List1
<br> Rozpočtový výhled Obec Hošťálková součást rozpočtu 2015 zpočtu 2018
Příjmy 2018 2019 2020 2021
Daňové TŘ.1 29619200 30120000 30150000 30200000
Nedaňové TŘ.2 943000 805000 810000 815000
Kapitálové TŘ.3 0 200000 200000 200000
Transfery TŘ.4 3337800 3190000 3205000 3300000
P celkem 33900000 34315000 34365000 34515000
Výdaje
Běžné TŘ.5 1750000 17500000 17600000 17660000
kapit.výd TŘ.6 35480000 19000000 18065000 18550000
financování -3330000 -2185000 -1300000 -1695000
Výdaje 33900000 34315000 34365000 34515000
Rozdíl 0 0 0 0
<br>
List2
<br>
<br> List3

List1
Rozpočet : sociální fond 2018
Příjmy:
Zůstatek z předcház.obd.87,000.00 Kč
RČ 3% z hr.mezd 01-12 /2018 85,000.00 Kč
HČ 3% z hr.mezd 01-12/2018 100,000.00 Kč
RČ 3% z hr.mezd VPP1-12/2018 15,000.00 Kč
Příjmy celkem 287,000.00 Kč
<br>
Výdaje:
přís.Na PP 6171-5499 /5342 120,000.00 Kč
přísěvek na str 6171-5169 /5342/ 50,000.00 Kč
ošatné 6171-5179 /5342/ 30,000.00 Kč
přísp.na relaxaci 6171-5169 /5342/ 87,000.00 Kč
Výdaje celkem 287,000.00 Kč
Rozdíl 0.00 Kč
<br> případný zůstatek SF bude použit v dalším období
tento rozpočet je přílohou rozpočtu Obce HOŠˇTÁLKOVÁ na r.2006 2018
<br>
List2
<br>
<br> List3

List1
<br> Výdaje Rozpočet Upr.Rozpočet skutečnost
MŠ - přísp.na provoz od obce 530,000.00 530,000.00 395,000.00
MŠ- plot oprava 0.00 3,000.00 3,231.00
MŠ- investice 0.00 164,000.00 163,982.00 mimo R
MŠ - energetický audit 0.00 26,000.00 25,800.90 mimo R
MŠ - celkem 530,000.00 723,000.00 588,013.90
ZŠ - přísp.na provoz od obce 2,310,000.00 2,310,000.00 1,790,000.00
ZŠ - nadace 0.00 10,000.00 10,000.00
ZŠ - tělocvična projkce /0703/ 40,000.00 40,000.00 218,716.00
ZŠ - oprava kotlů 0.00 74,000.00 73,965.00
ZŠ - celkem 2,350,000.00 2,434,000.00 2,092,681.00
Jablůnka svaz obcí (3069) 2,000.00 2,000.00 1,257.00
Jablůnka - OSMAS 0.00 10,000.00 10,350.00
Zlín /1099/ 0.00 0.00 1,034.00
Vsetín - mikroregion (3068) 4,000.00 4,000.00 0.00
Celkem 6,000.00 16,000.00 12,641.00
čerpání dot.Lesní /UZ 00070 0.00 184,000.00 40,444.00
Celkem čerpání dotace 0.00 184,000.00 40,444.00
Lesnictví - LHP - čerpání dotace 0.00 143,000.00 143,106.00
- LHP vlastní 0.00 24,000.00 23,851.00
Celkem 0.00 167,000.00 166,957.00
Místní komunikace - MK (1516) 200,000.00 519,000.00 599,387.00 navýš mimo
- MK (1516) (UZ 13101) VPP 0.00 98,000.00 97,200.00
- zimní MK (4705) 300,000.00 306,000.00 14,927.00
- zimní (4705) (UZ 13101) VPP 0.00 0.00 0.00 0
MK povodňové škody dotace 17466 0.00 869,000.00 869,000.00
MK po povodňové škody vlastní 0.00 219,000.00 218,828.00 mimo R
MK u Vaňků 801 0.00 140,000.00 144,824.90 mimo R
MK Kopeček nad Hasičákem 0.00 8,000.00 28,865.00 mimo R
Celkem MK 500,000.00 2,159,000.00 1,973,031.90
Cyklestezky 50,000.00 50,000.00 0.00
cyklostezka Kadlůbek /811/ 0.00 7,000.00 6,474.00 mimo R
splátka úroků chodníky 350,000.00 350,000.00 300,028.10
vedení účtu 5,000.00 5,000.00 2,815.50 2,815.50
provozní nákldy /zaměření/ 0.00 43,000.00 42,840.00 mimo R
oprava chodníku u zámku 8,000.00 7,750.00 mimo R
chodník dolní konec 601 vlastní 0.00 59,000.00 1,636,007.00 mimo R
chodník horní konec 504 vlastní 0.00 180,000.00 726,209.00 mimo R
