Úvod stránka
<br> Obec Dlouhá Ves
IČ: 00267309
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2010
Fenix 6.90.003,2004 - 2011 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 28.1.2011 10:37:37
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010
<br> 2008 2009 2010
PŘÍJMY 10,099,656.41 13,799,312.97 25,481,119.57
VÝDAJE 12,280,577.25 39,758,966.81 4,950,384.73
SALDO -2,180,920.84 -25,959,653.84 20,530,734.84
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 7,607,155.57 3,416,900.00 7,615,300.00 222.63 99.89
VÝDAJE 3,353,026.33 2,834,000.00 3,352,300.00 118.31 100.02
SALDO 4,254,129.24 582,900.00 4,263,000.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 17,873,964.00 1,505,900.00 17,873,900.00 1,186.93 100.00
VÝDAJE 1,597,358.40 1,348,000.00 1,599,200.00 118.50 99.88
SALDO 16,276,605.60 157,900.00 16,274,700.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,174,859.31 2,486,000.00 3,179,100.00 127.71 99.87
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4,130,064.26 775,300.00 4,133,900.00 532.71 99.91
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 775,010.00 1,505,900.00 775,000.00 51.46 100.00
4-PŘIJATÉ DOTACE 17,401,186.00 155,600.00 17,401,200.00 11,183.28 100.00
CELKEM PŘÍJMY 25,481,119.57 4,922,800.00 25,489,200.00 517.61 99.97
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2010
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 2,660,974.72 2,091,000.00 2,662,700.00 127.26 99.94
Místní poplatky 149,093.00 122,000.00 151,200.00 122.21 98.61
Správní poplatky 4,090.00 3,000.00 4,500.00 136.33 90.89
Daň z nemovitosti 360,701.59 270,000.00 360,700.00 133.59 100.00
Ostatní daňové příjmy
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2010
<br> Měsíc 2008 2009 2010
Leden 277,884.77 328,944.45 297,711.00
Únor 265,797.25 256,973.89 275,083.00
Březen 163,668.75 93,469.57 186,646.00
Duben 196,195.24 178,875.30 159,954.00
Květen 144,662.94 268,346.00 133,812.00
Červen 163,822.81 181,758.00 219,397.00
Červenec 451,954.17 309,370.00 306,678.00
Srpen 254,560.10 242,949.00 278,040.00
Září 189,538.64 159,152.00 196,925.00
Říjen 251,954.48 219,544.00 187,752.00
Listopad 293,135.93 262,409.00 289,151.00
Prosinec 148,596.20 151,728.42 129,825.72
CELKEM 2,801,771.28 2,653,519.63 2,660,974.72
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,353,026.33 2,834,000.00 3,352,300.00 118.31 100.02
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,597,358.40 1,348,000.00 1,599,200.00 118.50 99.88
CELKEM VÝDAJE 4,950,384.73 4,182,000.00 4,951,500.00 118.37 99.98
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010
<br> Řádek 2009 skut % 2010 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 453,707.00 1.14 474,653.00 9.59
ostatní platby za provedenou práci 9,464.00 0.02 17,469.00 0.35
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 523,921.00 1.32 543,243.00 10.97
mzdové výdaje celkem 987,092.00 2.48 1,035,365.00 20.91
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 444,182.46 1.12 192,279.20 3.88
nákupy vody,paliv a energie 336,258.00 0.85 303,024.00 6.12
nákup služeb a ostatní nákupy 595,735.76 1.50 668,088.93 13.50
opravy a údržba majetku 337,037.65 0.85 413,067.80 8.34
daně (daň z převodu nemovitostí …) 70,223.00 0.18 43,494.00 0.88
výdaje z finančního vypořádání 3,000.00 0.01
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 167,970.90 0.42 141,574.00 2.86
ostatní provozní výdaje celkem 1,954,407.77 4.92 1,761,527.93 35.58
dotace příspěvkovým organizacím 351,543.00 0.88 401,950.00 8.12
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 2,340.00 0.01 2,376.00 0.05
dotace jiným subjektům 143,289.40 0.36 151,807.40 3.07
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 497,172.40 1.25 556,133.40 11.23
půjčené prostředky
CELKEM 3,438,672.17 8.65 3,353,026.33 67.73
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 36,215,037.16 91.09 1,555,909.40 31.43
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 41,449.00 0.84
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 36,215,037.16 91.09 1,597,358.40 32.27
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům 105,257.48 0.26
investiční dotace celkem 105,257.48 0.26
půjčené prostředky
CELKEM 36,320,294.64 91.35 1,597,358.40 32.27
VÝDAJE CELKEM 39,758,966.81 100.00 4,950,384.73 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2010
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 2,641,600.00 20,576,045.31
Lesy a zemědělství 527,500.00 514,473.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 49,100.00 91,964.00
Vodní hospodářství 1,379,000.00 3,370,153.00 1,743,151.40
Školství 470,000.00 471,994.00
Kultura 188,600.00 6,810.00 21...