováním dotace 600 1500 900
5xxx Komunikace- provoz opravy nad rámec smluv 500 500 500
6xxx Hřiště ZŠ 19500 20100 21000 900
6xxx Rekonstrukce ul 9 Května 5500 5100 2600 -2500
6xxx Chodník Honice ul.Osvobození - směr Stochov 1800 1800 1800
6xxx Revitalizace návsi Čelechovice III.etapa 1800 1800 5000 3200
6xxx Komunikace ul.Ve Dvojdomkách 3500 3500 3500
6xxx Rekonstrukce chodníku a komunikace ul.Ve Vilkách a ul.Souběžná 5500 5500 5500
6xxx Dětské hřiště Slovanka 1600 1600 2950 1350
6xxx Škola přípravné stavební práce -sítě 300 0 0
6xxx Rekonstrukce bytu 2+1 na 2x malobytovky 500 500 500
6xxx Podzemní kontejnerové stání 3500 3500 3800 300
6xxx Kontejnerová stání 200 200
5xxx Cyklostezky 300 300 300
6xxx Pasáž b.38 4650 4650 4650
5xxx Územní plán 500 500 500
5xxx Stavební údržba - město 800 800 800
5xxx Projekty 300 300 300
6xxx Projekty 1200 1200 1200
5xxx Informační systémy 300 300 300
5xxx Dopravní značení 200 200 200
5xxx Rezerva na opravy budov 500 500 500
5xxx Lesní hospdářství 100 100 100
6xxx SAMS investice 1150 1150 1400 250
6xxx Muzeum rekonstrukce 1000 1000 1000
5xxx Oprava pomníků Čelechovice,Stochov 290 390 390
6xxx Kolumbárium Stochov 150 150 150
6xxx Budova čp.490- zateplení 2000 1820 1820
6xxx Veřejné osvětlení - rekonstrukce I.Etapa 3000 3000 3000
6xxx Rekonstrukce vnitrobloků 2000 2000 2000
Ostatní výdaje ze ZBÚ 10973 10973 10973
8xxx Splátky úvěrů-město 9977 9977 9977
5xxx Úhrada úroků z úvěru 996 996 996
Město celkem 299118 302924.5 317001.5 14077
<br>
List2
<br>
<br> List3

List1
<br> Schválený rozpočet pro rok 2018 Příjmy
Položka rozpočet RO č.1 RO č.2 rozdíl
tis <.>
Třída 1 - daňové příjmy 80599 80599 81882 1283
Daně - celkem 69859 69859 69859
Daň z příjmu práv.osob - obce 5000 5000 5783 783
Správní poplatky 400 400 400
Poplatek ze psů 200 200 200
Poplatek za užívání veřej.prostranství.140 140 140
Poplatky za výherní automaty 500 500 1000 500
Daň z nemovitosti 1300 1300 1300
Poplatek za komunální odpad 3200 3200 3200
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 100045 100045 100155 110
Kultura 1700 1700 1700
Kino 1650 1650 1650
Knihovna 50 50 50
Sociální služby 180 180 180
Dům s pečovatelskou službou 180 180 180
Místní hospodářství 94895 94895 95005 110
Nebytové prostory - nájem 2344 2344 2330 -14
Nebytové prostory - služby 4721 4721 4845 124
Sportovní areály města Stochova 2580 2580 2580
Správa bytů 83099 83099 83099
Úhrada starých dluhů 2151 2151 2151
Příjmy z pronájmu majetku 1540 1540 1540
Technické služby 54 54 54
Tepelné hospodářství 700 700 700
Vodárny Kladno 61 61 61
Příjem z pronájmu pozemků 90 90 90
Pronájem kabelové televize 110 110 110
Příjem z věcného břemene 500 500 500
Příjem za parkovací automaty 25 25 25
Příjmy z úr.a realizace fin.majet.625 625 625
Příjmy z úroků 25 25 25
Příjmy z podílu na zisku a dividend 600 600 600
Přijaté sankční platby 50 50 50
Pokuty 50 50 50
Příjmy z prodeje nekap.majetku 1055 1055 1055
Nahodilé příjmy,xerox,hlášení,ostat.120 120 120
Ostatní neinvestiční příspěvky a náhrady 100 100 100
Příjem za reklamu 20 20 20
Příjem za služby svoz odpadu 760 760 760
Příjem za služby,hřbitovy 30 30 30
Příjem za služby,mezinárodní výměna 25 25 25
Třída 3 - kapitálové příjmy 200 200 250 50
Příjmy z prodeje pozemků 200 200 200
Investiční příspěvky
Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 50 50
Třída 4 - přijaté dotace 190 3996.5 5596.5 1600
Dotace na státní správu 3657.2 3657.2
Dotace na sociální služby 800 800
Dotace na politiku zaměstnanosti 800 800
Dotace od obcí,platba za MP 190 190 190
Dotace na volby prezidenta 149.3 149.3
<br> Třída 8 - financování 118084 118084 129118 11034
Převod z rezervního fondu 83484 83484 94518 11034
Úvěr od České spořitelny a.s.34600 34600 34600
Město celkem 299118 302924.5 317001.5 14077
<br>
List2
<br>
<br> List3