chodník u č.p.245 0.00 28,000.00 27,855.00 mimo R
přechod pro chodce horní konec/802/ 0.00 34,000.00 34,123.00 mimo R
Celkem - ostaní komunikace 405,000.00 764,000.00 2,784,101.60
Dopravní obslužnost 110,000.00 103,000.00 51,225.00
Pitná voda 803 vč.DPH 940,000.00 449,000.00 363,286.60
vodovod za DPS /807/ 0.00 33,000.00 32,623.00 mimo R
vodovod u Rosenberga/810/ 0.00 18,000.00 26,527.50 mimo R
vodovodní přípojky Štěpková 0.00 0.00 959.62
Celkem pitná voda 940,000.00 500,000.00 423,396.72
Kanalizace invest.úroky + platby z BÚ 120,000.00 120,000.00 91,085.40
Kanalizace - provoz,bourání septiků 0.00 62,000.00 62,444.00 mimo R
Kanalizace stavba vla.Prostředky-kanal.řád 0.00 60,000.00 57,854.00 mimo R
přípojka ev Fara /vč.DPH/ 0.00 45,000.00 44,959.00
přípojka č.p.153 /vč.DPH/ 0.00 3,000.00 2,856.00
zhodnocení ČOV 809 /2321/ 0.00 29,000.00 33,020.20
Kanalizace DPH 0.00 360,000.00 356,708.30 mimo R
kanalizace Rosemberg 8101 5,000.00 4,855.00
kanalizace kopeček 8082 0.00 32,000.00 31,413.00
Celkem - kanalizace 120,000.00 716,000.00 687,711.90
Drobné vodní toky 30,000.00 25,000.00 4,521.38
Drobné vodní toky VPP (13101) 0.00 74,000.00 72,900.00
Drobné vodní toky - celkem 30,000.00 99,000.00 77,421.38
vedení účtu 15,000.00 20,000.00 17,123.58
Celkem vedení účtu 15,000.00 20,000.00 17,123.58
Knihovna - provoz 100,000.00 70,000.00 51,793.00
Kronika/15/ 5,000.00 5,000.00 2,500.00
ostatní kulturní akce 25,000.00 25,000.00 12,375.70
Celkem kultura 30,000.00 30,000.00 14,875.70
Místní rozhlas 30,000.00 30,000.00 5,910.00
Místní rozhlas - inovace 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Kabelo vá televize rozšíření vč.- DPH /711/ 0.00 60,000.00 64,897.00 mimo R
Kabelová televize/včetně DPH/ za DPS /807/ 0.00 0.00 77,517.00 mimo R
kabelová televize/včetně DPH 500,000.00 567,000.00 376,521.00
Celkem rozhlas a televize 780,000.00 907,000.00 774,845.00
SPOZ 40,000.00 40,000.00 22,709.50
Církve 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Ostatní záležitosti kultury celkem 45,000.00 45,000.00 27,709.50
Obnova historického majetku č.p.16 - vlastní 0.00 20,000.00 46,040.00
Obnova historického majetku č.p.16 - dotace 0.00 300,000.00 0.00
Celkem 0.00 320,000.00 46,040.00
Sport příspěvky-ost.Tělovýdh činnost 130,000.00 115,000.00 115,000.00
využití volného času dětí a mládeže 0.00 0.00 0.00
Ostaní zájmová činnost /spolky/ 0.00 0.00 0.00
BH - úvěr 47 (9801),úroky 183,000.00 183,000.00 138,926.92
BH - úvěr 47 (9801),vedení účtu 5,000.00 5,000.00 3,600.00
BH - úvěr 14 BJ (9706),úroky 153,000.00 153,000.00 115,435.47
BH - úvěr 14 BJ (9706),vedení účtu 5,000.00 5,000.00 3,600.00
BH - sdružení vlastníků 0.00 8,000.00 7,735.00 mimo R
BH - dozor stavba 0.00 10,000.00 9,900.00
BH - půdní vestsvba 538 (0707 dotace 1,100,000.00 1,100,000.00 1,019,484.00
BH - půdní vestsvba 538 (0707 vlastní 300,000.00 300,000.00 686.00
BH - zhodnocení č.p 153 0.00 0.00 219,935.05 mimo R
BH - Požární dům 0.00 0.00 0.00
Celkem BH 1,746,000.00 1,764,000.00 1,519,302.44
Strana 1 celkem 7,837,000.00 11,136,000.00 11,464,314.62 11,464,314.62
VO přechody (802) 0.00 70,000.00 69,958...

