HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
<br> pro vypracování podkladů k pávrhu státního závěrečného účtu Městvs Hořice na Sumavě.IC: 002 45 909
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> Ukazatel 2016 2016 2017 2017 Rozdíl.skuteč.% rozpočtu upnrozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2016-2017 plnění tis.Kč 2016/2017 Nekonsolidov.27 702 31 189 28 370 29 611 1 578 112/104 Příjmy
<br> Příjmy po 27 702 26 111 28 370 27 573 -1 462 94/97 konsolidaci
<br> Nekonsolidov.29 500 31 953 29 133 29 787 -2 166 108/102 Výdaje
<br> Výdaje po 29 500 26 876 29 133 27 749 - 873 91/104 konsolidaci
<br> Financování l 798 764 763 176 588 43/23 8 třída
<br> Saldo-HV - 1 798 - 764 - 763 - 176 — 588 -43/—23 před konsolid <.>
<br> Saldo-HV po 1 798 764 763 176 588 43/23 Konsolidaci
<br> Jedním z mála příjmů obce je hospodaření v obecních lesích,které za minulý rok přineslo
<br> 4 743tis.Kč,daně 13 989tis.Kč,poplatky za psy 18,4tis.Kč,lázeňský,rekreační a popl.z ubytovací kapacity 26,4tis.Kč,poplatek za provozovaný VHP je 71tis.Kč,správní poplatky 15,6tís.Kč,komunální odpad 330,3tis.Kč + EKO-KOM 31,3tis.Kč,tj.362tis.Kč,příjmy z kultury 342,7tis.Kč,příjmy z pronájmu tělocvičny 13,6tis.Kč,příjmy z bytového hospodářství 1 454tis.Kč,příjmy znebytového hospodářství 1 091tis.Kč,příjmy z prodeje pozemků 2 160tis.Kč,příjem z pronájmu pozemků 80tis.Kč.Příjmy z dividend 45,2tis.Kč <.>
<br> Výdaje: Lesy: nákup sazenic stromků 126,4tis.Kč + nákup ošetření stromků 5tis.Kč,fa za těžbu + lesní hospodář 1 769,6tis <.>
<br> Cesty: opravy cest (Květušín,Skláře atd.) 20tis.Kč,asfalt na náměstí 98tis.Kč,oprava komunikace u Figurů 834tis.Kč,ZTV komunikace,chodníky 2 254tis.Kč <.>
<br> Voda,ČOV: oprava čerpadla 55,7tis.Kč,PD oprava vodovodu 53tis.Kč,ZTV voda 155tis.Kč.ZTV kanalizace 152,5tis.Kč
<br> ZŠ a MŠ: školní kuchyně - konvektomat 178tis.Kč,dotace na provoz + ekonomka 466tis.Kč,topení 594tis.Kč,30tis Kč,PC pro ZŠ,elektrika 148 tis.Kč,voda 30tis.Kč,bílení 44tis.Kč,opr.top.kanálu 19tis.Kč <.>,ochranný nátěr dětského hřiště 19tis.Kč <.>
<br> Byty: zateplení půdy č.p.6 —— 105tis.Kč,žádost o zateplení domu č.p.75 —- 216tis.Kč
<br> Kultura: zámková dlažba Pašijové divadlo 107tis.Kč,stoly a lavice l4tis.Kč,HKL,propagace,dětský den,zábavy KD atd.1 OOOtis.Kč,dárkové koše jubilantům,vítání občánků,dětský den,Mikuláš 58tis.Kč <.>
<br> Zachování a obnova kulturních památek: restaurování kašen VI.a VIL- 836tis.Kč (dotace MK 715tis.Kč)
<br> Tělocvična: tatami 56tis.Kč <,>
<br> Byty: zatepl.půdy č.p.6 — 105tis.Kč,malování čp.6 - 26tis.Kč
<br> Veřejné osvětlení: venkovní vánoční výzdoba 75tis.Kč,oprava VO 125tis.Kč,revitalizace VO 249tis.Kč,ZTV veř.osvětlení 62tis.Kč
<br> Územní plánování: ÚP 726tís.Kč
<br> Komunální služby: zabezpeč.systém dílny 33tis.Kč <,>
<br> Účelově neinvestiční transfery: 3x příspěvky na opravu fasády 55tis.Kč
<br> Svoz odpadu: 577tis.Kč,plán odpadového hospodářství 72,6tis.Kč,sběrný dvůr 460,7tis.Kč,zpracování PD - systém odděleného sběru odpadu 133tis.Kč
<br> Péče o vzhled obce: úprava náměstí,odpad.koše,lavičky 1 299tis.Kč (z toho dotace 215tis.Kč)
<br> VS: nákup turistických známek,knihy 200 let Pašij ových her,Šumavský děs 55tis.Kč,dotace Pašije,Rolnička,SDH,Junák,Hořický cvrkot l22tis.Kč <.>
<br> Byla zapojena třída 8-f1nancování.2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
<br> V roce 2017 bylo provedeno 400 změn ve 14 rozpočtových opatření.Objem RO byl v příjmech 4 049 419,80 Kč,ve výdajích 4 049 419,80 Kč <.>
<br> Nutnost provádět změny v rozpočtu byla zapříčiněna změnou přidělováním daní Finančním úřadem V Českém Krumlově,nově přicházející daně z VHP,schválení krajských dotací,větší těžba dřeva a stím spojený náklad na placení faktur těžařů,přeúčtování plateb EKO- KOM,dotace KÚ JK <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Hospodaření obce skončilo účetním schodkem 176 086,33Kč
<br> Zůstatek na všech účtech je celkem 794 376,23 Kč z toho na ZBÚ ČSOB 619 773,33 Kč ZBU KB 4 729,08 Kč FKSP 92 997,50 Kč čNB 52 349,44 Kč cs 18 949,45 Kč Čs akcie 5 577,43 Kč
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů
<br> Obec má FKSP,kde 01.01.2017 byl zůstatek 54 082,50 Kč a k 31.12.2017je zůstatek 92 997,50 Kč.Z tohoto fondu se přispívá zaměstnancům na stravenky,kulturní vyžití a potravinové doplňky,vitamíny <.>
<br> Úvěry,jejich použití a splácení Název banky na co úvěr je Česká spořitelna nová kanal <.>
<br> Česká spořitelna — prodlouž.kan.CSOB—postoupení pohledávky
<br> Celkové zatížení obce je tedy 3 182 359,00Kč Kč <.>
<br> vnikají—dokdy
<br> 20.10.2007-20.05.2022 08.11.2011-20.12.2026 31.08.2015-30.06.2025
<br> kolik bylo půjčeno
<br> 2 000 000,-Kč 2 665 342,-Kč 2 465 680,-Kč 7 131 022,-Kč
<br> splaceno
<br> 1 402 200,00 1 945 583,00 600 880,00
<br> zbývá zaplatit
<br> 59? 800,00 719 759,00 1864 800,00
<br> 3 948 663,00 3 182 359,00
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziroč...