Návrh
<br> Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí
<br> ( zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK MĚST A OBCÍ KRASLICKA
<br> za rok 2017
<br> Sídlo: MěÚ Kraslice,náměstí 28.října 1438,358 01 Kraslice; IČ: 64844056
<br> ].Základní údaje o rozpočtu
<br> Rozpočet svazku byl sestaven a čerpán dle schváleného návrhu rozpočtu.Výše příspěvků byla plněna dle stanov,mimořádné příspěvky byly poskytnuty některými obcemi v souvislosti
<br> s reaiizací plánovaných akcí dobrovolným svazkem <.>
<br> Rozpočtová opatření:
<br> Na pravidelných zasedáních rady byly v roce 2017 schválené rozpočtové změny,kterými se reagovalo na aktuální vývoj potřeb svazku v průběhu roku.Celkové saldo příjmů a výdajů za
<br> rok 2017 skončilo schodkem ve výši 436 tis.Kč <.>
<br> Tabulka příjmů a výdajů (v Kč)
<br> ROK 2016
<br> ROK 2017
<br> Příjmy celkem
<br> 1 715 473,42
<br> 1 625 818,67
<br> Z toho:
<br> 4121 Neinv.transfery od obcí — čl.příspěvky l 009 009,28 944 124,80 4122 Neinv.transfery od krajů 679 000,00 450 000,00 4221 Invest.přijaté transfery od obcí 0,00 66 626,00 4222 Invest.přijaté trasfery od krajů 0,00 165 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 2324 Přijaté nekapitpříspěvky,náhrady 27 389,00 0,00 2141 Příjmy z úroků banky 75,14 67,87 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 4152 Neinv.transfery mezinár.instituce 0,00 0,00 4232 Investiční přij.transfery od mezinárinstitucí 0,00 0,00 Výdaje celkem 1 756 594,03 1 971 427,46 Z toho:
<br> 501 ] Platy zaměstv prac.poměru 310 178,00 316 7l 0,00 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 422,00 503l Pov.pojistné na soczabezpečení 77 489,00 73 142,00 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 27 918,00 26 868,00 5038 Povinné pojistné na úrazpoj.1 877,00 895,00 5 E39 Nákup materiálujn.] 295,00 189,00
<br> 5141 Úroky vlastní 0,00 2 363,08 5161 Poštovní služby 691,00 1 16,00 5162 Služby telekomunikací 4 572,00 4 191,00 5164 Nájemné 25 512,00 24 383,00 5169 Nákup ostatních siužeb 356 309,00 482 548,00 5172 Výdaje na dodavatelzajišť.opravy a údržby 26 278,00 7 563,00 5173 Cestovné (tuzemské a zahraniční) 0,00 0,00 5175 Výdaje na poř.věci a služeb - pohoštění 1 230,00 1 195,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 425 120,00 507 710,00 gššlLŠŽigzýransfery obecně prosp.0:00 0,00 5222 Neinv.transfery spolkům 152 309,00 241 263,00 ŠŠŠ? Ostatní neinvesttransfery neziska podob.24 000,00 24 000,00 5240 Neinvest.transfery neziskorganizacím 20 000,00 0,00 53 62 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 0,00 0,00 5163 Služby peněžních ústavů 2 233,28 2 050,91 5363 Úhrady sankcíjiným rozpočtům 0,00 2 000,00 5366 Ostatní tělovýchovná činnost 132 207,75 79 868,50 5367 Výdaje z FV min.1et obec-obec 0,00 2 755,97 551 1 Neinvtransfery mezinárodním organizacím 83 070,00 80 568,00 5909 Ostatní neinvestiční výdajejn.27 389,01 27 389,01 6321 Investiční transfery o.p.s.0,00 66 626,00 6322 lnvestiční transfery spolkům 60 305,00 0,00 Saldo příjmů a výdajů -41 120,61 -345 608,79
<br> l.l Příjmy — komentář
<br> Neinvestiční transfery přijaté od obcí sestávají zpravidelného ročního příspěvku.Příjmy zčlenských příspěvků za rok 2017 dosáhly výše 944 tis.Kč a mimořádných členských příspěvků na rolbu ve Výši 67 tis.Kč.Další příjmy byly neinvestiční transfery přijaté od krajů vroce 2017 ve výši 450 tis.Kč.Rovněž byi poskytnut od KVK neinvestiční transfer CYKLOSTEZKA ve výši 165 tis.Kč.Daňové přiznání bylo podáno včas <.>
<br> 1.2 Výdaje — komentář
<br> Celkové výdaje v roce 2017 byly ve výši 1 971 tis.Kč,z toho 67 tis.Kč byly kapitálové na zakoupení rolby.Běžné výdaje ve výši 1904 tis.Kč se týkaly běžné činnosti dobrovolného svazku,například výdajů na dopravní obslužnost,mzdy manažera a ostatních dohod z pracovně právních vztahů,týkajících se k zabezpečení ostatnich služeb <.>
<br> Nákup ostatních služeb zahrnuje platby za management svazku,vedení účetnictví,poradenství 4 PVT — update účetního software,poplatky banky,pojištění majetku.Tyto platby dosáhly výše v roce 2017 celkem 520 tis.Kč.<.>
<br> Ostatní osobní výdaje zahrnující především výdaje na mzdy činily v roce 2017 celkem 442 tis.Kč <.>
<br> Cestovné zahrnující tuzemské i zahraniční cesty bylo ve výši 0,— tis.Kč <.>
<br> Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím se týkaly meteo služby a činily 24 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové výdaje v roce 2017 byly realizovány v podobě poskytnuté investiční dotace pro První krušnohorskou o.p.s.ve výši 67 tis.Kč <.>
<br> 2.Investice
<br> V roce 2017 nebyly pořízeny žádné investice <.>
<br> 3.Stavy na bankovních účtech k 31.12.2017
<br> Základní běžný účet 146 587,21 Kč Běžné účty celkem 146 587,21 Kč.K 31.12.2017 neměl dobrovolný svazek žádný bankovni úvěr <.>
<br> 5.Závazky Svazek obcí měl k 31.12.2017 žádné evidované závazky z obchodněprávních vztahů ve výši <,>
<br> 23 012 Kč za služby nakoupené v roce 2017.Dále závazky z pracovněprávních vztahů činily 38 962 Kč z mezd.Všechny závazky byly uhrazeny v roce 2018...