List1
Návrh rozpočtu - příjmy 2018
Příjmy Rozpočet 2018 R.po změnách Skutečnost
Daň z příjmu FO ZČ 1111 7,050,000.00
Daň z příjmů FO podnikání 1112 300,000.00
Daň z příjmu FO srážková 1113 600,000.00
Daň z příjmu PO 1121 7,048,000.00
Daň z příjmu PO obce Hč 1122 200,000.00
Daň z příjmu PO obce Rč 1122 400,000.00
Daň z přidané hodnoty 1211 12,000,000.00
Daň z nemovitosti 1511 1,000,000.00
Místní poplatky - odvody zem.půda 1334 5,000.00
- XXXXXX XXX.Půda XXXX X,XXX.XX
- odpady 1340 920,000.00
- pes 1341 40,000.00
- z místa 1343 18,400.00
- ze vstupného 1344 0.00
spr.popl.<.> - pobyt 1361 413 2,000.00
- matrika 417 25,300.00
- rejstřík trestů 418 3,000.00
- výpis z KN 419 2,000.00
- sjezdy z kom 420 1,000.00
- výpis z OR 421 500.00
- body 422 500.00
- živ.rejstřik 423 500.00
- informace 426 0.00
- rušení TP 433 500.00
Dotace - volby president /98008/ 4111 30,000.00
Dotace - souhrn.dot.vztah 4112 675,800.00
Dotace - VPP s EU / 13013/ 4116 90,000.00
Dotace - VPP nár./13101/ 4116 12,000.00
Dotace - Sběrný dvůr 4216 0.00
<br>
Třída 1 a 4 celkem 30,427,000.00
knihovna poplatek 3114 3,000.00
kutura vstupné 3119 5,000.00
KTV -přípojky /vč.DPH/ 3341 48,000.00
KTV - nájem zařízení /vč DPH/ 3341 210,000.00
BH příspěvek na bj 3612 0.00
Hroby 3632 15,000.00
deska kolumbárium prodej 3632 5,000.00
Geologický průzkum 3639 0.00
Prodej pozemků 3639 0.00
Odpady podnik./včetně DPH/ 3722 145,000.00
Odpady druh.sur./přenes.d.p./ 3722 50,000.00
EKO-KOM /bez DPH / 3722 300,000.00
Ost.příjmy za odpady /vč.DPH/ 3722 15,000.00
Vnitro prodej zboží - suvenýrty 3,000.00
Vnitro -břemeno vč.DPH 6171 12,000.00
- pronájem pozemků 6171 11,000.00
- pronájem budov 6171 20,000.00
- prodej krátkodobého majetku 0.00
- platby týkající se min období 0.00
- prodej ost nem.0.00
Úroky 6310 1,000.00
Dividendy VaK 6310 0.00
Hospodářský výsledek 6330 2,530,000.00
SF Hč 6330 100,000.00
Opřijaté pojistné náhrady 0.00
Ostatní příjmy celkem 3,473,000.00
Příjmy součet 33,900,000.00
Zůstatek na RČ 4,000,000.00
Úvěr ČS a.s.na investice 0.00
Financování celkem příjmy 4,000,000.00
PŘÍJMY CELKEM 37,900,000.00